PRESUPUESTO FEDERALIZADO

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1 PRESUPUESTO FEDERALIZADO Yucatán 2015 Programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable (Millones de pesos) Entidad Nacional Yucatán Subprogramas Nacional Yucatán Concurrencia con Entidades Federativas Extensión e Innovación Productiva Sistemas Producto Agrícolas y Pecuarios Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Total: El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2014 y comprende las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y contribuye a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles. En el PEC participan 13 dependencias: SAGARPA SHCP SALUD SEP SE SENER SEDATU SECTUR SEMARNAT SRE STPS SCT y SEDESOL.

2 Ramo 23: Provisiones salariales y económicas (Millones de pesos) s de desarrollo regional 2015 s para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste Fondo metropolitano Total fondos metropolitanos Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria especificamente de las provisiones salariales y económicas. El Fondo Regional se creó por el Ejecutivo Federal en 2007 y sus recursos se destinan a programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el desarrollo de las regiones de las diez entidades federativas con menor índice de desarrollo humano. Fondo Metropolitano: las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos de este fondo las tomarán los gobiernos de los estados a través de su Consejo de Desarrollo Metropolitano y deberán sujetarse para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio así como de impacto metropolitano económico social y ambiental. Distribución del Fondo para la accesibilidad en el transporte público para personas con discapacidad (Miles de pesos) Entidad Nacional Yucatán La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el 31 de enero emitirá las disposiciones o lineamientos para la aplicación de los recursos de este fondo. Dichos recursos se destinarán a programas y proyectos de inversión para promover la integración y acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico el transporte público e instalaciones abiertas al público o de uso público tanto en zonas urbanas como rurales. Fondo de pavimentación y desarrollo municipal Entidad Municipio YUCATÁN ABALÁ YUCATÁN AKIL YUCATÁN BACA

3 YUCATÁN BUCTZOTZ YUCATÁN CACALCHÉN YUCATÁN CELESTÚN YUCATÁN CHEMAX YUCATÁN CHICHIMILÁ YUCATÁN CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN CHOCHOLÁ YUCATÁN CONKAL YUCATÁN CUNCUNUL YUCATÁN CUZAMÁ YUCATÁN DZÁN YUCATÁN DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ESPITA YUCATÁN HUHÍ YUCATÁN IXIL YUCATÁN IZAMAL YUCATÁN KINCHIL YUCATÁN MÉRIDA YUCATÁN MOCOCHÁ YUCATÁN OPICHÉN YUCATÁN SAMAHIL YUCATÁN TEABO YUCATÁN TELCHAC PUEBLO YUCATÁN TELCHAC PUERTO YUCATÁN TEPAKÁN YUCATÁN TIMUCUY YUCATÁN TIXKOKOB YUCATÁN TIXMEHUAC YUCATÁN XOCCHEL YUCATÁN YAXKUKUL

4 YUCATÁN ZIHUATANEJO DE AZUETA Total Yucatán: Total nacional: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a más tardar el 31 de enero emitirá las disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de pavimentación y desarrollo municipal. Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a través de las entidades federativas deberán solicitar los recursos del Fondo de pavimentación y desarrollo municipal a más tardar el 15 de marzo los cuales serán ministrados 50 por ciento a más tardar en el mes de marzo y 50 por ciento a más tardar en el mes de agosto. En caso de incumplimiento de los plazos términos y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables la SHCP podrá suspender las ministraciones o reasignar dichos recursos a programas sociales y de inversión en infraestructura. Fondo de cultura s estatales Yucatán/s estatales Teatro José Ma. Iturbide Traconis. II Etapa Total Yucatán: Total nacional: s municipales Yucatán/Abalá Construcción de Concha Acústica en la Localidad de Uayalceh Yucatán/Baca Construcción de Casa de la Cultura en la Localidad de Baca Yucatán/Buctzotz Construcción de Concha Acústica en la Localidad de Buctzotz Yucatán/Cacalchén Construcción de Centro Cultural en el municipio de Cacalchén Yucatán/Calotmul Construcción de Concha Acústica en la Localidad de Calotmul Yucatán/Celestún Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Celestún Yucatán/Chocholá Construcción de la Casa de Cultura de Chocholá Yucatán/Dzilam González Construcción de Auditorio Municipal C-22 No. 91-F X 22 C.P en la Localidad y Municipio de Dzilam González Yucatán Yucatán/Huhí Construcción de Casa de la Cultura 1a.Etapa (Infraestructura Cultural) Yucatán/Kanasín Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Kanasín

