Nombre de la Empresa: Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí No. ZIG: Bureau Veritas Certification

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1 Bureau Veritas Certification Certificación de Sistemas de Gestión Reporte de Auditoría de 1er Seguimiento de la certificación a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Confidencial Página 1 de 12 Diciembre, 2008

2 Nombre de la Compañía: Información de la Empresa BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE SAN LUIS POTOSÍ Nicolás Zapata No 200 San Luis Potosí, SLP Número de Teléfono: Número de Fax: Dirección de Internet: No(s). de Contrato ZIG: Leon_san yahoo.com.mx Información del Contacto Nombre del Contacto: León Alejandro Pérez Reyna Número de Teléfono: Dirección de Correo Electrónico: Norma(s) de Auditoría: Código(s) del Sector: 37 ISO 9001:2000 Información de la Auditoría Número de Empleados: Número de Turnos: 1 Tipo de Auditoría: Fecha de Inicio de la Auditoría: Fecha de la siguiente Auditoría: Auditor Líder: Miembro del Equipo: 1ER SEGUIEMIENTO A LA CERTIFICACIÓN 5 DIC 08 Fecha de Terminación de la Auditoría: 5 DIC 08 5 Marzo 2009 Duración: 2 Días Teresa Margarita Vélez Muñoz Roberto Carmona Dávila Patrón del Turno: 8:00 a 15:00 Información del Auditor Si esta es una Auditoría de Multisitios, se ha establecido y adjuntado al Reporte de Auditoría un Apéndice que enlista todos sitios relevantes y/o ubicaciones remotas Distribución: Contacto del Cliente Equipo de Auditoría Oficina de Bureau Veritas Certification Confidencial Página 2 de 12 Diciembre, 2008

3 Resumen de los Hallazgos de Auditoría Número de No Conformidades registradas: Mayor: Menor: Se requiere una Visita de Seguimiento? S/N Fecha de Inicio de la Auditoría de Seguimiento: Fecha(s) real(es) del Seguimiento: Inicio: Terminación: Observaciones de la Auditoría de Seguimiento: Norma Líder del Equipo (1) Teresa Margarita Vélez Muñoz (TMV) Recomendación del Líder del Equipo Recomendación Miembro del Equipo Roberto Carmona Dávila (RCD) Día(s) Alcance del Suministro (se debe verificar la declaración del alcance y debe aparecer en siguiente espacio) Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Acreditación ANAB Número de Certificados requeridos ---- Idiomas Razón para emitir el Certificado El certificado ya fue emitido Instrucciones Adicionales (instrucción adicional del certificado o información para la oficina) No se han presentado cambios en la Institución Confidencial Página 3 de 12 Diciembre, 2008

4 Resumen de la Auditoría Objetivos de la Auditoría: Los Objetivos de esta Auditoría son: 1. Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos de la norma ISO 9001: Confirmar que la Organización ha implementado efectivamente sus actividades planeadas; 3. Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y políticas de la Organización. Resultados de Auditorías Previas: Se han revisado los resultados de la última auditoría de este sistema, en particular para asegurar que se han implementado la corrección y acción correctiva apropiadamente para tratar cualquier no conformidad identificada. No. de no conformidades de Auditorías previas Mayor 0 Menor 4 No. de no conformidades cerradas Mayor 0 Menor 4 No. de no conformidades re-emitidas Mayor Menor Esta revisión concluye que: Cualquier no conformidad identificada durante las Auditorías ha sido corregida y la acción correctiva continua siendo efectiva. Hallazgos de la Auditoría: El equipo de auditoría condujo una Auditoría basada en Procesos enfocándose en los aspectos, riesgos y objetivos significativos. Para Los métodos de auditoría utilizados fueron entrevistas, observaciones de actividades y revisión de documentación y registros. La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma de auditoría y proporciono la estructura suficiente para soportar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión, La Organización ha demostrado la implementación y mantenimiento/ mejora efectivos de su sistema de gestión, La Organización ha demostrado el establecimiento y rastreo de los objetivos y metas de desempeño claves y ha monitoreado el avance hacia su logro, El programa de auditoría interna se ha implementado completamente y ha demostrado efectividad como una herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión, A lo largo del proceso de auditoría, el sistema de gestión ha demostrado conformidad total con los requisitos de la norma de auditoría. No Conformidades: Las no conformidades aquí detalladas deben ser tratadas a través del proceso de acción correctiva de la Organización, de acuerdo con los requisitos de acción correctiva correspondientes de la norma de auditoría, en acciones para prevenir la recurrencia, y completar los registros mantenidos. Las acciones correctivas para tratar las no conformidades mayores identificadas, deben realizarse de manera inmediata y notificar a Bureau Veritas Certification dentro de 30 días. Nuestro Auditor realizará una Visita de Seguimiento dentro de 90 días para confirmar las acciones tomadas, evaluará sus efectividad, y determinará si se puede otorgar o continuar la Certificación. Se deben realizar las acciones correctivas para tratar no conformidades menores identificadas y mantener los registros con la evidencia de soporte correspondiente. La respuesta a las no conformidades puede ser en copia dura (papel) o en electrónico utilizando el Reporte de No Conformidad (de preferencia), aquí proporcionado, y remitirlo a la oficina de Bureau Veritas Certification. Confidencial Página 4 de 12 Diciembre, 2008

