GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CUENTA PUBLICA

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2 CUENTA PUBLICA 2011

3 3 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

4 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 1,303,341,048 UNIVERSITARIO 169,652,929 A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 137,493,711 ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 91,395,529 ACCESORIOS 46,633,708 CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 44,030,375 HOSPEDAJE 29,190,570 CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 20,743,021 LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 11,801,484 SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 31,748,190 ACTOS JURIDICOS 22,465,874 FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 13,030,724 EJERCICIOS LUCRATIVOS 228,819 1,921,755,982 DERECHOS USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 871,186,373 USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 614,539,587 SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 564,636,128 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 211,663,542 ACCESORIOS 156,282,097 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 71,705,039 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 85,931,543 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 51,369,516 2,627,313,825 PRODUCTOS EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 48,926,966 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 45,385,414 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 48,635, ,948,225 APROVECHAMIENTOS REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 833,991,778 APORTACIONES 181,692,107 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 286,465,456 RECUPERACIONES 77,843,927 MULTAS NO FISCALES 8,520,278 ACCESORIOS 48,442 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 23,599 1,388,585,587 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES FONDO GENERAL 10,737,021,284 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 695,247,662 FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 532,351,577 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 385,476,132 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 292,147,426 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 172,034,818 ACTOS DE FISCALIZACION 126,966,719 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 126,265,874 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 70,281,094 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 50,217,326 ACTOS DE EJECUCION 14,677,655 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 11,821,970 MULTAS 8,184,359 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 8,253,707 SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 742,457 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 1,471,317 13,233,161,377

5 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL APORTACIONES FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 8,165,524,250 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,558,030,692 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,435,834,965 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 946,985,849 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 832,210,487 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 162,264,077 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 590,198,576 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUB. DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 249,513,728 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 114,774,592 14,055,337,216 TRANSFERENCIAS FEDERALES TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,577,691,915 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 195,000,000 SEGURO POPULAR 861,597,800 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 655,722,291 PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 227,347,720 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 117,958,684 SECRETARIA DE GOBERNACION 111,776,395 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 372,936,997 COLEGIO DE BACHILLERES 213,651,581 SECRETARIA DE SALUD 220,098,937 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 126,101,839 ESTANCIA DE REOS FEDERALES 40,184,200 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 143,554,299 COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 82,823,418 SECRETARIA DE ECONOMIA 5,811,285 SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 5,551,334 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2,443,209 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 4,567,468 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 5,183,479 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100,000,000 SECRETARIA DE TURISMO 43,755,000 CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 7,500,000 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 88,139,123 5,209,396,974 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO PUBLICO 5,473,039,569 SUMAN LOS INGRESOS TOTALES 44,051,538,755 CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS Y ACREEDORAS 581,706,035 EXISTENCIA ANTERIOR CAJA Y BANCOS 255,798,138 FONDOS FIJOS 9,885, ,684,043 TOTAL $ 44,898,928,833

6 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL E G R E S O S PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS ELECTORALES CONGRESO DEL ESTADO $ 233,336,387 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 93,025,836 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 178,282,861 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 32,588,700 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 134, ,367,808 IMPARTICION DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 803,096,223 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 62,392,636 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 57,066, ,555,742 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL 436,134,019 SECRETARIA DE SALUD 903,609,361 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 75,106,033 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1,827,226,283 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 471,954,544 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 335,610,514 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 35,029,349 COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 87,597,707 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 528,526,940 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,886,305 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,069,840 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 33,346,036 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 136,125,174 FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 15,000,000 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 733,477,687 5,637,699,792 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 30,678,565 SECRETARIA DE ECONOMIA 195,945,575 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 87,270,542 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 525,592,904 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 41,647,698 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 35,413,367 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,793,368 FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 27,870,980 FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 12,360,841 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 100,000 FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,489,717,859 OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 90,412,110 MUNICIPIOS 5,475,768,000 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,409,026,142 9,424,597,951

7 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL FORMACION PARA LA VIDA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,231,797,004 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,053,853,755 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 152,540,908 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 37,021,795 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 59,078,598 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 503,818,012 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 24,767,328 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 222,853,574 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 110,452,778 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 65,934,213 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 20,819,105 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,168,962,830 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,164,147,632 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,251,122,558 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,233,423 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 8,326,971 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 5,007,968 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 4,878,698 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA 3,977,404 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 22,032,144 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 36,299,314 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 5,436,991 FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 12,813,000 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 37,000,000 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 6,293,550 FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 37,909,556 FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 2,564,738 FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 12,000,000 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 590,393,120 20,019,336,967 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 10,371,493 PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 229,936 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 495,056, ,658,146 ORDEN INSTITUCIONAL DESPACHO DEL EJECUTIVO 10,720,247 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 250,705,062 SECRETARIA DE HACIENDA 910,495,989 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 109,386,792 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 157,058,561 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 2,452,539,820 CONSEJERIA JURIDICA 44,930,557 COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 3,223,934 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 204,556,781 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 6,298,715 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 12,278,837 OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 13,246,665 COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 1,165,456 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5,992,400 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 1,378,174 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 682,338 FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 417,600 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 642,776 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 29,148,687 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 37,946,677 MUNICIPIOS 205,921,937 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 696,350,275 5,155,088,280

8 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL FIDEICOMISOS FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 993,397,072 FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 81,778,090 1,075,175,162 DEUDA PUBLICA AMORTIZACION 131,353,571 INTERESES 237,514, ,868,362 SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS 43,646,348,210 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,127,828,354 SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 44,774,176,564 CUENTAS DE BALANCE DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 5,806,494 EXISTENCIA ACTUAL CAJA Y BANCOS 64,829,921 FONDOS FIJOS 54,115, ,945,775 TOTAL $ 44,898,928,833