5 Yucatán/Kanasín Construcción de Casa cultural en el Fracc. Santa Ana en el municipio de Kanasín Yucatán/Kinchil Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Kinchil Yucatán/Motul Rehabilitación del Complejo Cultural en el Municipio de Motul Yucatán/Muxupip Construcción de espacio cultural en la Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto c.c.t. 31eesc Yucatán/Opichén Construcción de Casa de Cultura en la Localidad Opichén Yucatán/Samahil Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Samahil Yucatán/Samahil Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Samahil " Segunda Etapa" Yucatán/Seyé Construcción de Casa de la Cultura en la Localidad de Seye Municipio de Yucatán Yucatán/Sinanché Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Sinanché "Primera Etapa" Yucatán/Sinanché Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Sinanché "Segunda Etapa" Yucatán/Sinanché Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Sinanché "Tercera Etapa" Yucatán/Suma Construcción de la Casa de la Cultura Yucatán/Tahmek Construcción de Cancha Acústica en la Localidad de Tahmek Yucatán/Tecoh Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Tecoh " Segunda Etapa" Yucatán/Tecoh Construcción de Anfiteatro en la Localidad de Tecoh "Primera Etapa" Yucatán/Temozón Construcción de la Casa de la Cultura en la localidad y municipio de Temozón Yucatán/Timucuy Construcción de Casa de la Cultura en la Localidad de Timucuy Yucatán/Tixkokob Construcción de Biblioteca Yucatán/Tixkokob Construcción de la Casa de la Cultura en Tixkokob (Infraestructura Cultural) Yucatán/Uayma Construcción de Concha Acústica en la Localidad de Uayma (Infraestructura Cultural)

6 Yucatán/Valladolid Plaza de la Jarana y Museo Regional en Ex Estación del Tren Yucatán/Xocchel Construcción y Equipamiento de Casa Cultural para Talleres de Danza Regionales y Plaza de la Cultura de la Jarana Yucatán/Xocchel Construcción y Equipamiento de Salón de Equipo de Cómputo en la Biblioteca Municipal Total Yucatán: Fondo de infraestructura deportiva INFRAESTRUCTURA ESTATAL Yucatán no tiene recursos asignados para infraestructura estatal del fondo de infraestructura deportiva. Las entidades beneficiadas por este fondo recibieron en total $ de acuerdo al PEF INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Entidad/Municipio Yucatán/Acanceh Yucatán/Akil Yucatán/Bokobá Yucatán/Buctzotz Yucatán/Calotmul Yucatán/Cansahcab Yucatán/Cenotillo Yucatán/Chacsinkín Yucatán/Chapab Total nacional: El Fondo de Cultura tendrá como finalidad la construcción rehabilitación remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá a más tardar el 31 de enero las disposiciones específicas para la aplicación de este fondo. Las entidades federativas deberán solicitar los recursos correspondientes a más tardar el 15 de febrero los cuales serán ministrados 50 por ciento en el mes de febrero y 50 por ciento a más tardar en el mes de julio.

7 Yucatán/Chichimilá Yucatán/Chocholá Yucatán/Cuncunul Yucatán/Cuzamá Yucatán/Dzilam González Yucatán/Homún Yucatán/Kanasín Yucatán/Mayapán Yucatán/Mocochá Yucatán/Santa Elena Yucatán/Sinanché Yucatán/Tahmek Yucatán/Tekantó Yucatán/Telchac Puerto Yucatán/Ticul Yucatán/Tixkokob Yucatán/Tixpéhual Yucatán/Valladolid Total Yucatán: Total entidades beneficiadas: El Fondo de Infraestructura Deportiva tendrá como finalidad fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo a fin de crear ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo. Los proyectos beneficiados deberán considerar la instalación de bebederos con suministro continuo de agua potable para uso humano en los inmuebles deportivos siempre y cuando la localidad en la que se ejerzan los recursos cuente con infraestructura de agua potable y energía eléctrica. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá a más tardar el 31 de enero las disposiciones específicas para la aplicación de dichos fondos. Las entidades federativas deberán solicitar los recursos correspondientes a más tardar el 15 de febrero los cuales serán ministrados 50 por ciento en el mes de febrero y 50 por ciento a más tardar en el mes de julio.

