REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Transcripción

1 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 Título IV

2 E5000 Distrito Capital

3 TÍTULO IV DEL DISTRITO CAPITAL CAPÍTULO I Presupuesto de Ingresos, Gastos y Operaciones de Financiamiento del Distrito Capital SECCIÓN PRIMERA Presupuesto de Ingresos y Fuentes de Financiamiento del Distrito Capital Artículo 48. La estimación de los Ingresos y Fuentes de Financiamiento del Distrito Capital para el Ejercicio Fiscal 2011, asciende a la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs ). INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Del sector público Transferencias corrientes internas recibidas del sector público De la República Situado y asignaciones legales a Estados y Municipios Del Situado Constitucional Del Situado Estadal OTROS INGRESOS Otros ingresos ordinarios TOTAL INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

4 SECCIÓN SEGUNDA Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras del Distrito Capital Artículo 49. Acuérdense los créditos presupuestarios del Distrito Capital para el Ejercicio Fiscal 2011, por la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs ), asignándose a gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras el límite máximo para gastar y cuya distribución interna de carácter informativo, son los montos siguientes: GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconómica Otros gastos de personal Compra de bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Al sector privado Transferencias corrientes al sector privado Directas a personas Pensiones y otros beneficios asociados Jubilaciones y otros beneficios asociados Otras transferencias directas a personas Donaciones corrientes al sector privado Donaciones a personas

5 Al sector público Transferencias corrientes al sector público A la República A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros Al Poder Municipal Donaciones corrientes al sector público A la República Donaciones Corrientes a Consejos Comunales OTROS GASTOS CORRIENTES Otros Gastos Corrientes GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA Formación Bruta de Capital Fijo Edificios e instalaciones Maquinaria, equipos y otros bienes muebles Construcciones de bienes de dominio privado Construcciones de bienes de dominio público TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Al sector público Transferencias de capital al sector público A la República Transferencias de Capital a Consejos Comunales Donaciones de Capital a Consejos Comunales

6 APLICACIONES FINANCIERAS DISMINUCIÓN DE PASIVOS Disminución de cuentas y efectos por pagar Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo TOTAL GASTOS

7 E DISTRITO CAPITAL POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2011 En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Distrito Capital, es una entidad federada, que junto a los Estados y Municipios conforman la organización político-territorial de la República, goza de personalidad jurídica pública. Ello significa que, en su ámbito espacial, está apta para tener derechos y obligaciones, de organizarse y de ejercer competencias funcionales de carácter legislativo, administrativo, financiero, tributario y jurisdiccional, asumir responsabilidades, contar con medios de control sobre su gobierno. Con la aprobación de la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital por la Asamblea Nacional, y promulgada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N de fecha 13 de abril de 2009, entra en funciones esta Entidad Político Territorial, con una organización y un régimen especial de Gobierno y administración. Distrito Capital enmarca su planificación en las líneas de desarrollo establecidas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar , en consecuencia orienta sus recursos presupuestarios hacia acciones que impacten favorablemente en los ciudadanos y ciudadanas que habitan en el Distrito Capital, para de esta forma propiciar su desarrollo psicosocial en todos los ámbitos en que se desenvuelven sus actividades de tipo formativas, laborales, recreativas y familiares. Específicamente se desarrollarán obras en materia de vivienda y servicios conexos, educación, salud, vialidad, cultura y recreación, que propicien el buen vivir y la mayor suma de felicidad posible para el fortalecimiento integral del ser humano. En este contexto, el Distrito Capital, prevé que en el ejercicio fiscal 2011, ejecutará conjuntamente con las comunidades los siguientes proyectos de inversión social: 1.- Promoción, formación y acompañamiento de las comunas socialistas de Caracas 2.- Atención integral para la inserción social con sentido para la vida, 3.- Ordenamiento urbanístico y construcción del hábitat socialista 4.- Construcción, ampliación, remodelación y mejoras de viviendas en el Distrito Capital 5 - Prestar servicios de mantenimiento en la infraestructura y redes de servicios públicos en el Distrito Capital con la participación comunitaria para fomentar el buen vivir La institución fomenta la construcción y consolidación de las comunas socialistas de Caracas, como mecanismo estratégico de fortalecimiento de la gestión Gobierno-comunidad. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO Los recursos presupuestarios para el Distrito Capital para el año 2011, se estiman en Bs , cuyas fuentes de financiamiento provienen de: Situado Estadal Bs Ingresos Propios Bs Otras Fuentes Bs

