1 DESPESES PERSONAL , Organs de govern i personal directiu , Personal funcionari ,00

Transcripción

1 1 DESPESES PERSONAL ,47 10 Organs de govern i personal directiu , Retr.bàs.i altres remuneracions , Retribucions bàsiques , Altres remuneracions ,00 12 Personal funcionari , Retribucions bàsiques , Salari grup A1 SS.TT.Urbanisme , Salari grup A1 Règim interior , Salari grup A1 SS.TT.Cultura , Salari grup C1 SS.TT.Urbanisme , Salari grup C1 Policia Local 9.885, Salari grup C1 Règim interior Salari grup C1 Serveis socials 9.885, Salari grup C2 Policia Local , Salari grup E Règim interior , Triennis SS.TT.- Urbanisme , Triennis policia local , Triennis règim interior , Triennis serveis socials 3.973,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_2015 1

2 Triennis cultura 926, Salari sustitucions policia local 4.200, Retribucions complementaries , Comp. desti S.TT.- Urbanisme , Comp.desti policia local , Comp.desti règim interior , Comp.desti Serveis socials 7.138, Comp. desti Cultura 8.673, Comp. específic S.TT.- Urbanisme , Comp.específic policia local , Comp.específic règim interior , Comp.específic serveis socials 8.546, Comp. específic Cultura 8.405, Complements sustitucions policia local 6.044, Complement personal règim interior 4.984,00 13 Personal laboral , Laboral fixe , Bàsiques Laborals SS.TT.- Urbanisme , Bàsiques Laborals responsable premsa , Bàsiques Laboral promoció econòmica , Bàsiques Laborals règim interior , Bàsiques Laborals joventut , Bàsiques Laborals Serveis socials , Bàsiques Laborals esports , Bàsiques Laborals Educació , Bàsiques Laborals Educació. Vigil escol obliga , Bàsiques Laborals espai familiar , Bàsiques Laborals llar d'infants , Bàsiques Laborals Medi Ambient , Bàsiques Laborals cultura , Bàsiques Laborals cultura. Biblioteques , Bàsiques Laborals sanitat 7.370,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_2015 2

3 Hores extraordinàries SS.TT.Urbanisme 3.500, Hores extraordinàries règim interior 2.300, Hores extraordinàries ll.infants 100, Alt. remuner. Laborals SS.TT.Urbanisme , Alt. remuner. Laborals resp. premsa , Alt. remuner. Laboral prom econòmica , Alt. remuner. Laborals règim interior , Alt. remuner. Laborals joventut , Alt. remuner. Laborals Serveis socials , Alt. remuner. Laborals esports , Alt. remuner. Laborals Educació , Alt. remuner. Laborals Educació. Vigil escol o , Alt. remuner. Laborals espai familiar , Alt. remuner. Laborals llar d'infants , Alt. remuner. Laborals Medi Ambient , Alt. remuner. Laborals cultura , Alt. remuner. Laborals cultura. Biblioteques , Alt. remuner. Laborals sanitat 6.417, Comp.personal lab. SS.TT.Urbanisme 565, Comp.personal lab. règim interior 180, Comp.personal lab. educació 4.732, Comp.personal lab. Educació. Vigil escol oblig 463, Comp.personal lab. esports 155, Laboral temporal , Suplències i sustitucions 5.500, Suplències Serveis socials 9.000, Suplències i sustitucions Llars Infants 3.500, Pla ocupació Ajuntament , Pla Metropolità ocup. politiq.socials ,00 15 Incentius al rendiment , Incentius al rendiment , Func.productivitat SS.TT.- Urbanisme 3.000,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_2015 3

4 Func.productivitat Policia , Func.productivitat règim interior 6.152, Func.productiv.Serveis socials 600, Func.productivitat Cultura 600, Laborals productivitat SS.TT.- Urbanisme 8.663, Laborals productivitat resp.premsa 600, Laborals productivitat promoció econòmica 600, Laborals productivitat règim interior 8.420, Laborals productivitat joventut 600, Laborals productivitat Serveis socials 5.881, Laborals productivitat.esports 2.640, Laborals productivitat Educació 1.200, Laborals productivitat Educació. Vigil escol ob 1.800, Laborals productivitat espai familiar 815, Laborals productivitat ll.infants 4.500, Laborals productivitat Medi ambient 930, Laborals productivitat cultura 600, Laborals productivitat cultura. Biblioteques 1.638, Laborals productivitat sanitat 0, Gratificacions , Treballs especials policia 8.100, Treballs especials règim interior 4.000, Altres incentius al rendiment , C.Productivitat sustitucions 6.000, C.Productivitat sustitucions policia loc , COMPLEMENT DEDICACIO ESPECIAL 16 Quotes i desp.socials , Quotes socials ,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_2015 4