9 9 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES

10 CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LEY DE REAL INGRESOS VARIACION % I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 1,303,341,048 1,232,857,000 70,484,048 6 UNIVERSITARIO 169,652, ,935,000 16,717, A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 137,493, ,286,000 14,207, ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 91,395,529 84,076,000 7,319,529 9 ACCESORIOS 46,633,708 23,995,000 22,638, CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 44,030,375 52,000,000-7,969, SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXP. DE LICENCIAS 31,748,190 34,235,000-2,486,810-7 HOSPEDAJE 29,190,570 32,522,000-3,331, ACTOS JURIDICOS 22,465,874 12,796,000 9,669, CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 20,743,021 23,000,000-2,256, FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 13,030,724 11,650,000 1,380, LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 11,801,484 11,504, ,484 3 EJERCICIOS LUCRATIVOS 228, , , ,921,755,982 1,795,292, ,463,982 7 DERECHOS USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 871,186, ,610,000 47,576,373 6 USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 614,539, ,957,000 49,582,587 9 SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 564,636, ,772,000-12,135,872-2 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REG. PUB. DE LA PROP. Y DEL NOTARIADO 211,663, ,386,000-6,722,458-3 ACCESORIOS 156,282,097 23,464, ,818, SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 85,931,543 66,066,000 19,865, SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 71,705,039 57,778,000 13,927, SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 51,369,516 78,124,000-26,754, ,627,313,825 2,409,157, ,156,825 9 PRODUCTOS EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 48,926,966 35,049,000 13,877, ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 48,635, ,000, ,364, RENDIMIENTOS FINANCIEROS 45,385,414 68,722,000-23,336, ,948, ,771, ,822, APROVECHAMIENTOS REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 833,991, ,537,000-48,545,222-6 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 286,465, ,466, APORTACIONES 181,692, ,909,000 15,783, RECUPERACIONES 77,843,927 50,787,000 27,056, MULTAS NO FISCALES 8,520, ,087, ,566, ACCESORIOS 48,442 48,442 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 23,599 23,599 RECUPERACION DE OBRA PUBLICA 200,000, ,000,000 APORTACIONES PARA OBRA PUBLICA 97,663,000-97,663,000 1,388,585,587 1,800,449, ,863, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES FONDO GENERAL 10,737,021,284 10,850,933, ,911,716-1 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 695,247, ,000,000-54,752,338-7 FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 532,351, ,120,000 39,231,577 8 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 385,476, ,000,000-4,523,868-1 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 292,147, ,710,000-81,562, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 172,034, ,000,000 12,034,818 8 ACTOS DE FISCALIZACION 126,966, ,000,000-23,033, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 126,265, ,340,000 3,925,874 3 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 70,281, ,000,000-29,718, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 50,217,326 52,000,000-1,782,674-3 ACTOS DE EJECUCION 14,677,655 14,677,655 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 11,821,970 9,375,000 2,446, IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 8,253,707 8,000, ,707 3 MULTAS 8,184,359 8,184,359 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 1,471, ,000 1,146, SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 742, ,000-57,543-7 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (APUESTAS Y SORTEOS) 100, ,000 13,233,161,377 13,460,703, ,541,623-2

11 CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LEY DE REAL INGRESOS VARIACION % APORTACIONES FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 8,165,524,250 7,749,127, ,397,250 5 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,558,030,692 1,466,215,000 91,815,692 6 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,435,834,965 1,501,198,000-65,363,035-4 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 946,985, ,057,000-9,071,151-1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 832,210, ,210, FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 590,198, ,946,000 60,252, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS 249,513, ,807,000 3,706,728 2 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 162,264, ,155,000 10,109,077 7 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 114,774, ,775, ,055,337,216 13,547,490, ,847,216 4 TRANSFERENCIAS FEDERALES TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,577,691,915 1,357,258, ,433, SEGURO POPULAR 861,597, ,411,000-30,813,200-3 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 655,722, ,722,291 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 372,936, ,936,997 PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 227,347, ,808,000-39,460, SECRETARIA DE SALUD 220,098, ,098,937 COLEGIO DE BACHILLERES 213,651, ,000,000 16,651,581 8 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 195,000, ,000,000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENT 143,554, ,554,299 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 126,101, ,101,839 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 117,958, ,900, ,941, SECRETARIA DE GOBERNACION 111,776, ,776,395 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100,000, ,000,000 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 88,139,123 88,139,123 COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 82,823,418 82,823,418 SECRETARIA DE TURISMO 43,755,000 43,755,000 ESTANCIA DE REOS FEDERALES 40,184,200 49,200,000-9,015, CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 7,500,000 25,000,000-17,500, SECRETARIA DE ECONOMIA 5,811,285 5,811,285 SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 5,551,334 6,000, ,666-7 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 5,183,479 5,183,479 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 4,567,468 4,567,468 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2,443,209 2,443,209 JUAREZ VIVE 1,000,000,000-1,000,000,000 PREVISION Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL 300,000, ,000,000 HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES 185,000, ,000,000 CERESO PRODUCTIVO JUAREZ 100,000, ,000,000 PROGRAMA ESPECIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 100,000, ,000,000 FONDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 98,500,000-98,500,000 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 98,000,000-98,000,000 FONDO METROPOLITANO 80,102,000-80,102,000 CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SECTUR 70,000,000-70,000,000 POLICIA UNICA 66,000,000-66,000,000 EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION Y OBRA PUBLICA UNEMES 62,879,000-62,879,000 GASTO DE OPERACION UNIDAS MEDICAS EN ENTIDADES FEDERATIVAS 57,868,000-57,868,000 HOMOLOGACION DE PERSOMAL SALUD 42,006,000-42,006,000 DEPORTE 28,850,000-28,850,000 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 20,700,000-20,700,000 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 18,900,000-18,900,000 SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 15,000,000-15,000,000 ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 13,126,000-13,126,000 CONVENIO SEMARNAT 12,000,000-12,000,000 FONDO DE APORTACIONES A LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 10,726,000-10,726,000 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 8,000,000-8,000,000 5,209,396,974 5,409,234, ,837,026-4 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO PUBLICO 5,473,039,569 3,000,000,000 2,473,039, TOTAL DE INGRESOS $ 44,051,538,755 41,826,096,000 2,225,442,755 5

12 12 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES

13 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION % E G R E S O S PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS ELECTORALES CONGRESO DEL ESTADO $ 233,336, ,984, ,895 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 93,025,836 88,009,097-5,016,739-6 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 178,282, ,425,272-4,857,589-3 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 32,588,700 31,388,700-1,200,000-4 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 134, , ,367, ,941,375-10,426,433-2 IMPARTICION DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 803,096, ,231,799-20,864,424-3 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 62,392,636 69,550,736 7,158, FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 57,066,883 54,839,914-2,226,969-4 REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 15,000,000 15,000, ,555, ,622, ,293 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL 436,134, ,381, ,752, SECRETARIA DE SALUD 903,609, ,477,073 41,867,712 4 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 75,106,033 57,206,444-17,899, SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1,827,226,283 1,638,894, ,331, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 471,954, ,299,067-82,655, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 335,610, ,618,057-45,992, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 35,029,349 22,052,118-12,977, COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 87,597,707 55,658,764-31,938, PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 528,526, ,800, ,726, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,886,305 10,834,901-5,051, JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,069,840 2,769, , FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 33,346,036 34,235, ,964 3 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 136,125, ,286,000-12,839, FONDO DE ATENCION A HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 15,000, ,000,000 85,000, PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 733,477, ,477,687 5,637,699,792 4,986,991, ,708, DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 30,678,565 29,137,436-1,541,129-5 SECRETARIA DE HACIENDA 2,037,983,966 2,037,983,966 SECRETARIA DE ECONOMIA 195,945, ,571,984-77,373, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 87,270,542 58,299,818-28,970, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 525,592, ,335, ,256, INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 41,647,698 34,500,000-7,147, INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH. 35,413,367 31,500,000-3,913, CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,793,368 2,824,420 31,052 1 FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 27,870,980 30,895,900 3,024, FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 12,360,841 11,068,000-1,292, FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA 100, ,000 FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA 1,489,717,859 1,354,879, ,838, OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA 90,412,110 87,161,207-3,250,903-4 MUNICIPIOS 5,475,768,000 5,590,612, ,844,344 2 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,409,026,142 1,409,026,142 9,424,597,951 10,920,896,165 1,496,298, FORMACION PARA LA VIDA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,231,797,004 5,225,194,182-6,602,822 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,053,853,755 7,600,768, ,084,858-6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 152,540, ,977,905-51,563, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 37,021,795 30,040,000-6,981, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 59,078,598 43,000,000-16,078, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 503,818, ,000, ,818, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 24,767,328 25,000, ,672 1 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH. 222,853, ,000,000-46,853, COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 110,452,778 99,535,184-10,917, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 65,934,213 56,020,054-9,914, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 20,819,105 15,266,206-5,552, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,168,962, ,908, ,054, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,164,147, ,174, ,973, PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,251,122,558 1,320,500, ,622, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,233, ,378,820-27,854, EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 8,326,971 8,092, ,063-3 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 5,007,968 5,007,968 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 4,878,698 4,878,698 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIH. 3,977,404 4,297, ,942 7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 22,032,144 15,664,261-6,367, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 36,299,314 16,000,000-20,299, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 5,436,991 4,122,685-1,314, FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 12,813,000 11,835, ,000-8 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 37,000,000 36,000,000-1,000,000-3 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 6,293,550 4,672,000-1,621, FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 37,909,556 58,459,556 20,550, FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE 2,564,738 3,500, , FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 12,000,000 12,000,000 PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA 1,000,000 1,000,000 FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE 500, ,000 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 590,393, ,080, ,312, ,019,336,967 17,610,875,492-2,408,461,475-14