8 Ampliaciones para s de desarrollo regional s de infraestructura social FORMACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO "VIVIENDA DIGNA" EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO YUCATÁN CONSTRUCCIÓN DEL "CENTRO DE LA TROVA YUCATECA" EN EL ESTADO DE YUCATÁN Total Yucatán: Total nacional: s de pavimentacion e infraestructura de vialidad vehicular y peatonal CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SINANCHÉ YUCATÁN PAVIMENTACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "VIVIENDA DIGNA" EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO YUCATÁN PAVIMENTACIÓN DE M2 EN EL MUNICIPIO DE OPICHEN YUCATÁN PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATÁN PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE OPICHEN YUCATÁN Total Yucatán: Total nacional: s de infraestructura económica CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO ECOTRURÍSTICO "EL CORCHITO" (PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA ANTIGUA CARRETERA PROGRESO - CHICXULUB) FORMACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO "LA LINEA" EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO YUCATÁN

9 FORMACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO "TELCHAC ORIENTE" EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO YUCATÁN FORMACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO "CASTILLO" EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO YUCATÁN Total Yucatán: Total nacional: s de infraestructura gubernamental Yucatán no tiene recursos asignados en las ampliaciones de este tipo de proyectos. El monto total de los recursos destinados a los proyectos de infraestructura gubernamental fue de $ s de infraestructura regional y municipal PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MÉRIDA YUCATÁN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN CENOTILLO YUCATÁN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN UAYMA YUCATÁN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL YUCATÁN Total Yucatán: Total nacional: Los s de Desarrollo Regional se destinarán para inversión en las entidades federativas municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal quienes serán responsables de la integración e información contenida en los expedientes técnicos correspondientes la aplicación seguimiento control rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos en términos de las disposiciones aplicables sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades federales en materia de fiscalización. La información referida deberá estar disponible en la página de Internet del ejecutor de gasto o a través de medios accesibles a los ciudadanos según sea el caso. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá a más tardar el 31 enero las disposiciones específicas para la aplicación de los recursos destinados a estos proyectos. Del costo total de cada proyecto se podrá destinar hasta el 30 por ciento de los recursos para equipamiento.

10 Ampliaciones en Infraestructura carretera caminos rurales y carreteras alimentadoras (Millones de pesos) Entidad Yucatán Tramo Camino: Peto-Valladolid Camino: Muna-Peto Telchac Puerto - Dzilam de Bravo Tunkás-Cenotillo Kantunil - Uxmal (Circuito Peninsular del Mundo) Mérida - Celestún Tramo: Mérida - Tetiz Total Yucatán: Nacional: El principal objetivo de este programa consiste en construir y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores del país con objeto de facilitar el acceso a los servicios básicos a toda la población rural en especial a la de escasos recursos y promover un desarrollo social y ampliar y mejorar la infraestructura ferroviaria del país a través de la construcción y modernización de la infraestructura ferroviaria. Conservación mantenimiento carretero y empleo temporal (Miles de pesos) Concepto 2013 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA CONSERVACIÓN Y ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL Total Yucatán: Nacional: Los recursos para la conservación mantenimiento carretero y empleo temporal deberán ser ejercidos de forma tal que permitan su debido seguimiento evaluación y difusión para conocer su impacto conforme al Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas derivadas del mismo.