5 Seguretat Social , Desp.socials funcion.i pers. lab , Formació-perfecc.funcionaris/laborals 7.600, Riscos Laborals 9.100, Acció social 4.000, Assegurances personal , Complement familiar 4.956, Complement familiar SS.TT.- Urbanisme 457, Complement familiar policia local 914, Complement familiar prom.econòmica 229, Complement familiar règim interior 766, Complement familiar espai familiar 80, Complement familiar esports 229, Complement familiar Educació. 229, Complement familiar Educació. Vigil escol obl 229, Complement familiar llar d'infants 492, Complement familiar medi ambient 229, Complement familiar cultura 229, Complement familiar cultura. Bibliote 229, Complement familiar resp.premsa 301, Complement familiar Serveis socials 343,00 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS ,49 20 LLoguers , Edificis i altres contruccions , LLoguer magatzem brigada , Leasing inmobliari caserna bombers , Lloguer Casal de la dona 750, LLoguer locals cultura 7.475,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_2015 5

6 204 Material de transport , Renting vehicles brigada , Renting vehicles policia , Renting vehicles agutzil 4.850, Renting vehicle Serv.socials 4.740, Equips per processos informàtics , Renting fotocopiadores 6.400, Rènting centraleta , Renting equips informàtics 9.000, Cànons 3.600, Dret superficie terrenys esportius 2.500, Canon Societat General Autors 1.100,00 21 Reparacions, manteniment i conservació , Infraestructura i bens naturals , Conserv.mant. vies públiques , Conserv.parcs i jardins 7.125, Conserv.Protec.i millora medi ambient , Neteja Solars AMPLIABLE 1, Edificis i altres construccions , Conserv.mant.magatzem brigada 763, Conserv.mant. bombers/adf 150, Conserv.mant.edificis Serv.grals , Conserv.mant.edif.joventut 1.757, Conserv.mant.edificis serv.socials 1.305, Conserv.mant.edificis Casals d'avis 600, Conserv.mant.Instal.lacions esportives ,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_2015 6

7 Conserv.mant.edificis Casal dona 100, Conserv.mant.escoles , Conserv.mant. llar d'infants 2.605, Conserv.mant.deixelleria 1.163, Conserv.mant.edif.cultura , Conserv.mant. cementiri municipal 500, Conserv.mant.consultori 663, Maquinaria instal.utillatge , Conserv.mant.maquinària/utillatge 6.000, Material policia local 1.500, Material Bombers, ADF 150, Material Serv-generals 220, Material Area joventut 145, Conserv.mat.esportiu 600, Conserv.mant.senyalit.i seg.vial 4.000, Conserv.mant.enll.public , Material sanitat 700, Elements de transport 3.100, Conserv.mant.vehicles brigada 2.500, Conserv.mant. vehicles policia 400, Conserv.mant.vehicles ADF/bombers 200, Mobiliari i estris 0, Conserv.mant. mobiliari i estris 0, Equip.proces informació 1.500, Conserv.mant. equip informàtic 1.500,00 22 Material, subministres i altres , Material oficina ,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_2015 7

8 Material oficina 7.300, Fotocòpies 5.600, Material Area Educació 50, Material LLar infants 3.000, Material espai familiar 700, Material Area cultura 1.000, Suscripcions cultura 1.500, Subministres , subm.llum magatzem, brigada 1.353, Subm.llum bombers/adf 612, subm.llum edificis serv.grals , Subm.llum edif.joventut 5.515, Sub.llum edif. La Klau 5.500, Subm.llum instal.esportives , Subm.llum edificis Casal de la dona 250, subm.enllumenat v.publiques , Subm.llum escoles , subm.llum llar d'infants 6.400, subm.llum deixelleria 2.557, Subm.llum edif.cultura , Subm.llum cementiri 480, Subm.llum consultoris 1.391, subm.aigua magatzem, brigada 557, Subm.aigua bombers/adf 504, subm.aigua edificis serv.grals , Subm. aigua edif.joventut 2.208, Sub.aigua edif. La Klau 414, Subm.aigua instal.esportives , Subm.aigua edificis casals dona 150, subm.aigua v.publiques , Subm. aigua escoles , subm. aigua llar d'infants 2.193, subm.aigua deixelleria 506, Subm. aigua edif.cultura ,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_2015 8