14 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION % MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 10,371,493 9,064,062-1,307, PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 229, ,936 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 495,056, ,056, ,658, ,350,715-1,307,431 ORDEN INSTITUCIONAL DESPACHO DEL EJECUTIVO 10,720,247 9,555,642-1,164, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 250,705, ,867,509-71,837, SECRETARIA DE HACIENDA 910,495, ,559,558-88,936, SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 109,386,792 89,077,525-20,309, SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 157,058, ,592,700-32,465, FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 2,452,539,820 2,453,998,804 1,458,984 CONSEJERIA JURIDICA 44,930,557 15,125,835-29,804, COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 3,223,934 3,375, ,074 4 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 204,556, ,103,353-72,453, COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 6,298,715 5,998, ,928-5 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 12,278,837 8,480,140-3,798, OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORE 13,246,665 11,440,382-1,806, COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 1,165,456 1,165,456 REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 85,000,000 85,000,000 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5,992,400 5,163, , FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 1,378, , , FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 682, ,000 67,662 9 FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 417, ,600 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 642, , , COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 29,148,687 27,410,000-1,738,687-6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 37,946,677 37,946,677 MUNICIPIOS 205,921, ,901,372 21,979, PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 696,350, ,350,275 5,155,088,280 4,937,516, ,571,849-4 FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 993,397,072 1,041,690,000 48,292,928 5 FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 81,778,090-81,778,090 1,075,175,162 1,041,690,000-33,485,162-3 DEUDA PUBLICA AMORTIZACION 131,353, ,353,571 INTERESES 237,514, ,858,439 6,343, ,868, ,212,010 6,343,648 2 SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS 43,646,348,210 41,826,096,000-1,820,252,210-4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,127,828,354-1,127,828,354 TOTAL DE EGRESOS $ 44,774,176,564 41,826,096,000-2,948,080,564-7

15 15 ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION

16 ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL INGRESOS INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS $ 1,921,755,982 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 190,665,102 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 1,332,531,618 ACCESORIOS 46,633,708 OTROS IMPUESTOS 351,925,554 DERECHOS DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1,485,725,960 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 985,305,768 ACCESORIOS 156,282,097 2,627,313,825 PRODUCTOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUB. 113,321,875 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 29,626, ,948,225 APROVECHAMIENTOS 1,388,585,587 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACON FISCAL 23,599 MULTAS NO FISCALES 8,520,278 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 286,465,456 ACCESORIOS 48,442 OTROS APROVECHAMIENTOS 1,093,527,812 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 27,288,498,593 PARTICIPACIONES 11,958,818,389 APORTACIONES 14,055,337,216 CONVENIOS 1,274,342,988 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,209,396,974 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 5,209,396,974 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 5,473,039,569 TOTAL INGRESOS $ 44,051,538,755

17 ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL EGRESOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 10,387,068,352 SERVICIOS PERSONALES 7,811,967,303 MATERIALES Y SUMINISTROS 656,183,607 SERVICIOS GENERALES 1,918,917,442 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,962,502,729 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 1,388,428,628 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 15,668,267,875 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 523,124,732 AYUDAS SOCIALES 596,035,483 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,094,951,261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 2,691,694,750 INVERSION PUBLICA 3,924,437,964 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,657,577,707 PARTICIPACIONES 3,182,953,154 APORTACIONES 2,473,967,391 CONVENIOS CON MUNICIPIOS 657,162 CONVENIOS CON ORGANISMOS 15,000,000 DEUDA PUBLICA 368,868,362 AMORTIZACION 131,353,571 INTERESES 237,514,791 DEVOLUCION DE INGRESOS 24,677,019 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,127,828,354 TOTAL EGRESOS 44,467,960,487 RESULTADO DEL PERIODO $ -416,421,732

18 ANEXOS 18

19 19 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

20 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL IMPORTE EXISTENCIA INICIAL CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS $ 265,684,043 ORIGEN IMPUESTOS 1,921,755,982 DERECHOS 2,627,313,825 PRODUCTOS 142,948,225 APROVECHAMIENTOS 1,388,585,587 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 27,288,498,593 PARTICIPACIONES 11,958,818,389 APORTACIONES 14,055,337,216 CONVENIOS 1,274,342,988 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,209,396,974 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 5,209,396,974 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 5,473,039,569 TOTAL 44,317,222,798 APLICACION SERVICIOS PERSONALES 7,811,967,303 BUROCRATAS 3,752,010,480 MAGISTERIO 4,059,956,823 MATERIALES Y SUMINISTROS 656,183,607 SERVICIOS GENERALES 1,918,917,442 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 306,216,077 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 3,924,437,964 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,962,502,729 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 15,668,267,875 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,053,853,755 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1,827,226,283 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,168,962,830 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,164,147,632 SECRETARIA DE SALUD 818,834,426 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 503,818,012 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 356,429,618 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 278,248,452 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIH. 222,853,574 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 378,530,994 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,233,423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 152,540,908 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 110,452,778 COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 52,297,707 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 65,934,213 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 36,299,314 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 59,078,598 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 35,029,349 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 41,647,698 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 35,413,367 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 24,767,328 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 37,021,795 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 22,032,144 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,886,305 OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AUTONOMOS 39,727,372 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTRAS ASIGNACIONES 1,388,428,628 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 523,124,732 AYUDAS SOCIALES 596,035,483 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,094,951,261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 2,691,694,750 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,657,577,707 PARTICIPACIONES 3,182,953,154 APORTACIONES 2,473,967,391 CONVENIOS 657,162 CONVENIOS CON ORGANISMOS 15,000,000 DEVOLUCION DE INGRESOS 24,677,019 DEUDA PUBLICA 368,868,362 AMORTIZACION 131,353,571 INTERESES 237,514,791 CUENTAS DE BALANCE 551,928,813 EXISTENCIA FINAL CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS 118,945,775 TOTAL $ 44,317,222,798

