GUÍA PRÁCTICA DE USO. Si no estás registrado, puedes hacerlo siguiendo estas indicaciones:

Transcripción

1 PROCESO DE REGISTRO Si no estás registrado, puedes hacerlo siguiendo estas indicaciones: -Pincha en el enlace Regístrate aquí que encontrarás en la página de inicio. -Rellena los campos del formulario: El primer dato que debes introducir es el número de cuenta. Pulsa validar y se cargarán parte de los datos del formulario. En la última parte del formulario denominada Acceso al site de facturas aparecerá pre-cargado el usuario (dato que corresponde a tu nº de cuenta). Introduce la contraseña que desees y repítela. Una vez tengas todos los datos del formulario completos, pulsa Enviar y ya puedes entrar.

2 PÁGINA INICIO En la página de inicio del site es donde debemos introducir nuestro usuario (nº de cuenta) y la contraseña que introdujimos cuando rellenamos el formulario de registro. En caso de que quisieras cambiar la contraseña, debes pinchar en el enlace Cambiar contraseña.

3 Tendrás que introducir el usuario y la contraseña actuales y escribir la nueva contraseña. En caso de que hubieras olvidado la contraseña, debes pinchar en el enlace Olvidaste tu contraseña. Para recuperarla simplemente deberás introducir tu y recibirás una nueva en el correo indicado.

4 PROCESO DE SUBIDA Y CONSULTA DE FACTURAS Para subir facturas y cupones, consultar las que ya están subidas, ver el seguimiento de una incidencia o crearla, sólo tienes que seguir estos sencillos pasos. Sabrás en qué paso estás, porque el botón superior derecho estará marcado en amarillo. Por ejemplo: si estás en la pantalla de consulta de facturas, el botón de esta funcionalidad estará marcado en color amarillo, tal y como puedes ver en la siguiente imagen:

5 PASO 1º: CARGAR NUEVA FACTURA Y CUPÓN Para cargar una nueva factura y cupón, deberás escanearlos y guardarlos en tu ordenador. Pincha en el botón Examinar y anéxalos. Si tienes más de una hoja de la misma factura, escanéalas en jpg y comprímelas en un zip junto con el cupón. Anexa, entonces, el zip. El site se encarga de descomprimir el zip y crear un único PDF para la factura y el cupón. Cómo hacer un zip con todos los documentos? Para comprimir uno o varios archivos en zip, solo tenemos que seleccionarlos y hacer click con el botón derecho. Sale un menú en el que si nos ponemos sobre Enviar a nos sale la opción carpeta comprimida (en zip). Os adjuntamos una imagen para que podáis verlo más claramente:

6 Marca la promoción a la que pertenece, indica el nº de cupón, introduce el importe de la factura, la fecha y la matrícula del cliente. Una vez tengas rellenos todos estos campos, pincha en el botón Subir.

7 PASO 2º: CONSULTAR FACTURAS Una vez nos hemos registrado y hemos introducido nuestro usuario y contraseña, nos aparecerá una tabla de resultados correspondiente al link Consultar facturas (marcado en color amarillo), y en la que aparecerán un resumen de nuestras facturas (en caso de que ya hayamos subido algunas) con los siguientes campos: 1.- Datos de la promoción: Promoción: en este campo aparecerá el nombre de la promoción a la que hace referencia la factura y el código asociado a esa promoción. Importe de la promoción: en caso de que sólo tengamos un descuento, aparecerá directamente el descuento y el importe de la operación. En caso de que haya varios descuentos, deberemos pinchar en el enlace Ver para consultar los importes de las operaciones de cada descuento. Nº cupón: nos indica el número del cupón de la promoción.

8 2.-Datos de la factura: GUÍA PRÁCTICA DE USO Link: mediante el enlace Ver podemos consultar la factura escaneada. Fecha carga: esta fecha corresponde al día en el que hemos subido la factura al site. Fecha: esta fecha corresponde a la fecha en la que se emitió la factura. Estado: los estados que pueden tener las facturas son los siguientes: o Nueva: cuando la factura se encuentra pendiente de validación. o Válida: la factura cumple con los requisitos de la promoción. o No válida: la factura no cumple con los requisitos de la promoción. En este caso, también se especificará el motivo, a través de un comentario. Tendrás también la posibilidad de reclamar y crear una incidencia. Para ello, consulta el paso 3º ( Crear una incidencia ). o Reclamada: una vez que hayas creado una incidencia, el estado de la factura pasará a ser Reclamada. Importe: aparecerá el importe de la factura. Matrícula: aparecerá la matrícula del cliente. Comentarios: serán comentarios referentes a facturas no válidas o facturas reclamadas. A través de este comentario, te especificaremos:

9 o Si necesitamos un reenvío de la factura (en caso de ser ilegible o estar incompleta) al que aparecerá en pantalla. o El motivo por el cual tu factura es No válida. 3.- Datos Abono: Fecha: en caso de que este campo aparezca relleno, se refiere a la fecha del abono. Si aparece en blanco, significa que esa factura aún no está abonada. Cantidad: se refiere a la cantidad del abono. 4.- Búsqueda de facturas: Podemos buscar la factura que queramos mediante la matrícula. Sólo debemos introducir este dato en buscar y marcar en posibilidades Matrícula. Además, podemos indicar también la promoción a la que pertenece dicha factura.

10 PASO 3º: CREAR UNA INDICENCIA Si necesitas crear una incidencia, deberás pinchar en la enlace Necesitas ayuda?, que encontrarás en la parte inferior derecha. Debes marcar qué tipo de incidencia es: Reclamación de abono. Duda / consulta técnica. Incidencia con una factura / factura no válida. Una vez hayas elegido el tipo de incidencia, escribe el problema en el cuadro blanco. Escribe tu , sólo en caso de que sea distinto al con el que te registraste y pincha en enviar.

11 PASO 4º: SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS Si quieres consultar una incidencia, haz click en el botón superior Seguimiento de incidencias. Para consultarla deberás rellenar los siguientes campos: -Estado: nueva, abierta o cerrada. -Introducir en buscar el nº de matrícula y marcar en posibilidades Matrícula. En la tabla de resultados aparecerá un resumen de las incidencias que tengamos con los siguientes campos: Nº incidencia Tipo: nos indica el tipo de incidencia de la que se trata: o Reclamación de abono. o Duda / consulta técnica. o Incidencia con una factura / factura no válida. Estado: pueden darse dos tipos de estados: o Abierta: la incidencia aún no está resuelta. o Cerrada: la incidencia ya está solucionada. Titular: aparecerá el nombre de la razón social. aparecerá el que se haya introducido al registrarse. Fecha: se refiere a la fecha en la que fue abierta la incidencia. Factura: mediante el enlace Ver podemos consultar la factura.

12 Problema: mediante el enlace Ver podemos consultar de qué problema se trata. PASO 5º: DESCONECTARSE DEL SITE Para desconectarte sólo tienes que pinchar el enlace que hay debajo del nombre de tu razón social en el cual indica Desconectar (arriba a la derecha).