8 E POLÍTICA DE GASTOS: La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas adoptadas por el Distrito Capital, queda de la siguiente manera: Gastos de Personal Bs Materiales Suministros y Mercancías Bs Servicios no Personales Bs Activos Reales Bs Transferencias y Donaciones Bs Otros Gastos Bs Disminución de Pasivos Bs Rectificaciones al Presupuesto Bs RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Las cuentas corriente y de capital del Distrito Capital en la ejecución del presupuesto 2011, registrará como resultados económico y financiero, los siguientes: Cuenta Corriente: Ahorro Bs Cuenta Capital: Superávit Bs POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE: Los objetivos que persigue el Distrito Capital, durante este ejercicio presupuestario, se orienta a la consecución de los siguientes proyectos: Fortalecimiento de la capacidad operacional de la protección civil del Distrito Capital, mediante la sensibilización y la capacitación a las comunidades organizadas en materia de gestión integral de riesgo. Ordenamiento urbanístico y construcción del hábitat socialista Atención integral para la inserción social con sentido para la vida. Promoción, formación y acompañamiento a las Comunas Socialistas de Caracas Publicación y divulgación de información institucional de la gestión del Gobierno del Distrito Capital Consolidación del órgano de control fiscal interno del Gobierno del Distrito Capital Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los Entes Descentralizados

9 DISTRITO CAPITAL E RESUMEN DE PROYECTOS DEL DISTRITO CAPITAL N.E. Código Meta Fuente de Financiamiento Ppto. Denominación E Fortalecimiento de la Capacidad Operacional de la Protección Civil del Distrito Capital mediante la sensibilización y la capacitación a las comunidades organizadas en materia de Gestión Integral de Riesgo Und. Medida Cantidad Fem. Masc. Total Ingresos Propios Recursos Ordinarios Situado Constitucional Recursos Extraordinarios Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.intert. Otras Fuentes Otras Fuentes Presupuesto 2011 Actividad E Ordenamiento Urbanístico y Construcción del Hábitat Socialista E Atención Integral para la Inserción Social con sentido para la vida. Obra Persona E Promoción, Formación y Acompañamiento a Comunas Socialistas de Caracas Comunidad Organizada y Participante E Publicación y divulgación de información institucional de la gestión del Gobierno del Distrito Capital Publicación E Consolidación del Órgano de Control Fiscal Interno del GDC Informe de Ejecución E Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Bolívar TOTAL

10 DISTRITO CAPITAL E RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL DISTRITO CAPITAL Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Recursos Extraordinarios Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Otras Fuentes Presupuesto 2011 E Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores E Gestión Administrativa E Previsión y Protección Social TOTAL CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO N de Cargos Denominación F M V Total Sueldos y/o Salarios Compensaciones Presupuesto 2011 Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Personal Administrativo Personal Docente Personal Médico Obrero Personal Contratado Profesional y Técnico Personal Administrativo Obrero TOTAL

11 DISTRITO CAPITAL E CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO Denominación N de Personas F M Total Presupuesto 2011 Pensionados Médicos Empleados Docentes Jubilados Médicos Obreros Empleados Docentes TOTAL

12 DISTRITO CAPITAL E RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL DISTRITO CAPITAL Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones Otros gastos Disminución de pasivos Rectificaciones al presupuesto TOTAL

13 DISTRITO CAPITAL E RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Transferencias y donaciones Transferencias y donaciones corrientes internas Transferencias corrientes internas al sector público Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales A0493 Fundación Banda Marcial de Caracas A0494 Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas - A0495 Fundación Vivienda Distrito Metropolitano de Caracas (FUNVI DMC) A0496 Fundación Caracas para los niños A0936 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) A1354 Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A1536 Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A Transferencias corrientes al Poder Municipal E7600 Área Metropolitana de Caracas

14 DISTRITO CAPITAL E PROYECTO: COD. N.E: COD. PPTO: E Fortalecimiento de la Capacidad Operacional de la Protección Civil del Distrito Capital mediante la sensibilización y la capacitación a las comunidades organizadas en materia de Gestión Integral de Riesgo UNIDAD DE MEDIDA: Actividad CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(1.233) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO: Organizar, articular y coordinar la participación popular con los entes que hacen vida en el Dtto. Capital para coadyuvar a la realización de acciones orientadas a la gestión de riesgo OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Sensibilizar, capacitar y dotar a la población del Dtto Capital de insumos y equipos necesarios que garanticen la autoprotección ante eventos adversos RESULTADO: Comunidades formadas y entes preparados y equipados en materia de autoprotección RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Recursos Extraordinarios Presupuesto 2011 Ingresos Propios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Otras Fuentes 4.01 Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones TOTAL

