Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo Contenido del Informe
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- Francisco Soler Olivares
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1 Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo Contenido del Informe Balance General y Estado de Resultados Ejercicio 2014 La Serena, 9 de Septiembre de 2015
2 La Serena, 9 de Septiembre de Sres. Directorio Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo 1.-El Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2014, los hemos confeccionado a partir de la Información de Ingresos y Egresos de las Cuentas Corrientes Bancarias números y , ambas del Banco Scotiabank y el Plan de Cuentas que nos ha sido proporcionado por la Administración de CRDP Coquimbo. Como procedimiento de Auditoría hemos validado los Ingresos y Egresos Contables ( según el plan de cuentas ) con los movimientos de las cuentas corrientes bancarias, ya mencionadas, las que al 31 de Diciembre de 2014 se encuentran debidamente validadas y conciliadas. 2.-El Balance General, muestra s saldos de apertura, sin movimientos en 2014 y por lo tanto, representan el mismo saldo al En las cuentas de Activos,nos referimos a las cuentas : Cuentas por Cobrar ( MM$ 3,0 ) Y Activos Fijos ( MM$ 14,8).. En las Cuentas de Pasivos, nos referimos a las cuentas : Financiamiento Proyectos ( MM$ 599,5 ), Cuotas Sociales ( MM$ 1,7), Cuotas Mensuales ( MM$ 4,8) y Aporte Financiamiento( MM$ 68 ). En el Patrimonio los saldos de Pérdidas Acumuladas ( MM$ 275,3) y Resultado Ejercicio 2013 ( MM$ 286,8), representan los saldos del Balance al ( apertura 2014). 3.- Como hechos posteriores, hemos validado un total de Egresos por $ , Pagados en Enero y Febrero de 2015, que corresponden a Gastos Devengados al 31 de Diciembre de 2014 y no contabilizados como Gastos en el Ejercicio El Estado de Resultados del Ejercicio 2014, muestra los Movimientos de Ingresos y Egresos ( base percibida ), validados con los movimientos de las Cuentas Corrientes Bancarias. Héctor E. Ballesta G. Ingeniero Comercial Ballesta Consultores & Auditores Registro 153 S.V.S. 2www.ballesta.cl
3 Corporación Regional de Desarrollo de la Región de Coquimbo RUT K Balance General al 31 de Diciembre de 2014 Montos en $ ACTIVOS PASIVOS Circulante Retenciones por Pagar Bco Scotiabank Impto Unico por Pagar Bco Scotiabank AFP e Imposiciones Cuentas por Cobrar Cheques Girados y No Cobrados Total Activo Circulante Total Pasivo Circ Fijo Pasivos Largo Plazo Equipos Financiamiento Proyectos Vehículos Cuotas Sociales Inc Cuotas Sociales Mensuales Total Activo Fijo Aporte Financ FIC Total Pasivo LP Otros Activos Patrimonio Provisión Impos e Imptos Capital Pérdidas Acumuladas Resultado Ejercicio Resultado Ejercicio Total Activos Total Pasivo y Patrimonio www.ballesta.cl
4 Corporación Regional de Desarrollo de la Región de Coquimbo RUT K Estado de Resultados 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Montos en $ Ingresos de Explotación Costo Explotación Margen de Explotación Gasto Adm y Ventas Remuneraciones Gastos Adm, Ventas y Grales Gastos Bancarios Utilidad ( excedente Ejercicio ) www.ballesta.cl
5 Nota : Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar ( Cuotas ) CIDERE APROAL Cam Regional Turismo CCHC CIDERE INIA APROAL Cam Regional Turismo CCHC CONAF Total Corresponde a Saldos de Apertura al 1 de Enero de 2014 o cierre del Balance 2013, sin movimientos durante www.ballesta.cl
6 Cheques y Transferencias Contabilizadas en 2014 y pagadas en 2015 Cuenta fecha pago 02-ene transferencia ene transferencia ene transferencia ene transferencia ene transferencia ene transferencia ene transferencia ene transferencia ene transferencia ene transferencia ene transferencia ene transferencia ene cheque ene cheque Sub Total Cuenta fecha pago 02-ene cheque ene cheque ene transferencia ene cheque ene cheque ene cheque Otros Sub Total Total www.ballesta.cl
7 Nota : Ingresos Explotación Ingresos Proyecto Basal Ingresos Proyectos FIC Ingresos 1a Cuota Innova Ingresos 2da Cuota. Tecnol Cuotas Sociales Aportes Privados a Proyectos Total Ingresos Explotación Nota : Costo Explotación Consultorias Proy FIC Estrategia Rec Hidricos Brechas Competitividad Estrat Reg Internacionalización Total Costo Explotación www.ballesta.cl
8 Nota : Gastos Adm, Ventas y Generales Materiales y Utiles de Aseo Materiales de Oficina Primas y Gastos Seguros Mant y Rep Maq y Equipos Mant y Re Inmuebles Capacitación Viaticos Nacionales Bienes y Usos de Personas Compra Equipos Arriendo Edificio Consumo Electrico Agua Potable Telefonia Fija Telefonia Celular Gas Licuado Pasajes Combustible Vehiculos Viaticos Extranjero Pasajes Aereos Servicios Vigilancia Servicios Publicidad Suscripciones y similares Otros Servicios Generales Serv Impresión y Copiado Otros Gastos Mant y Rep Informática Calidad de Vida Otros Gastos Proyectos Total www.ballesta.cl
9 Pagos Posteriores al ( Devengados al ) Fecha Egreso Proveedor Monto $ 20-ene 4 Alumno en Práctica ene 5 Entel ene 7 CONAFE ene 8 Correos ene 9 Entel ene 11 Diarios Regionales ene 21 Entel ene 38 Match Point ene 41 Rentas Alto Peñuelas ene 12 Mundo Tour ene 15 Diarios Comunales ene 17 Sociedad EDN ene 20 Jaime Rojas ene 25 Viaticos ene 27 Viaticos feb 69 vuaticos ene 14 TASK Energy ene 18 Turismo Esquense ene 19 Serv Integrales I Cortes EIRL ene 28 Abraham M ene 49 Chilena Computacion feb 78 Gastronomia y Turismo ene 22 Adm Hotelera SPA ene 23 Cristian Hidalgo ene 33 Alonso Puga Sub Total www.ballesta.cl
10 Pagos Posteriores al ( Devengados al ) Cta FIC 12-ene 3 Tesoreria Impto 15% estudio planta ene 6 RODHOS Gestión Rec Hídricos ene 7 Fco Javier Oviedo ene 8 Luis Frez ene 9 Soc Pub Raul Musa ene 11 Turismo Esquerre ene 12 Adm Hotelera SPA ene 13 Alonso Puga ene 16 Red Office ene 17 Eden impresores ene 18 San Bartlomé ene 19 Waldo Enrique ene 20 Isabel Cortés EIRL ene 23 Inversiones Pacífico ene 24 Los Robles ene 25 Ivania Alvarez ene 26 JPG Eventos ene 27 Daniel Villalobos ene 28 Prensa Limarí ene 30 Alonso Puga Sub Total Cuenta FIC TOTAL www.ballesta.cl
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