21 ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 21

22 ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE DEUDA DIRECTA (CON GARANTIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES) RESUMEN DE MOVIMIENTOS SALDO AL 1o. DE INCREMENTO O SALDO AL 31 DE IMPORTE ENERO DE 2011 (DISMINUCION) DICIEMBRE DE 2011 CREDITO CONTRATADO POR $ 2,350,000,000 $ 1,899,740,000 $ (118,675,000) $ 1,781,065,000 CREDITO CONTRATADO POR 2,130,000,000 2,130,000,000 (12,678,571) 2,117,321,429 CREDITO CONTRATADO POR 1,160,000,000-1,160,000,000 1,160,000,000 CREDITO CONTRATADO POR 1,313,039,569-1,313,039,569 1,313,039,569 SUMA $ 4,029,740,000 $ 2,341,685,998 $ 6,371,425,998 COSTO FINANCIERO INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO $ 237,514,791 DEUDA CONTINGENTE SALDO AL 1o. DE INCREMENTO O SALDO AL 31 DE ENERO DE 2011 (DISMINUCION) DICIEMBRE DE 2011 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA $ 862,350,363 $ (7,679,582) $ 854,670,781 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 70,000,000 (70,000,000) - SUMA $ 932,350,363 $ (77,679,582) $ 854,670,781 TOTAL DEUDA PUBLICA $ 7,226,096,779

23 23 SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO

24 SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO 2) SALDO AL 1o. DE INCREMENTO SALDO AL 31 DE FONDOS DE RESERVA SALDO NETO AL 31 ENERO O DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2011 (DISMINUCION) DE 2011 DE 2011 DE 2011 CON RESPALDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES REESTRUCTURACION DE LA DEUDA UDI's$ 697,596,000 $ (125,900,451) $ 571,695,549 $ (39,686,617) $ 532,008,932 CON RESPALDO DE DE CUOTAS DE PEAJE FIDEICOMISO CARRETERO 1,165,161,300 (543,044,947) 622,116,353 (1,671,962,429) (1,049,846,076) FIDEICOMISO CARRETERO 5,500,000,000-5,500,000,000 (955,563,254) 4,544,436,746 CON RESPALDO DE INGRESOS PROPIOS DE ISN FIDEICOMISO DEL ISN - 2,988,750,000 1) 2,988,750,000 (148,166,476) 2,840,583,524 SUMA $ 7,362,757,300 $ 2,319,804,602 $ 9,682,561,902 $ (2,815,378,776) $ 6,867,183,126 SALDO NETO $ 6,867,183,126 1) EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SE COLOCARON 3,000 MILLONES, RESPALDADOS POR ISN. 2) LOS FONDOS DE RESERVA SON ACTIVOS MONETARIOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE CADA FIDEICOMISO Y SE UTILIZAN PARA AMORTIZAR LOS CERTIFICADOS EN CIRCULACION.

25 25 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

26 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA CONCEPTO POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 IMPORTE 26 PODER LEGISLATIVO $ 326,506,247 PODER EJECUTIVO 14,983,731,203 PODER JUDICIAL 803,096,223 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 18,456,142,922 FIDEICOMISOS ESTATALES 3,368,200,770 ORGANOS AUTONOMOS 278,526,904 MUNICIPIOS 6,557,972,295 TOTAL $ 44,774,176,564

27 27 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA

28 CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 IMPORTE 28 GASTOS DE OPERACION $ 10,387,068,352 SERVICIOS PERSONALES 7,811,967,303 MATERIALES Y SUMINISTROS 656,183,607 SERVICIOS GENERALES 1,918,917,442 INVERSION PUBLICA DEL ESTADO 4,230,654,041 INVERSION PUBLICA 3,924,437,964 BIENES MUEBLE E INMUEBLES 306,216,077 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,962,502,729 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 1,388,428,628 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 15,668,267,875 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 523,124,732 AYUDAS SOCIALES 596,035,483 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,094,951,261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 2,691,694,750 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,657,577,707 PARTICIPACIONES 3,182,953,154 APORTACIONES 2,473,967,391 CONVENIOS 657,162 CONVENIOS CON ORGANISMOS 15,000,000 DEUDA PUBLICA 368,868,362 AMORTIZACION 131,353,571 INTERESES 237,514,791 DEVOLUCIONES 24,677,019 ADEFAS 1,127,828,354 TOTAL $ 44,774,176,564

29 29 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL

30 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL EGRESOS LEGISLACION FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO $ 233,336,387 1 Y 2 AL MILLAR-CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS FEDERALES 168,915 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS 92,990, ,496,246 IMPARTICION DE JUSTICIA JUICIOS 62,392,636 DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 664,047,800 REFORMA PROCESAL PENAL 196,115,307 CONTROVERSIAS ELECTORALES 33,148, ,704,422 SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PUBLICA 362,948,785 SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA 31,565,289 CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 18,285,113 SEGURIDAD PERSONAL 64,700,856 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 205,921,937 CULTURA DE LA LEGALIDAD 6,490,338 EDUCACION VIAL 1,270,099 CENSO DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 4,748,409 CANJE DE PLACAS 6,734,206 SEGURIDAD VIAL 196,558,867 PREVENCION Y READAPTACION DE MENORES INFRACTORES 16,058,323 PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL 304,276,749 MANUTENCION DE INTERNOS 144,658,728 PROTECCION CIVIL 12,435,335 INVESTIGAR DELITOS Y DETENER INFRACTORES 475,161,306 SERVICIOS PERICIALES 83,839,831 GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 61,475,109 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 241,388,086 CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA FISCALIA GENERAL 38,027,827 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 50,933,038 INOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 37,671,047 CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION 269,618,133 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURACION DE JUSTICIA 41,685,772 FONDO DE APOYO ESTATAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 55,726,722 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 141,640,446 TODOS SOMOS JUÁREZ 15,141,232 TODOS SOMOS JUAREZ-FRONTERIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 5,733,637 2,894,695,220 COORDINACION DE LA POLITICA INTERIOR DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS 55,768,869 INFORMACION Y ANALISIS POLITICO 7,328,111 VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES 48,491,588 COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 34,069,225 DESARROLLO MUNICIPAL 23,730,249 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS 96,911,772 DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA DEL ESTADO 81,371,089 DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 10,805,568 RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES 13,073,762 CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INF. PUB., PROTECCION DE DATOS 3,058,873 GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INF. PUBLICA Y DE PROTECCION 9,525,245 CONCILIACION Y ARBITRAJE 39,982,764 CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL 22,123,542 NORMATIVIDAD EN LAS CONDICIONES DEL EMPLEO 4,570,149 SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 25,259,858 SERVICIOS REGISTRALES 87,194,732 REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION 5,992,400 SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES INTERNACIONALES 12,919,267 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 236,537,405 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 12,149,131 SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS 5,637, ,500,878 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO EJECUCION 40,741,651 FISCALIZACION 57,532,469 INGRESO RECAUDATORIO 309,280,447 DEUDA PUBLICA 368,868,362 ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 7,642,776 POLITICA HACENDARIA 7,977,815 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL 8,307,951 ADMINISTRADCION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION 29,428,966 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 603,006,140 ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO 92,485,305 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 10,863,056