9 Subm. aigua cementiri 531, Subm.aigua consultoris 411, Subm. gas instal.esportives , Subm.gas escoles , Subm. gas edif.cultura 5.500, Combustible vehicles brigada 9.326, Combustible vehicles policia 6.600, Combustible vehicles ADF 528, Combustible vehicles serv.gral , Combustible S.Socials 506, Vestuari brigada 1.900, Vestuari policia local 7.000, Vestuari pla ocupació 3.200, Vestuari agutzil 880, Vestuari conserges escoles 1.310, Vestuari llar d'infants 500, Productes farmaceutics 50, Prod.neteja edificis serv.grals. 300, Comunicacions , Telèfon policia 1.100, Telèfon serv.grals , Telèfon edif.joventut 2.000, Telèfons serveis socials 4.800, Telèfon Instal.lacions esportives 5.200, Telèfon casal de la dona 900, Telèfon serv.llar d'infants , Telèfon deixelleria 1.040, Telèfon edif.cultura 4.000, telèfon consultoris 4.000, Corrèspondencia serveis postals 7.800, Telefax Serv.gral , Altres despeses comunicació 4.400, Primes i assegurances ,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_2015 9

10 Assegurances vehicles brigada 2.000, Assegurança edificis , Assegurança programa voluntaris 125, Assegurança maq.deixelleria 85, Tributs 1.593, Tases legalitz.instal. 800, Contribucions,altres 793, Despeses diverses , Atenc.protocol.repres.confer. 400, Comunicació 9.000, Comunicació Esports 200, Comunicació.cultura , Anuncis i suscripcions , Anuncis a instancia de part AMP 1, Despeses reparc.ricg AMP 1, Assegurança, Respons.civil/defens.jurídica , Despeses notarials i defensa jurídica , Oposicions i proves selectives 450, Activitats participació ciutadana 320, Activitats comerç i consum 2.925, Activitats joventut , Promoció mercat de pages 500, Activitats serveis socials 7.600, Activitats Espai La Klau 1.500, Activitats gent gran 4.000, Activitats esportives , Jornades prom.esportiva AMP 1, Activ.promoció de la dona 5.700, Activ.Educació 4.569, Projecte Educatiu de Ciutat 800, Activitats medi ambient 8.000, Activitats culturals , Activitats Turisme 800,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_

11 Activ.solidaritat 2.000, Activitats sanitat 550, Activitats patrimoni 1.000, Altres desp.seguretat 1.200, Altres despeses derivades d'accidents 6.000, Altres despeses Pla d'ocupació 1, Despeses instal.lacions per activitats div , Altres activitats i despeses diverses , Altres desp.div.acc.sust.amp 1, Ajuts beneficencia puntuals i urgents 200, Actuacions en colònies de gats 600, Seguretat alimentària 1.000, Treb.reali.per altres empreses , Recollida runes AMB 3.900, Neteja alt.dependencies , Neteja locals.joventut 3.887, Neteja locals serveis socials 4.850, Neteja locals casals avis , Neteja Instal.esportives , Neteja Escoles , Neteja ll.infants , Recollida d'escombraries , Neteja viària , Contracte mant.deixelleria , Recollida vidre, oli, altres 7.409, Neteja locals.cultura , Neteja consultori 4.680, Serveis sanitaris locals municipals 4.800, Processos electorals 800, Altres treballs serv.tècnic , Plans autoprotecció esdeveniments i segureta 6.000, Serveis assist.financera , Altres contractes serv.grals , Contract.serveis informàtics , Projecte Aula estudi nocturna 4.800,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_

12 Dinamització joventut 1, Servei teleassistència 9.100, Monitoratge La Klau , Curs Català 1.800, Prest.serveis poliesportiu , Contracte xarxa clavagueram , Mantenim.instal.enll.públic , Manteniment.Pl.jardins públics , Dinamització espai familiar 2.400, Càtering llar infants , Manteniment cementiri , Control de plagues 8.475, Contracte serv.enginyeria , Contracte projecte patis oberts 1, Serveis de recaptacio , Altres serveis prestats per empreses 3.500, Contracte prestació serv.socials , Contracte mant.instal..esportives 2.900, Contracte assessorament jurídic dones 1.152, Contracte prestació espai familiar AMP 1,00 23 Indemnitzacions per raó de servei 5.001, Dietes 5.000, Dietes personal 5.000, Locomoció 1, Despeses locomoció càrrecs electes 1,00 3 DESPESES FINANCERES ,00 31 De prèstecs de l'interior , Interessos ,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_

13 Interessos prèstecs BBVA , Interessos prèstecs curt termini , Interessos prèstec C.Catalunya , Interessos prèstec C.Pensions 0, Interessos formalitzacó cancelació, 0, Interessos prèstecs a concertar 0, Altres despeses financeres de prestecs , Previsió augment interessos ,00 35 Interessos de demora i despeses financ , Interessos de demora 1.000, Interessos de demora 1.000, Altres despeses financeres 3.000, Altres despeses financeres 3.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS ,36 45 A la Comunitat Autònoma 530, Adm. Gral de la Comunitat Aut. 530, Conveni Dep.justícia 150, Conveni AIAC 380,00 46 A Entitats Locals , A Diputacions 875, Aportació estudi comerç 875,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_