15 DISTRITO CAPITAL E PROYECTO: COD. N.E: COD. PPTO: E Ordenamiento Urbanístico y Construcción del Hábitat Socialista UNIDAD DE MEDIDA: Obra CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(1.029) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ejecutar de manera coordinada con los órganos y entes con competencia en materia de obras de infraestructura y la humanización del Distrito Capital OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Mejorar el hábitat del Distrito Capital mediante la ejecución de obras de infraestructuras en materia de transporte, espacios de esparcimiento, vivienda y vialidad, con el fin de coadyuvar en el buen vivir de la población que habita en las parroquias y comunidades. RESULTADO: Viviendas, parques, espacios y vialidad rehabilitados RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Recursos Extraordinarios Presupuesto 2011 Ingresos Propios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Otras Fuentes 4.02 Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones TOTAL

16 DISTRITO CAPITAL E PROYECTO: COD. N.E: COD. PPTO: E Atención Integral para la Inserción Social con sentido para la vida. UNIDAD DE MEDIDA: Persona CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(54.900) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Construcción de la Suprema Felicidad OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atender, fomentar y promover la atención a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, mujer y familia en todo lo concerniente a protección, resguardo, formación socioeducación, deporte y mejoramiento de las condiciones y calidad de vida del núcleo familiar y población en situación de riesgo o vulnerabilidad, como base fundamental de las políticas de inclusión y profundización del socialismo. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Crear espacios de participación que se traduzcan en asistencia integral a la población con pertinencia social que permita elevar la calidad de vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, mujer y atletas de alto rendimiento del Distrito Capital. RESULTADO: Atención y Protección Integral a personas con discapacidad y personas en situación de calle RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Recursos Extraordinarios Presupuesto 2011 Ingresos Propios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Otras Fuentes 4.02 Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones TOTAL

17 DISTRITO CAPITAL E RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Transferencias y donaciones Transferencias y donaciones corrientes internas Transferencias corrientes internas al sector público Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales A0936 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) Transferencias corrientes al Poder Municipal E7600 Área Metropolitana de Caracas

18 DISTRITO CAPITAL E PROYECTO: COD. N.E: COD. PPTO: E Promoción, Formación y Acompañamiento a Comunas Socialistas de Caracas UNIDAD DE MEDIDA: Comunidad Organizada y Participante CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(90) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria OBJETIVO ESTRATÉGICO: Crear las bases para el desarrollo de las comunas y el gobierno comunal para consolidar la organización de la Caracas socialista OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Incrementar la participación ciudadana mediante la conformación de comunas orientadas a abordar y atender los problemas sociales RESULTADO: Comunas conformadas RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Recursos Extraordinarios Presupuesto 2011 Ingresos Propios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Otras Fuentes 4.01 Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones TOTAL

19 DISTRITO CAPITAL E PROYECTO: COD. N.E: COD. PPTO: E Publicación y divulgación de información institucional de la gestión del Gobierno del Distrito Capital UNIDAD DE MEDIDA: Publicación CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total( ) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria OBJETIVO ESTRATÉGICO: Publicar y divulgar la información institucional de la gestión del Gobierno del Distrito Capital. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Fortalecer la gestión del Gobierno del Distrito Capital con la divulgación de sus logros e información generada por sus dependencias y por el poder comunal. RESULTADO: Producción de información en formato digital sobre la gestión del Gobierno del Distrito Capital RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Recursos Extraordinarios Presupuesto 2011 Ingresos Propios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Otras Fuentes 4.01 Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Otros gastos TOTAL

20 DISTRITO CAPITAL E PROYECTO: COD. N.E: COD. PPTO: E Consolidación del Órgano de Control Fiscal Interno del GDC UNIDAD DE MEDIDA: Informe de Ejecución CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(190) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar y Fortalecer el Control Fiscal Interno del Gobierno del Distrito Capital como parte integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Mejorar los procesos del Gobierno del Distrito Capital y sus entes adscritos, a través del Órgano de Control Fiscal Interno, a objeto de lograr eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de gobierno. RESULTADO: Actividades de Control Fiscal Ejecutadas RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Recursos Extraordinarios Presupuesto 2011 Ingresos Propios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Otras Fuentes 4.01 Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones TOTAL

