Procedimiento de acciones correctivas preventivas.

Transcripción

1 Procedimiento de acciones correctivas preventivas. ÌNDICE 1. Objetivo Alcance y Campo de Aplicación Referencias Desarrollo Acciones Correctivas Identificación y clasificación de acciones correctivas Atención a las no conformidades Análisis de la no conformidad Revisión de eficacia de acciones tomadas Acciones preventivas Identificación y clasificación de acciones preventivas Atención y análisis a las acciones preventivas Revisión de la eficacia de las acciones y registro de resultados s 4 5. Diagrama Anexos y Formatos Control de Cambios... 5 Página 1 de 5

2 1. Objetivo Establecer la metodología para la atención de acciones correctivas, preventivas. Las acciones preventivas, serán eliminadas del presente procedimiento una vez establecida la nueva versión de la norma NMX-CC-9001-IMNC 2015 y en su caso serán identificadas como riesgos. 2. Alcance y Campo de Aplicación Aplica a toda acción correctiva detectada y acciones preventivas (versión de la norma NMX-CC IMNC 2008). Riesgos identificados para el proceso certificado (versión de la norma NMX-CC-9001-IMNC 2015). 3. Referencias Procedimiento de auditorías internas EST-09 NMX-CC-9000-IMNC-2008 Sistemas de gestión de la calidad-fundamentos NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos. NMX-CC-9001-IMNC-2015 Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos. NMX-CC IMNC-2012 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión. 4. Desarrollo 4.1 Acciones Correctivas Identificación y clasificación de acciones correctivas. La identificación de acciones correctivas se registrará en el formato de acción correctiva F-CIIEMAD-07. Las acciones correctivas, se realizan en atención a las no conformidades detectadas; en auditorías internas, externas, prestación del servicio o quejas. Para la atención de las mismas, se clasifican en: Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad (combatir el efecto del problema). Acción correctiva: Establecer las acciones que combatan las causas del problema Atención a las no conformidades El administrador de documentos del sistema de gestión de la calidad designa al responsable de atender la no conformidad en base a la naturaleza de la misma. En caso de que la no conformidad requiera atención inmediata para la aseguración del servicio, es permitido registrarla posterior a la atención inmediata de corrección, utilizando el formato de acción correctiva F-CIIEMAD-07 Página 2 de 5

3 El Administrador del sistema de gestión de calidad asigna a cada No conformidad reportada un número consecutivo anual de la siguiente forma: XXX1/XX2, donde XXX1 es el número de la No conformidad, iniciando con el 001 y XX2 corresponde al año. En cualquier caso, de no conformidad se tomarán acciones para controlarla y corregirla Análisis de la no conformidad. En la revisión y análisis de causa raíz de la no conformidad, participarán los involucrados en la no conformidad y el personal que por sus funciones pueda contribuir a la solución de la situación presentada. Para determinar la causa raíz de la no conformidad, se recurrirá a herramientas como lluvia de ideas, diagrama de causa efecto entre otros. Conforme al resultado del análisis y de ser necesario se realizarán cambios en el sistema de gestión de calidad, así como (conforme a la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015) se actualizarán los riesgos y oportunidades detectados. En el formato de minuta F-CIIEMAD-01, quedarán registradas las acciones a tomar, las fechas compromiso de atención y los responsables de las mismas En la implementación de las acciones, el personal designado para la atención de la no conformidad, se asegura que las acciones combatan las causas de las no conformidades identificadas y comprometidas se cumplan Revisión de eficacia de acciones tomadas. Las acciones que se tomen para la atención de las no conformidades; ya sea correcciones o acciones correctivas, se verificará la eficacia de las mismas. Identificando sean apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Y así evitar su recurrencia. En caso de que la acción tomada no hay sido eficaz, se realizará nuevamente un análisis para atención de la no conformidad; como lo describe el presente procedimiento. Con base al resultado de cada una de las acciones propuestas se evalúa y registra en el reporte de No Conformidades (FR-CIIEMAD ). Clasificación de acciones correctivas. Posterior al análisis y revisión de eficacia de las acciones correctivas, se clasificarán como: "CERRADA", si se dispone de evidencia suficiente del cumplimiento a las acciones planificadas, y fueron realizadas de manera eficaz. "EN PROCESO", si se recibe evidencia de la atención y cumplimiento parcial. "ABIERTA", si no se dispone de evidencia de cumplimiento. En este caso, el grupo de auditores debe registrar este resultado en el formato correspondiente y levantar un nuevo reporte de No conformidad. Si además se muestra falta de participación por parte de los responsables de efectuar las acciones, el grupo de auditores debe levantar una No conformidad documentando este problema. Página 3 de 5

4 4.2 Acciones preventivas. En atención y cumplimento de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos; se consideran las acciones preventivas, sin embargo, en la transición hacia la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos. Se identificarán como riesgos al proceso certificado. Entiéndase como acción preventiva: La acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial no deseable Identificación y clasificación de acciones preventivas Cualquier miembro del CIIEMAD, puede reportar No conformidad potencial o riesgo que pudiese afectar al cumplimiento del proceso certificado por medio del registro FR-CIIEMAD , dejando establecido claramente en la descripción de la No conformidad que ésta es POTENCIAL, definiendo las causas que originan la alerta y haciendo entrega al administrador de documentos. El Administrador de documentos revisa el reporte de no conformidad potencial y toma acciones necesarias para la atención, informando a la alta dirección. Sólo en caso de identificar conveniente, se esperar a ser revisada en la próxima reunión de revisión por la dirección, antes de su implementación, Atención y análisis a las acciones preventivas En caso de ser necesario, el administrador de documentos convoca al personal que por sus funciones pueda contribuir a la solución de la situación presentada; para determinar las acciones y su implementación, dejando registrado un Plan de Acciones Preventivas el cual podrá estar en formato libre. Para determinar la acción a tomar, se recurrirá a herramientas como lluvia de ideas, diagrama de causa efecto entre otros. En caso de que la no conformidad potencial se considere no procedente, se deberá asentar en el Reporte de No Conformidad FR-CIIEMAD : No se tomarán acciones, y se informará al personal que haya presentado la propuesta de acción preventiva Revisión de la eficacia de las acciones y registro de resultados s Una vez que se haya implementado la acción preventiva, el administrador de documentos debe conservar evidencia documental de los resultados de las acciones tomadas y anexarlos al registro de No conformidad potencial FR-CIIEMAD En cualquiera de los casos, se tendrá informado a la dirección de las acciones a tomar resultado del análisis Todas las acciones correctivas y preventivas, se informarán en la revisión de Alta Dirección. 5. Diagrama No aplica. Página 4 de 5

5 6. Anexos y Formatos. de Anexo Nombre de Anexo Registro FR-CIIEMAD de Nombre de Formato formato de acción correctiva 7. Control de Cambios Cambio Registro Fecha Revisión de documento completo, fusión con procedimiento de acciones preventivas. Cambio de formato Cambio de codificación del sistema anterior Enero 2017 Elaboró Revisó Autorizó Arq. Mara Irma Rosey Bernal Dr. Oscar Goiz Amaro. Dr. Víctor Florencio Santes Responsable de Sistema de Jefe de departamento de Hernández. Gestión de Calidad Territorio y ambiente Director. Cargo Cargo Cargo Página 5 de 5