14 462 A Ajuntaments , Conveni gossera Sant Boi , A Arees Metropolitanes , Aportació E.M.Transport , Area Metrop.Barcelona 9%PTE , Aportac.Fons Local Cooperació AMP 1, Aportació Area Metropolitana de BCN , A Comarques , C.Comarcal Aport.plans ocupació 800, C.Comarcal Aport.transport adaptat 3.900, C.Comarcal Víctimes violència domèstica 100, Conveni campanya mosquits 6.779, C.Comarcal conveni RSI3 0, C.Comarcal atenc.infància adolesc. 400, Patronat Comarcal Desp.gestió conv.(serveis 3.005, A altres entitats agrupin municipis 4.051, Aportacions associacions municipalistes 4.000, Consell esportiu del baix llobregat AMP 1, Ass.propietaris forestals Baix LL. 50, A Consorcis 1.650, Consorci de Turisme 1.650,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_

15 47 A empreses privades 6.500, Altres subvencions a empreses priv , Dèficit transport Oliveras 6.500,00 48 A famil.,institucions sense fin.lucre , Transferències a famílies i entitats s/ afany de lucre , Subvenció grups municipals 4.536, Aportacions ADF 590, Aportació comerç i consum 3.100, Aport.joventut 5.600, Aportació families , Ajuts compensatoris rebut IBI 5.000, Beques socials , Aportació Entitats esportives 6.400, Aportacions promoció de la dona 500, Aportacions patrimoni 1.500, Aportació Educació 3.500, Aport extraord compensació AMPA Montpedró 900, Beques llar d'infants AMP 1, Aport.escoles projecte EURONET 2.200, Aportació Entitats Culturals , Aportacions solidaridat 2.050, Beques esports risc exclusió social AMP 1, Beques llars infants ajut sufic alimentària 3.000, Aportacions medi ambient Aportacions paisos del Sud 2.000, Aportació entitats S.Socials 800, Conveni Creu Roja 3.500,00 6 INVERSIONS REALS ,75 61 Inversió reposició en infraestructures ,75 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_

16 i bens destinats a l'ús general 619 Altres invers.reposició en infraestruc ,75 tures destinades a l'ús general Reforma plaça Constitució , Millores en l'enllumenat públic i instal elèctriques , Millora vials municipi , Reposició sistema reg plaça de les Vinyes , Pla millora eficiència energètica 1,00 62 Inversió nova destinada al funciona ,00 ment operatiu dels serveis 621 Terrenys i bens naturals 1, Horts socials 1, Edificis i altres construccions , Oficina atenció , Maquinària instal.lacions i utillatge , Maquinaria,eines,estris 6.000, Adqu.material policia 2.000, Adqu.altre material serv.grals. 600, Adqu. material esportiu AMP 1, Mobiliari urbà 1.500, Contenidors recollida selectiva , Adqui.material cultura 7.500, Elements de transport , Compra vehicle brigada , Mobiliari 1.000,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_

17 Mobiliari 1.000, Equips per processos d'informació , Equip i programes informàtics ,00 63 Inversió de reposició associada al func ,00 cionament operatiu dels serveis 631 Terrenys i bens naturals , Circuïts esportius 1, Millora espais publics , Millora espais públics amb procés particip , Millores entorn escoles , Maquinària instal.lacions i utillatge , Act.mobilitat senyal.viaria 5.000, Estalvi energètic , Instal lació fotovoltàica , Altres , Millores clavegueram ,00 64 Despeses inversions caràcter inmat , Despeses inversions caràcter inmat , Projectes tècnics 5.000,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_

18 8 ACTIUS FINANCERS 1,00 83 Concessio prèstecs fora sec.públic 1, Prèstecs a curt termini 1, Concessió bestretes personal AMPL: 1,00 9 PASSIUS FINANCERS ,00 91 Amortització prèstecs interior , Amortitz.Presc.LL.Termini S.P , Amortització prèstec Diputació ,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_

19 913 Amortitz.prest.ll.termini F.S.P , Amortització prèstecs BBVA , Amortització prèstec C.Catalunya , Amortiz.prèstecs C.Pensions 0, , , , ,07 0,00 PRESSUPOST DE DESPESES 2015 RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST INICIAL 2015 CAPITOL PERCENTATGE I DESPESES DE PERSONAL ,47 41,86 II DESPESES CORRENTS I SERVEIS ,49 38,00 III DESPESES FINANCERES ,00 1,47 IV TRANSF. CORRENTS ,36 8, , ,07 VI INVERSIONS ,75 7,64 VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 VIII ACTIUS FINANCERS 1,00 0,00 IX PASSIUS FINANCERS ,00 2,96 TOTAL ,07 100,00 02/02/201511:35C:\Documents and Settings\sonia\Mis documentos\mis imágenes\07_estructura_despeses_