Bienvenido. Para visualizar los Instructivos del Sistema de Gestión usted deberá: Ingresar en el ícono de Instructivos.

Transcripción

1 Bienvenido. Para visualizar los Instructivos del Sistema de Gestión usted deberá: Ingresar en el ícono de Instructivos. INSTRUCTIVO PARA GENERERAR LOS DATOS PARA EL SIAP REGIMEN DE INFORMACION DE COMPRAS Y VENTAS. En Administración Central o Depósito ir a: 1) Proveedores 2) Ingresar su Password 3) 3.5 Subdiarios 4) Ir al botón: Citi compras: Importar al SIAP / Ingrese su Password. 1

2 El primer botón: Importar al Siap RG 3685 (2015), es la opción que se utiliza la que abre la siguiente pantalla para el ingreso de datos: Luego de completados los datos y oprimir el botón Aceptar se procede a: 1) Se generarán los comprobantes para lo cual aparece la pantalla: 2

3 2) Al oprimir el botón Enviar Datos se generará un archivo de Comprobantes con el nuevo formato. El archivo se aloja en el disco C:/HmrTemp /PRO07S.txt. 3)Si el proceso termina ok en la pantalla se visualizara: Fin Proceso Comprobantes, en caso contrario, el sistema genera un archivo de errores con el nombre: ErrorComp.txt en la misma ubicación y saldrá el mensaje en la pantalla. (Ver imagen de ejemplo a continuación). Para poder continuar se deberán corregir todos los errores. Una vez que los Comprobantes estén sin errores, se podrá generar las Alícuotas del Mes. Al Enviar los datos se genera el archivo con el nombre PRO07I.txt en: C:/HmrTemp/ Si hay errores se deberán corregir los mismos para poder continuar. El archivo de errores se lo ubica en C:/HmrTemp/ErrAlic.txt Si no hay errores aparecerá la leyenda: Fin Proceso Alícuotas. 3

4 Una vez generados los Comprobantes y las Alicuotas, ambos sin errores, se ingresará al aplicativo: Afip Aplicaciones - S.I.Ap. tal como lo muestra la siguiente pantalla: Este Aplicativo se descarga de la página web de Afip: Descargar el archivo: siap.zip, descomprimir archivo y ejecutar. 4

5 Al abrir el aplicativo S.I.Ap Sistema Integrado de Aplicaciones se visualiza la Lista de Contribuyentes (de estar cargado/s) o bien se deberá cargar el que corresponda. Ver ejemplo en la próxima pantalla: 5

6 El próximo paso a realizar es utilizar la opción: Compra y Ventas que se visualiza a la derecha de la pantalla anterior. Al presionar ese botón se abre la siguiente pantalla en la cual se va a cargar el período a informar utilizando el ícono que aparece a la derecha. 6

7 Dicho botón habilita cargar el período a informar como se ve en la prox. pantalla: 7

8 Ejemplo: para enero de 2015 se cargará: 01/2015. Luego se selecciona si es original o rectificativa y el tilde verde para el OK según se observa en la sig. Pantalla: Una vez completada la misma, en el menu se habilita la opción: Detalle donde se seleccionara: Compras. El Menu de Compras permite visualizar un submenú como se puede observar:. Entonces se seleccionará: Detalle / Compras / Importación de Comprobantes. Aparece la pantalla siguiente para proceder a seleccionar el botón: Seleccionar archivo de origen para Importación 8

9 Al clickear el botón: Seleccionar archivo de origen para Importación permite ir a buscar y seleccionar el archivo de comprobantes generado en el disco C/HmrTemp/ PRO07S.txt. Si el archivo a generar posee errores aparecerá un cartel de Advertencia indicando que se va a proceder a visualizar el reporte Listado de errores de Importación. Al dar Aceptar se visualizará el Listado con los errores detectados en la importación. IMPORTANTE: Para poder continuar se deberán corregir todos los errores detectados por el Sistema. Si no existen errores se continúa seleccionado la opción: Detalle / Compras / Importación de Alícuotas. 9

10 Se presiona el botón Seleccionar archivo de origen para Importación y permite ir a buscar para seleccionar el archivo de Alícuotas generado previamente en el disco C/HmrTemp/PRO07I.txt Si el archivo a generar posee errores aparecerá un cartel de Advertencia indicando que se va a proceder a visualizar el reporte Listado de errores de Importación. Si la importación de Comprobantes y Alícuotas no posee errores, aparece el mensaje: La importación ha finalizado con éxito, entonces se podrá proceder a listar los comprobantes y/o ir a la opción generación. Para listar los datos ingresados seleccionar: Detalles /Listar comprobantes/ Compras. Para generar los datos seleccionar: Detalles / Generar, Luego aparecerá la pantalla con la generación del soporte y la declaración jurada como se ve en la pantalla siguiente: 10

11 Hay 4 íconos a la derecha de la pantalla para : - Listado total de compras - Listado total de ventas - Generar: CD / diskette / Archivo (Form. 4502) - Salir * * * EL PROCESO ESTÁ COMPLETO. Muchas Gracias por utilizar PROGES. 11