11 Subsidio ordinario para organismos descentralizados estatales Entidad Nacional Yucatán Este programa busca contribuir al mantenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios proporcionados por los Organismos Descentralizados estatales de Educación Media Superior (EMS) Superior (ES) y Formación para el Trabajo (FT) mediante la asignación de subsidios federales para cubrir sus necesidades de gasto corriente (pago de nóminas del personal docente y administrativo) y en menor proporción de gasto de operación. Estos recursos económicos buscan dar certeza a la operación regular de las ODEs beneficiarias para que puedan atender la demanda de servicios de EMS ES y FT en las entidades federativas. La Secretaría de Educación Pública es la dependencia responsable de este programa. Instituciones estatales de cultura Entidad Nacional Yucatán Ampliaciones a cultura s de cultura estatales Entidad/Municipio Yucatán Apoyo a la proyección y capacitación de grupos y artistas independientes Yucatán Conservación de la identidad del Teatro Regional Yucateco Yucatán Descentralización de bienes acciones y servicios culturales Yucatán Expansión de actividades artísticas para personas con discapacidad Yucatán Festival Anual de las Artes 2015 Otoño Cultural Yucatán Festival Cultural de Jóvenes Creadores Yucatán Itinerancia artística en comisarias y colonias de Mérida

12 Yucatán XV Festival Internacional de Coros Yucatán Aniversario Total Yucatán: Nacional: s de cultura municipales Yucatán/Telchac Puerto Creación del Festival Internacional de música y danza tradicional "El Mundo en un Pueblo Maya" Total Yucatán: Nacional: s no gubernamentales Entidad/Municipio Yucatán/Tahmek Continuidad del Centro de Música Infantil y Juvenil de Tahmek (Infraestructura Cultural) Yucatán/Tekit Centro de Música Infantil y Juvenil de Tekit Yucatán/Tekit Programa de Iniciación Cultural Infantil de Tekit Total Yucatán: Nacional: Distribución del Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud Entidad Nacional Yucatán Programa medio ambiente y recursos naturales Entidad Nacional Yucatán

13 Recursos destinados al Programa hidráulico (Millones de pesos) Entidad Total nacional Yucatán (A+B) Administración del agua y agua potable (A)* Subsidios Hidroagrícolas (B) Para 2011 y 2012 los recursos del Programa Administración del agua y agua potable resultan de la suma de dos programas: 1) El Programa administración del Agua y 2) El Programa Agua Potable. Otras provisiones económicas Fondo 2015 Fondo Sur-sureste El Fondo del Sur-Sureste tendrá por objeto el otorgamiento de subsidios para sufragar total o parcialmente el costo de la elaboración de estudios programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las entidades federativas que conforman dicha región. La región sur-sureste está constituida por los estados de Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Puebla Quintana Roo Tabasco Veracruz y Yucatán. El ejercicio de los recursos de dicho Fondo estará sujeto a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro del primer trimestre de 2015.

14 Anexos Adicionalmente a los rubros comprendidos en este informe en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 se incluyen los siguientes recursos: A. $ para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial. B. $ para el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito. Estos recursos serán otorgados a través de la Secretaría de Gobernación la cual emitirá los lineamientos correspondientes a más tardar el 15 de febrero de C. $ del Fondo de Apoyo en Infraestructura y productividad. D. $ del Fondo de Apoyo a Migrantes E. $ del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. F. $ para Contigencias económicas. G. $ para seguridad y logística. H. $ para Previsión para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. I. $ del Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño. J. $ para la Provisión para la Armonización Contable. Los rubros no identificados para su clasificación por entidad federativa son: 1) s de infraestructura social: $ para la construcción de Módulo de beisbol en la comunidad Miguel Hidalgo $ para la construcción de Módulo de beisbol en la comunidad Benito Juárez; $ para la construcción del módulo de futbol en la comunidad Francisco I. Madero; $ para infraestructura para escuelas de tiempo completo; $ para la rehabilitación de cancha de usos múltiples en cabecera municipal; $ para la rehabilitación de la unidad deportiva Libertad y $ para la rehabilitación del estampado de la plaza ocampo centro de santiago y $ construcción de plaza en colonia nueva cadereita. 2) s de pavimentación e infraestructura de vialidad vehicular y peatonal: $ para la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle campesino en el paraje la aurora. 3) s de infraestructura regional y municipal: $ del Programa de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa; $ del Programa de Techumbres; $ del Programa Estatal de Pavimentación con concreto hidráulico; $ de s de Desarrollo Regional y $ de s de infraestructura urbana.