5 En la siguiente vista de auditoría programada, el equipo de auditoría de Bureau Veritas Certification dará seguimiento a todas las no conformidades identificadas para confirmar la efectividad de las acciones correctivas tomadas y realizar el cierre correspondiente. Oportunidades de Mejora: Es conveniente analizar el tiempo de resguardo de los archivos de selección de estudiantes de Maestría. Es conveniente considerar el rubro de salud mental dentro requisitos de admisión. Emisión de reportes de no conformidad por parte de los auditores. Enfoque de procesos Requisitos de Competencia de auditores Recomendación: El equipo de auditoría condujo una Auditoría basada en Procesos enfocándose en los objetivos significativos requeridos por la norma. Esta información se obtuvo mediante entrevistas, observaciones, muestreo de actividades y revisión de documentación y registros. La estructura de la auditoría fue de acuerdo con el plan de auditoría y la matriz de planeación de la auditoría incluida en los Apéndices de este reporte. El equipo de auditoría concluye que la Organización ha establecido y mantenido su sistema de gestión en línea con los requisitos de la norma(s) y ha demostrado la capacidad del sistema para alcanzar los requisitos de los productos y/o servicios dentro del alcance y la política y objetivos de la Institución. Por lo tanto, el equipo de auditoría recomienda que, con base en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, esta certificación de sistema de gestión: Continua sujeta a un plan de acción correctiva satisfactorio, Este reporte es confidencial y su distribución esta limitada al equipo de auditoría, la empresa y la oficina de Bureau Veritas Certification. Confidencial Página 5 de 12 Diciembre, 2008

6 Quejas (S/N) Ver comentarios abajo REVISIÓN DEL SISTEMA AUDITORÍA INTERNA ACCIONES CORRECTIVAS DOCENCIA POSGRADO Bureau Veritas Certification REPORTE/RESUMEN DE AUDITORÍA PARA ISO 9001: 2000 Exclusiones/Justificaciones Proceso/ Actividad/ Departamento Rev 7.3 Diseño y Desarrollo Doc Descripción 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentación 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de la Calidad 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.6 Revisión por la Dirección 6.1 Gestión de los Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 7.1 Planificación de la realización del Producto 7.2 Procesos relacionados con el Cliente 7.3 Diseño y Desarrollo 7.4 Compras Control de Producción/Prestación de serv Validación de los Procesos Identificación y Trazabilidad Propiedad del Cliente Preservación del Producto 7.6 Control de dispositivos seguimnto/medición 8.1 Generalidades Satisfacción del Cliente Auditoría Interna Seguimiento y Medición de los Procesos Seguimiento y Medición del Producto 8.3 Control del Producto No Conforme 8.4 Análisis de Datos Mejora Contínua Acción Correctiva Acción Preventiva Uso del Logotipo de Certificación Solicitud de Certificación/ Revisión Documental Cláusula/ Descripción y Comentario Observaciones de la Revisión Documental: T O T A L E S NCR Confidencial Página 6 de 12 Diciembre, 2008