31 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA 80,591,710 5 AL MILLAR- INSPECCION Y VIGILANCIA PROGRAMAS FEDERALES 4,587,021 REGULACION Y CONTROL DE ADQUISICIONES 6,320,525 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 265,836,235 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 19,109,273 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 8,970,255 1 Y 2 AL MILLAR CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS FEDERALES 2,138,312 PLANEACION ESTRATEGICA DEL ESTADO 2,937,219 PROGRAMA Y PRESUPUESTACION PARA RESULTADOS 7,988,741 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 8,345,919 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 652,614 MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMINISTRATIVO 123,690,545 2,067,303,307 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE EDUCACION INICIAL 4,391,410 DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) 81,330,179 ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA/NO ESCOLARIZADA 2,026,724 EDUCACION PREESCOLAR 1,460,215,838 RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE PREESCOLAR 586,205 EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA 45,748,479 EDUCACION PRIMARIA 5,027,664,817 CONOCE A TUS ABUELOS 39,067 DISTRIBUCION LIBROS DE TEXTO 975,822 GOBERNADOR INFANTIL 92,962 OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 1,610,308 PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MÉXICO 116,409 RECUPERACION DE NIÑOS CON ATRASO ESCOLAR (RNAE) 330,923 PROGRAMA DE EDUCACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS 2,534,135 ALBERGUES ESCOLARES RURALES 5,542,127 EDUACION REGIONAL INTEGRAL (CREIS) 25,981,250 PROGRAMA DE EDUCACION RURAL A TRAVES DE LA EDUCACION (PIRE) 770,999 EDUCACION PRIMARIA INDIGENA 279,295,305 PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO 970,000 INTEGRACION SOCIAL (CIS) 5,528,560 EDUCACION SECUNDARIA GENERAL 1,814,500,454 LIBROS DE TEXTO 32 REFORMA DE SECUNDARIA 2,168,453 RENOVACION PEDAGOGICA 392,756 EDUCACION SECUNDARIA TECNICA 1,219,967,802 EDUCACION POR TELESECUNDARIA 337,271,019 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 6,435,760 TELESECUNDARIA DE VERANO 108,850 ATENCION A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA 264,660 EDUCACION BASICA PARA ADULTOS 98,897,380 MATERIAL DIDACTICO EN LAS ESCUELAS 6,107,262 PRE-INSCRIPCIONES DE FEBRERO EN EDUCACION BASICA 117,813 EDUCACION A DISTANCIA 664,882 MUSICA EN MI ESCUELA 81,180 PROGRAMA DE SEGURIDAD ESCOLAR (PESE) 2,497,500 PROGRAMA DE VALORES EN LAS ESCUELAS 194,585 PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA 1,828,567 SEGURO ESCOLAR 6,810,561 PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 1,276,127 VER BIEN PARA APRENDER MEJOR 2,349,508 EDUCACION ESPECIAL 562,258,742 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA 9,360,267 CONCURSOS DEPORTIVOS 407,110 SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER) 219,117 CURSOS DE VERANO (VERANEADA) 669,094 EDUCACION FISICA 287,853,111 EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES 131,531 ASESORIA Y CAPACITACION BASADA EN COMPETENCIA LABORALES 9,735 MISIONES CULTURALES RURALES 91,838 DISTRIBUCION DE ANTOLOGIAS EDUCATIVAS 286,298 EDUCACION EN BACHILLERATO 737,941,721 EDUCACION MEDIA SUPERIOR ABIERTA 5,798,995 EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA 288,603,608 EDUCACION POR TELEBACHILLERATO 70,768,688 EL MUNDO DE LOS MATERIALES 500,000 PLANEACION Y PRESUPUESTACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 126,043 EDUCACION NORMAL RURAL 10,465,195 EDUCACION NORMAL GENERAL 113,077,012 FORMACION Y ACTUALIZACION DE DOCENTES 148,846

32 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE SEPA INGLES 472,791 EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 111,220,701 EDUCACION SUPERIOR POSTGRADO 668,137 EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA Y UNIVERSITARIA 1,068,462,907 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 160,687,323 BECAS EN EL EXTRANJERO 4,642,447 FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 89,061,177 REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES 240,573 PLANEACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 47,210 COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR 693,671,688 BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 2,280,000 ACREDITACION Y CERTIFICACION ESCOLAR 407,008 CONCURSOS ACADEMICOS 333,742 DIFUSION Y LOGISTICA EDUCATIVA 327,768 GENERACION 10 5,221,402 CATEDRA ORTÍZ MENA 37,000 SUPERVISION Y ASESORIA EDUCATIVA 147,623 CAPACITACION AL MAGISTERIO 1,606,558 ORIENTACION EDUCATIVA 508,661 VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO 3,006,212 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA 187,436,714 PRESERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO 59,874 CONCURSOS CULTURALES. 26,257 EDUCACION ARTISTICA 394,826 FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL 3,291,553 DEPORTE Y RECREACION 167,233,424 INVESTIGACION 125,548,742 PROGRAMA DE PUBLICACIONES DE INVESTIGACION 18,278 CIENCIA Y TECNOLOGIA 36,796,509 REDES DE INVESTIGACIÓN EDUCATÍVA 50,647 FOMENTO EDUCATIVO A INSTITUCIONES 89,480,055 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS Y CULTURALES 860,053,647 ADMINISTRACION REGIONAL DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS 4,178,427 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 1,190,407 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 307,625,288 MEJORA REGULATORIA 226,321 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 435,735,353 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 1,815,387,208 PLANEACION EDUCATIVA 10,659,877 MICROPLANEACION 70,084 SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 624,042 SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA 487,397 CALIDAD EN EDUCACION SUPERIOR 542,045,571 CARRERA ADMINISTRATIVA 1,233,019 CARRERA MAGISTERIAL 573,939 EVALUACION Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO LABORAL 494,330 SISTEMA DE EVALUACION DE POLITICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA (SEPECH) 102,578 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 439,878,311 ESCUELA DIGNA 32,320,275 PRESERVACION DE PLANTELES ESCOLARES 3,711,084 INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A EDUCACION 123,523 SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES 47,477,659 TODOS SOMOS JUÁREZ 75,994,620 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 149,409,970 ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 22,411,328 20,041,805,686 DESARROLLO SOCIAL FOMENTO A LA SALUD 84,420,996 CALIDAD DEL AGUA 24,185,577 ATENCION MEDICA 1,375,483,476 ATENCION MEDICA CIRUGIA 135,044,791 ATENCION MEDICA OCUPACION HOSPITALARIA 376,314,342 ATENCION MEDICA PARTOS 42,124,186 ATENCION MEDICA PACIENTES CON VIH-SIDA 15,326,873 VACUNACION 8,339,455 ADULTO 8,747,405