7 Notas del Auditor/ Pistas Significativas de la Auditoría Auditor: TMV Auditado: Francisco Hernández Ortiz / Dirección General Fecha: 5 / Dic / 08 Proceso/ Actividad: Revisión del Sistema Notas: Programa para el fortalecimiento de educación normal 2ª revisión por la Dirección del 6 de Noviembre de 2008 En el resultado no se indican las conclusiones derivadas de los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente El sistema de gestión es de muy reciente, por ello, las revisiones actuales se orientan al seguimiento del desempeño de los procesos Se requiere una vez que el sistema genere más información, juzgar su efectividad del sistema para alcanzar objetivos. Esto puede lograrse en periodos mas amplios. Auditor: TMV Auditado: Hilda Margarita López Oviedo / Auditora Líder Fecha: 5 de Diciembre de 2008 Proceso/ Actividad: Auditoría Interna Notas: Entrada: Programa de auditoría, muestras de procesos, sistema Resultados : Informe de auditoría, no conformidades El programa de auditoría incluye la calendarización de las mismas en los meses de febrero y octubre, la última auditoría interna fue realizada el 29 y 30 de Octubre de En el reporte de auditoría se incluyen observaciones que se orientan a recomendar acciones a tomar ante la falla detectada, esta práctica puede afectar la imparcialidad del auditor y la aplicación de acciones correctivas efectivas. El registro de la no conformidad detectada en auditoría es realizado por el auditor Líder independientemente del auditor que la detecta, debe revisarse esta práctica que involucra el riesgo de que existan diferencias en la información captada. Debe revisarse la aplicación de los requisitos de competencia. Auditor: Auditado: Fecha: Proceso/ Actividad: Notas: TMV León Alejandro Pérez Reyna / Representante de la Dirección 5 Diciembre de Acciones Correctivas Entrada : No conformidades, quejas, servicio no conforme Resultados: Acciones correctivas Indicador: Eliminación de causas y prevención de recurrencia No se ha establecido el mecanismo para la aplicación de correcciones Tampoco se establece el criterio para el establecimiento de las correcciones ni para determinar la y acciones correctivas. Auditor: RCD Auditado: Sandra Luz Lopez Rodriguez, Hilda Margarita Lopez Oviedo, Elida Godina Belmarez, Miriam Araid Perez Montano, Maria Guadalupe Escalante Bravo Fecha: 5 Dic 08 Proceso/ Actividad: Posgrado Notas: Se tienen los siguientes indicadores: Entrega en tiempo y forma del plan general del ciclo escolar de la dirección y de las coordinaciones del área (dentro de meta) Mejorar la efectividad de la difusión de la información referente a la convocatoria para cursar las maestrías en educación preescolar y primaria (dentro de meta, se aumento el Confidencial Página 7 de 12 Diciembre, 2008

8 numero de aspirantes en un 100%. Efectividad en la selección de estudiantes para cursar las maestrías en educación preescolar y primaria (dentro de meta, mediante resultados del curso propedéutico) Aplicación de planes y programas de acuerdo al enfoque y la metodología planteados en los planes y programas de estudios de las maestrías en educación preescolar y primaria (esta en un 68% de alcance, se tienen acciones definidas. Entrega del título de grado académico a los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos preestablecidos. (esta dentro de la meta) Emitir el informe semestral de seguimiento y evaluación a las unidades académicas (Dentro de la meta) Establecer una correlación entre el Proyecto semestral de adquisiciones y el Informe final del presupuesto que demuestre el cumplimiento de la planeación anual de egresos (dentro de la meta) Ofrecer de manera oportuna la información referente a fechas y requisitos para la inscripción o reinscripción de los estudiantes a las maestrías en educación preescolar y primaria. (dentro de la meta) Eficiencia terminal lograda en cada generación de 60% al 90% se encuentra dentro de la meta. Se cuenta con 42 alumnos (21 en preescolar y 21 en primaria) Índice de deserción está en la generación menor al 10% Se vieron los requisitos de selección, se vio la evidencia de los siguientes alumnos: Ruperta Arguelles Azuara. Aceptado Leonor del Carmen Rojas Nolasco rechazo. Graciela Romo Gómez rechazado Teresita Araceli Ramirez Vallejo Es conveniente analizar el tiempo de resguardo de los archivos de selección de estudiantes de Maestría. Es conveniente considerar el rubro de salud mental dentro requisitos de admisión. Auditor: RCD Auditado: Maria Mayela Leyva Herrera, Patricia Valdes, Verónica Colorado Fecha: 5 Dic 08 Proceso/ Actividad: Docencia Notas: EL proceso de docencia tiene los siguientes indicadores entre otros: Planeación de asignatura (alcanzar el 75% está dentro de la meta); Diarios de registros de trabajo colegial ( esta dentro de la meta); Asistencia a trabajo colegiado (fuera de la meta) Reportes a los alumnos orientados (esta dentro de la meta, atención al 100% de los reportes); Bitácoras de desarrollo de puestas en común (en proceso de medición, se tienen resultados al termino del semestre; Calendarización, está dentro de la meta; Asistencia a talleres de capacitación, análisis y evaluación de los tutores, está fuera de la meta, está sujeto a factores externos; Encuestas de opinión esta dentro de la meta Trabajo de dirección con coordinadores, está dentro de objetivo. Se vio la evidencia de los siguientes cursos: Licenciatura de educación física; Cuerpo estructura y funciones; Actividad motriz en el medio acuático Licenciatura en educación primaria; Educación en el desarrollo histórico de México Desarrollo infantil; Necesidades especiales Licenciatura en educación secundaria ; Análisis de textos ; Variación lingüística Se tiene un cumplimiento de entrega de 100% en educación especial, 94% preescolar, 90.5% Matemáticas, 80, primaria, 70 español y 54 educación física. Confidencial Página 8 de 12 Diciembre, 2008