33 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL DESARROLLO SOCIAL PLANIFICACION FAMILIAR 16,940,246 CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO 138,830 CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD 271,009,025 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN GENERO 1,335,927 CHIHUAHUA VIVE 52,551,551 JUAREZ VIVE 13,334,087 CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD 152,540,021 ATENCION A LA JUVENTUD 15,886,305 CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA 868,110 CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 41,143,014 CHIHUAHUA VIVE EL ALIVIANE 622,973 CHIHUAHUA VIVE ESPACIO ABIERTO 15,522,141 CHIHUAHUA VIVE HOGARES DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL 13,948,056 CHIHUAHUA VIVE PARA EL ADULTO MAYOR 1,953,348 CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,575,321 CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 907,731 CHIHUAHUA VIVE CON LOS VETERANOS DE LA REVOLUCION 2,723,462 CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES 4,729,357 CHIHUAHUA VIVE CON EL JARDIN DEL ABUELO 3,323,660 ADICCIONES 5,348,531 VIVE SIN DROGAS 915,900 PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES Y FAMILIAS EN SITUACIONES DE VIOLENCIA 17,726,198 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 335,610,512 CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION CIUDADANA 8,339,850 CHIHUAHUA VIVE EN LA FERIA DE SANTA RITA 16,706,251 SEGURO POPULAR 807,581,734 INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMON PUBLICA 15,967,224 ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 15,000,000 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 40,680,082 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 1,915,107 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 442,668,978 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 279,564,055 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 131,354,517 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 257,668 CENTROS DE SALUD 95,247,302 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 50,089,382 UNIDADES MÉDICAS RURALES 322,938 PLANEACION Y COORDINACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2,664,143 MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN SALUD 900,624 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3,803,227 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 214,112,660 VIVIENDA DIGNA 35,004,595 VIVIENDA PROGRESIVA 4,408,025 5,209,229,769 PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO 33,663,166 ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL 3,265,311 REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 6,635,884 PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA 1,975,398 REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 4,778,813 REGULACION DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 22,141,423 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO URBANO 26,009,987 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 1,882,618 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO RURAL 30,466,502 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2,539,299 CAMINOS RURALES 217,703,737 DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 590,255 MECANIZACION DEL CAMPO 136,693,861 ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES 3,701,267 URBANIZACION 184,583,172 VIALIDADES URBANAS 385,105,161 AGUA POTABLE 146,413,735 ALCANTARILLADO 193,251,636 1,401,401,225

34 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL 38,343,345 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO ECONOMICO 3,565,367 APOYO A PYMES SECTOR INDUSTRIAL 3,933,409 APOYO A PYMES SECTOR COMERCIO 13,151,109 APOYO A MAQUILADORAS 992,732 FOMENTO AGRICOLA 2,420,994 FOMENTO ARTESANAL 2,793,368 FOMENTO COMERCIAL 7,984,403 FOMENTO FORESTAL 1,676,348 FOMENTO INDUSTRIAL 80,295,126 FOMENTO MINERO - METALURGICO 1,527,084 FOMENTO PECUARIO 2,197,489 FOMENTO TURISTICO 61,145,765 INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA 1,549,540 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION DE ALTO NIVEL 36,164,925 PROMOCION DE LA CAPACITACION Y EL EMPLEO SECTOR INDUSTRIAL 36,048,529 PROMOCION DE LA CAPACITACION Y EL EMPLEO SECTOR COMERCIO 2,046,596 PARTICIPACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CON CRITERIOS DE NEGOCIOS 5,678,212 PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES 5,790,478 PROMOCION DE MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES 12,360,841 PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS 2,269,709 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 31,878,512 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 5,475,767,999 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 109,087,861 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 4,702,447 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONALES 13,962,235 APOYO A EMPRESAS SOCIALES 1,139,725 APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA 347,602,345 CARRETERAS 2,505,304,437 EDIFICIOS 1,151,677 ELECTRIFICACION 22,763,414 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA 6,915,219 FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 385,322,133 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 77,371,292 OBRAS DE DESARROLLO REGIONAL 468,901,811 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,065,405 9,799,871,881 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 5,849,721 REGULACION ECOLOGICA 580,846 ECOLOGIA PRODUCTIVA 3,915,545 FONDO ESTATAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 54,403,756 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 101,242, ,992,768 EMISION CERTIFICADOS BURSATILES DEUDA PUBLICA DIRECTA 1,075,175,162 TOTAL EGRESOS $ 44,774,176,564

35 35 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

36 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE MUNICIPIO PARTICIPACIONES APORTACIONES MULTAS SUBTOTAL SUBSIDIOS TOTAL 1 AHUMADA 25,339, ,526, ,865, ,865, ALDAMA 23,417, ,906, ,323, ,323, ALLENDE 20,167, ,865, ,033, ,033, AQUILES SERDAN 18,090, ,284, ,375, ,375, ASCENSION 19,249, ,552, ,802, ,802, BACHINIVA 16,629, ,996, ,626, ,626, BALLEZA 22,732, ,345, ,078, ,078, BATOPILAS 17,500, ,827, ,328, ,328, BOCOYNA 34,441, ,264, ,706, ,706, BUENAVENTURA 28,107, ,217, ,324, ,324, CAMARGO 79,171, ,763, ,935, , ,088, CARICHI 17,132, ,725, ,858, ,858, CASAS GRANDES 16,444, ,653, ,098, ,098, CORONADO 11,988, ,739, ,728, ,728, COYAME 13,027, ,257, ,284, ,284, CUAUHTEMOC 146,292, ,129, ,421, , ,171, CUSIHUIRIACHI 16,979, ,891, ,871, ,871, CHIHUAHUA 603,795, ,220, ,066,015, ,066,015, CHINIPAS 15,414, ,667, ,082, , ,216, DELICIAS 137,218, ,999, , ,239, , ,755, DR. BELISARIO DOMINGUEZ 14,811, ,402, ,214, ,214, EL TULE 12,231, ,055, ,286, ,286, GALEANA 13,464, ,607, ,072, ,072, GOMEZ FARIAS 17,167, ,340, ,507, ,507, GRAN MORELOS 12,873, ,680, ,553, ,553, GUADALUPE 20,444, ,926, ,370, ,370, GUADALUPE Y CALVO 43,158, ,819, ,978, , ,331, GUACHOCHI 37,399, ,614, ,013, , ,472, GUAZAPARES 15,667, ,990, ,658, ,658, GUERRERO 50,887, ,760, ,648, , ,832, HIDALGO DEL PARRAL 137,417, ,636, ,053, ,053, HUEJOTITAN 13,204, ,160, ,365, ,365, IGNACIO ZARAGOZA 16,462, ,083, ,546, ,546, JANOS 15,073, ,932, ,006, ,006, JIMENEZ 54,252, ,203, ,455, , ,531, JUAREZ 731,683, ,915, , ,604,224, ,279, ,625,503, JULIMES 13,812, ,449, ,262, ,262, LA CRUZ 13,265, ,517, ,782, ,782, LOPEZ 15,041, ,941, ,983, ,983, MADERA 62,353, ,545, ,898, ,898, MAGUARICHI 12,121, ,492, ,614, ,614, MANUEL BENAVIDES 14,485, ,484, ,970, ,970, MATACHI 12,698, ,799, ,498, ,498, MATAMOROS 13,497, ,615, ,113, ,113, MEOQUI 36,262, ,891, , ,161, ,161, MORELOS 14,818, ,909, ,727, ,727, MORIS 13,155, ,514, ,670, ,670, NAMIQUIPA 37,858, ,133, ,992, ,992, NONOAVA 12,907, ,203, ,111, ,111, NVO. CASAS GRANDES 63,564, ,485, , ,054, , ,144, OCAMPO 17,699, ,700, ,400, , ,423, OJINAGA 38,231, ,541, ,772, , ,866, PRAXEDIS G. GUERRERO 13,083, ,472, ,555, ,555, RIVA PALACIO 21,916, ,436, ,353, ,353, ROSALES 18,759, ,163, ,922, ,922, ROSARIO 13,134, ,340, ,475, ,475, SAN FCO. DE BORJA 12,860, ,186, ,047, ,047, SAN FCO. DE CONCHOS 13,152, ,903, ,055, ,055, SAN FCO. DEL ORO 24,836, ,691, ,527, ,527, SANTA BARBARA 38,507, ,970, ,477, ,477, SANTA ISABEL 13,145, ,797, ,942, ,942, SATEVO 16,362, ,965, ,328, ,328, SAUCILLO 44,787, ,000, ,788, ,788, TEMOSACHIC 16,453, ,804, ,257, ,257, URIQUE 22,659, ,699, ,359, ,359, URUACHI 15,766, ,086, ,853, ,853, ZARAGOZA VALLE DE 16,406, ,255, ,662, ,662, ,182,953, ,473,967, , ,657,577, ,112, ,681,689,936.32

37 37 DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

38 DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE IMPUESTO ESPECIAL IMPUESTO ESPECIAL IMPUESTO SOBRE SOBRE ESPECIAL PRODUCCION PRODUCCION IMPUESTO FONDO DE IMPUESTO SOBRE Y SERVICIOS Y SERVICIOS SOBRE FONDO FONDO DE FOMENTO SOBRE PRODUCCION GASOLINA Y GASOLINA Y AUTOMOVILES IMPUESTOS MUNICIPIO GENERAL FISCALIZACION MUNICIPAL TENENCIA Y SERVICIOS DIESEL 70% DIESEL 30% NUEVOS ESTATALES TOTAL 1 AHUMADA 17,823, , ,159, , , , , , ,833, ,339, ALDAMA 15,676, , ,779, , , , , , ,454, ,417, ALLENDE 14,172, , ,512, , , , , , ,508, ,167, AQUILES SERDAN 13,099, , ,322, , , , , , , ,090, ASCENSION 12,454, , ,208, , , , , , ,395, ,249, BACHINIVA 11,595, , ,055, , , , , , ,390, ,629, BALLEZA 15,461, , ,740, , , , , , ,158, ,732, BATOPILAS 12,025, , ,131, , , , , , ,478, ,500, BOCOYNA 23,406, ,160, ,149, , , , , , ,134, ,441, BUENAVENTURA 19,111, , ,388, , , , , , ,661, ,107, CAMARGO 55,617, ,757, ,859, , ,521, ,423, ,084, , ,500, ,171, CARICHI 11,810, , ,093, , , , , , ,537, ,132, CASAS GRANDES 11,166, , ,979, , , , , , ,685, ,444, CORONADO 8,589, , ,522, , , , , , , ,988, COYAME 9,448, , ,675, , , , , , , ,027, CUAUHTEMOC 98,995, ,908, ,549, , ,708, ,063, ,930, ,522, ,634, ,292, CUSIHUIRIACHI 12,025, , ,131, , , , , , ,212, ,979, CHIHUAHUA 404,356, ,048, ,684, ,001, ,061, ,877, ,886, ,218, ,660, ,795, CHINIPAS 10,737, , ,903, , , , , , ,242, ,414, DELICIAS 92,982, ,610, ,484, , ,543, ,835, ,813, ,429, ,599, ,218, DR. BELISARIO DOMINGUEZ 10,522, , ,865, , , , , , ,064, ,811, EL TULE 8,804, , ,560, , , , , , , ,231, GALEANA 9,663, , ,713, , , , , , , ,464, GOMEZ FARIAS 11,810, , ,093, , , , , , ,597, ,167, GRAN MORELOS 9,019, , ,598, , , , , , ,064, ,873, GUADALUPE 14,387, , ,550, , , , , , ,478, ,444, GUADALUPE Y CALVO 28,560, ,416, ,063, , , ,563, , , ,495, ,158, GUACHOCHI 24,265, ,203, ,301, , , ,383, , , ,495, ,399, GUAZAPARES 10,737, , ,903, , , , , , ,478, ,667, GUERRERO 34,143, ,692, ,053, , , ,123, , , ,412, ,887, HIDALGO DEL PARRAL 94,915, ,705, ,826, , ,596, ,121, ,851, ,459, ,001, ,417, HUEJOTITAN 9,663, , ,713, , , , , , , ,204, IGNACIO ZARAGOZA 11,381, , ,017, , , , , , ,478, ,462, JANOS 10,092, , ,789, , , , , , ,715, ,073, JIMENEZ 37,364, ,852, ,624, , ,022, ,220, , , ,495, ,252, JUAREZ 469,422, ,274, ,219, ,645, ,841, ,596, ,155, ,219, ,307, ,683, JULIMES 9,663, , ,713, , , , , , ,123, ,812, LA CRUZ 9,448, , ,675, , , , , , , ,265, LOPEZ 10,737, , ,903, , , , , , , ,041, MADERA 43,592, ,161, ,728, , ,192, , , , ,761, ,353, MAGUARICHI 8,804, , ,560, , , , , , , ,121, MANUEL BENAVIDES 10,522, , ,865, , , , , , , ,485, MATACHI 9,019, , ,598, , , , , , , ,698, MATAMOROS 9,448, , ,675, , , , , , ,094, ,497, MEOQUI 23,836, ,181, ,225, , , ,247, , , ,051, ,262, MORELOS 10,307, , ,827, , , , , , ,212, ,818, MORIS 9,233, , ,636, , , , , , ,005, ,155, NAMIQUIPA 25,554, ,266, ,530, , , , , , ,051, ,858, NONOAVA 9,233, , ,636, , , , , , , ,907, NVO. CASAS GRANDES 43,162, ,140, ,651, , ,180, ,640, , , ,855, ,564, OCAMPO 12,454, , ,208, , , , , , ,330, ,699, OJINAGA 26,413, ,309, ,682, , , , , , ,282, ,231, PRAXEDIS G. GUERRERO 8,804, , ,560, , , , , , ,390, ,083, RIVA PALACIO 15,461, , ,740, , , , , , ,597, ,916, ROSALES 12,454, , ,208, , , , , , ,099, ,759, ROSARIO 9,448, , ,675, , , , , , , ,134, SAN FCO. DE BORJA 9,233, , ,636, , , , , , , ,860, SAN FCO. DE CONCHOS 9,448, , ,675, , , , , , , ,152, SAN FCO. DEL ORO 17,823, , ,159, , , , , , ,537, ,836, SANTA BARBARA 27,701, ,373, ,910, , , , , , ,218, ,507, SANTA ISABEL 9,233, , ,636, , , , , , ,035, ,145, SATEVO 11,595, , ,055, , , , , , ,183, ,362, SAUCILLO 30,493, ,511, ,405, , , , , , ,317, ,787, TEMOSACHIC 11,381, , ,017, , , , , , ,478, ,453, URIQUE 15,031, , ,664, , , , , , ,543, ,659, URUACHI 10,951, , ,941, , , , , , ,301, ,766, ZARAGOZA VALLE DE 11,595, , ,055, , , , , , ,212, ,406, ,147,404, ,470, ,693, ,249, ,745, ,729, ,883, ,024, ,752, ,182,953,155.30