9 A ser completado por Bureau Veritas Certification A ser completado por la Organización A ser completado por Bureau Veritas Certification Bureau Veritas Certification Reporte de No Conformidad Fecha Organización Ref. Expediente Reporte No. 5 de Diciembre de 2008 No Conformidad observada durante No Conformidad observada en Proceso Benemérita y Centenaria Escuela Normal de SLP Auditoría de seguimiento SV1 Acciones correctivas La aplicación de acciones correctivas y correcciones no ha sido adecuada No Conformidad Descripción de la Evidencia Objetiva: No se ha definido la aplicación de correcciones para la eliminación de la falla. En los formatos no existe difrencia entre acciones correctivas ni correcciones Categoría Asesor Líder Asesor Representante Org. Menor A completar antes Teresa Margarita Vélez Muñoz 1 / León Alejandro Pérez Reyna Análisis de la Causa Raíz ( Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC? Acción Correctiva y Corrección (Que se hizo para resolver este problema y prevenir la recurrencia) Verificación de las Acciones Correctivas Verificación de las Acciones Correctivas Comentarios del Auditor Fecha de Terminación Representante de la Organización Fecha Estado Asesor Confidencial Página 9 de 12 Diciembre, 2008

10 Nombre de la Empresa: GRUPO INDUSTRIAL ALCE S.A. DE C. V. No. ZIG: Auditor Líder: Teresa Margarita Vélez Muñoz (TMV) Miembro(s) del Equipo: Roberto Carmona Dávila (RCD) Plan de la Visita Tipo de Auditoría: 1er Seguimiento Fecha de Inicio: 5 de Diciembre de 2008 Fecha de Terminación: 5 de Diciembre de 2008 Auditoría a ser conducida contra la norma: ISO 9001:2000 Fecha Tiempo Actividad Proceso Auditor (Iniciales) 5 / 12 / Reunión de Apertura TMV RCD 10:00 Auditoría Revisión del sistema por la dirección TMV 10:00 Auditoría Docencia RCD 11:00 Auditoría Auditoría Interna TMV 12:00 Auditoría Posgrado RCD 12:00 Auditoría Acciones Correctivas TMV 14:00 Reunión de Auditores TMV RCD 14:30 Reunión de clausura TMV RCD Confidencial Página 10 de 12 Febrero, 2008

11 Nombre de la Empresa: GRUPO INDUSTRIAL ALCE S.A. DE C. V. No. ZIG: Plan de Vigilancia ISO 9001: 2000 Apéndice Empresa Número ZIG: (y el sitio si aplica) ISO 9001 Departamento/ Actividad/ Proceso Vigilancia Documentación de Calidad (Manual, Procedimientos) * * * * * Control de Documentos (Proceso) * * * Revisión por la Dirección (Actividad) * * * * * Satisfacción del Cliente (Actividad) * * * Auditoría Interna (Actividad) * * * * * Mejora Continua (Actividad) * * * * * Objetivos, Planeación y Control de Cambios (Actividad) * * * * * Uso del Logotipo * * * * * No. de Días-Hombre asignados: No. de Sitios: Nota Especial: Para multi-sitios, Ej. más de un sitio, la Oficina Central debe ser (Los Puntos Marcados * = Elemento visitada en cada visita de vigilancia. Obligatorio a ser auditado) Periodo de Vigilancia 1 y 2 preparado por: Comentarios: NOMBRE: FECHA: Periodo de Vigilancia 4 y 5 preparado por: NOMBRE: FECHA: Comentarios: Confidencial Página 11 de 12 Febrero, 2008

12 Nombre de la Empresa: GRUPO INDUSTRIAL ALCE S.A. DE C. V. No. ZIG: Empresa Número ZIG: Sitios (incluidos dentro del Alcance de la Auditoría) Apéndice HO Confidencial Página 12 de 12 Febrero, 2008

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