39 39 DESGLOSE DE APORTACIONES A MUNICIPIOS

40 DESGLOSE DE APORTACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE FONDO PARA EL FONDO PARA LA APORTACION FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA DE LOS SOCIAL SEGURIDAD MUNICIPIO MUNICIPIOS MUNICIPAL PUBLICA TOTAL 1 AHUMADA 5,194, ,331, ,526, ALDAMA 8,805, ,101, ,906, ALLENDE 3,660, ,205, ,865, AQUILES SERDAN 2,751, ,533, ,284, ASCENSION 9,918, ,633, ,552, BACHINIVA 2,588, ,408, ,996, BALLEZA 7,191, ,154, ,345, BATOPILAS 5,890, ,937, ,827, BOCOYNA 13,247, ,016, ,264, BUENAVENTURA 9,095, ,121, ,217, CAMARGO 20,911, ,852, ,000, ,763, CARICHI 3,710, ,014, ,725, CASAS GRANDES 3,726, ,927, ,653, CORONADO 906, , ,739, COYAME 643, , ,257, CUAUHTEMOC 59,704, ,424, ,000, ,129, CUSIHUIRIACHI 2,141, ,749, ,891, CHIHUAHUA 336,115, ,507, ,597, ,220, CHINIPAS 3,309, ,358, ,667, DELICIAS 56,349, ,650, ,000, ,999, DR. BELISARIO DOMINGUEZ 1,155, ,247, ,402, EL TULE 805, ,250, ,055, GALEANA 1,671, , ,607, GOMEZ FARIAS 3,358, ,981, ,340, GRAN MORELOS 1,369, ,310, ,680, GUADALUPE 4,052, ,874, ,926, GUADALUPE Y CALVO 22,969, ,849, ,819, GUACHOCHI 20,323, ,290, ,614, GUAZAPARES 3,548, ,442, ,990, GUERRERO 16,499, ,260, ,760, HIDALGO DEL PARRAL 45,854, ,957, ,824, ,636, HUEJOTITAN 458, , ,160, IGNACIO ZARAGOZA 2,937, ,146, ,083, JANOS 3,637, ,295, ,932, JIMENEZ 17,925, ,277, ,203, JUAREZ 581,758, ,657, ,500, ,915, JULIMES 1,996, ,453, ,449, LA CRUZ 1,529, , ,517, LOPEZ 1,733, ,207, ,941, MADERA 14,188, ,356, ,545, MAGUARICHI 937, ,555, ,492, MANUEL BENAVIDES 708, , ,484, MATACHI 1,403, ,396, ,799, MATAMOROS 1,906, ,709, ,615, MEOQUI 18,333, ,557, ,891, MORELOS 3,176, ,732, ,909, MORIS 2,278, ,236, ,514, NAMIQUIPA 8,998, ,134, ,133, NONOAVA 1,244, ,958, ,203, NVO. CASAS GRANDES 24,101, ,383, ,485, OCAMPO 2,789, ,910, ,700, OJINAGA 9,371, ,169, ,541, PRAXEDIS G. GUERRERO 3,771, ,700, ,472, RIVA PALACIO 3,459, ,976, ,436, ROSALES 7,058, ,105, ,163, ROSARIO 922, ,417, ,340, SAN FCO. DE BORJA 993, ,192, ,186, SAN FCO. DE CONCHOS 1,182, , ,903, SAN FCO. DEL ORO 2,143, ,548, ,691, SANTA BARBARA 4,482, ,487, ,970, SANTA ISABEL 1,692, ,105, ,797, SATEVO 1,708, ,257, ,965, SAUCILLO 12,627, ,372, ,000, TEMOSACHIC 2,799, ,005, ,804, URIQUE 8,666, ,032, ,699, URUACHI 3,514, ,572, ,086, ZARAGOZA VALLE DE 1,922, ,333, ,255, ,435,834, ,210, ,921, ,473,967,388.61

41 41 DESGLOSE DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

42 DESGLOSE DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 APOYO A CERESOS REOS MUNICIPIO MUNICIPALES FEDERALES TOTAL 1 AHUMADA ALDAMA ALLENDE AQUILES SERDAN ASCENSION BACHINIVA BALLEZA BATOPILAS BOCOYNA BUENAVENTURA CAMARGO 152, , CARICHI CASAS GRANDES CORONADO COYAME CUAUHTEMOC 749, , CUSIHUIRIACHI CHIHUAHUA CHINIPAS 133, , DELICIAS 516, , DR. BELISARIO DOMINGUEZ EL TULE GALEANA GOMEZ FARIAS GRAN MORELOS GUADALUPE GUADALUPE Y CALVO 353, , GUACHOCHI 458, , GUAZAPARES GUERRERO 184, , HIDALGO DEL PARRAL HUEJOTITAN IGNACIO ZARAGOZA JANOS JIMENEZ 76, , JUAREZ 4,143, ,135, ,279, JULIMES LA CRUZ LOPEZ MADERA MAGUARICHI MANUEL BENAVIDES MATACHI MATAMOROS MEOQUI MORELOS MORIS NAMIQUIPA NONOAVA NVO. CASAS GRANDES 90, , OCAMPO 23, , OJINAGA 93, , PRAXEDIS G. GUERRERO RIVA PALACIO ROSALES ROSARIO SAN FCO. DE BORJA SAN FCO. DE CONCHOS SAN FCO. DEL ORO SANTA BARBARA SANTA ISABEL SATEVO SAUCILLO TEMOSACHIC URIQUE URUACHI ZARAGOZA VALLE DE ,976, ,135, ,112,230.00

43 43 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33

44 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO INGRESO EGRESO APORTACIONES FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL $ 8,165,524,250 $ 8,438,355,746 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,435,834,965 1,435,834,965 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,558,030,692 1,514,886,060 FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 946,985, ,086,871 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 590,198, ,654,522 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 149,592,112 81,406,221 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 278,630, ,272,520 ASISTENCIA SOCIAL 161,975, ,975,781 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 832,210, ,210,487 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS 249,513, ,641,998 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 162,264, ,379,987 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 102,969, ,664,101 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 59,294,085 59,715,886 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 114,774,592 73,331,730 $ 14,055,337,216 $ 13,972,382,366

45 ANEXO GRAFICO 45

46 ANEXO GRAFICO EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE INGRESOS 2011 $ 44,051,538,755 TRANSFERENCIAS FEDERALES 5,209,396,974 12% INGRESOS PROPIOS 6,080,603,619 14% APORTACIONES FEDERALES 14,055,337,216 32% PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES 13,233,161,377 30% FINANCIAMIENTO PUBLICO 5,473,039,569 12% ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR EJES DE DESARROLLO 2011 $ 42,571,173,048 PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS ELECTORALES 537,367,808 IMPARTICION DE JUSTICIA 922,555,742 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 5,637,699,792 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 9,424,597,951 FORMACION PARA LA VIDA MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 505,658,146 20,019,336,967 ORDEN INSTITUCIONAL 5,155,088,280 FIDEICOMISOS DEUDA PUBLICA 1,075,175, ,868, ,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 25,000,000,000