21 DISTRITO CAPITAL E PROYECTO: COD. PPTO: E Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados UNIDAD DE MEDIDA: Bolívar CANTIDAD: Fem.() Mas.() Total() ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: No Aplica OBJETIVO ESTRATÉGICO: NO DEFINIDO OBJETIVOS ESPECÍFICOS: NO DEFINIDO RESULTADO: NO DEFINIDO RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Recursos Extraordinarios Presupuesto 2011 Ingresos Propios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Otras Fuentes 4.07 Transferencias y donaciones TOTAL

22 DISTRITO CAPITAL E RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Transferencias y donaciones Transferencias y donaciones corrientes internas Transferencias corrientes internas al sector público Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales A0493 Fundación Banda Marcial de Caracas A0494 Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas - A0495 Fundación Vivienda Distrito Metropolitano de Caracas (FUNVI DMC) Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A1536 Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A

23 DISTRITO CAPITAL E ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Gastos de personal Servicios no personales TOTAL ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Recursos Extraordinarios Presupuesto 2011 Ingresos Propios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Otras Fuentes 4.02 Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones Otros gastos Disminución de pasivos Rectificaciones al presupuesto TOTAL

24 DISTRITO CAPITAL E RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Transferencias y donaciones Transferencias y donaciones corrientes internas Transferencias corrientes internas al sector público Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales - A0494 Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas - A0495 Fundación Vivienda Distrito Metropolitano de Caracas (FUNVI DMC) A0496 Fundación Caracas para los niños A1354 Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A1536 Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Ingresos Propios Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Situado Constitucional Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert. Otras Fuentes Recursos Extraordinarios Otras Fuentes Presupuesto Transferencias y donaciones TOTAL

25 Rectificaciones al Presupuesto del Distrito Capital

26 E RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO Para las erogaciones con cargo a esta partida conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de las Disposiciones Generales de esta Ley en concordancia con el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS BOLÍVARES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

27 Cuenta Ahorro-Inversión Financiamiento del Distrito Capital

28 DISTRITO CAPITAL E SECCIÓN TERCERA Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento del Distrito Capital Artículo 50. La cuenta ahorro-inversión-financiamiento del Distrito Capital para el Ejercicio Fiscal 2011, es la siguiente: Denominación Presupuesto 2011 I. CUENTA CORRIENTE 1.1 INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Del sector público Transferencias corrientes internas recibidas del sector público De la República Situado y asignaciones legales a Estados y Municipios Del Situado Constitucional Del Situado Estadal OTROS INGRESOS Otros ingresos ordinarios GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconómica Otros gastos de personal Compra de Bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Al sector privado Transferencias corrientes al sector privado Directas a personas Pensiones y otros beneficios asociados Jubilaciones y otros beneficios asociados

29 DISTRITO CAPITAL E Denominación Presupuesto 2011 Otras transferencias directas a personas Donaciones corrientes al sector privado Donaciones a personas Al sector público Transferencias corrientes al sector público A la República A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros Al Poder Municipal Donaciones corrientes al sector público A la República Donaciones Corrientes a Consejos Comunales OTROS GASTOS CORRIENTES Otros Gastos Corrientes RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO II. CUENTA CAPITAL 2.1 INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL Ahorro en Cuenta Corriente GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA Formación Bruta de Capital Fijo Edificios e instalaciones Maquinaria, equipos y otros bienes muebles Construcciones de bienes de dominio privado Construcciones de bienes de dominio público TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Al sector público Transferencias de capital al sector público A la República Transferencias de Capital a Consejos Comunales Donaciones de Capital a Consejos Comunales RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT

30 DISTRITO CAPITAL E III. CUENTA FINANCIERA Denominación Presupuesto FUENTES DE FINANCIAMIENTO SUPERÁVIT FINANCIERO APLICACIONES FINANCIERAS DISMINUCIÓN DE PASIVOS Disminución de cuentas y efectos por pagar Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo

31 Entes Descentralizados Funcionalmente Sin Fines Empresariales Del Distrito Capital

32 CAPITULO II Presupuestos de Ingresos, Gastos y Operaciones de Financiamiento de los Entes Descentralizados Funcionalmente del Distrito Capital, sin Fines Empresariales Articulo 51. Se aprueba la estimación de los Ingresos y Fuentes de Financiamiento y se acuerda los presupuestos de gastos y aplicaciones financieras de los Entes Descentralizados del Distrito Capital sin Fines Empresariales, que a continuación se señalan: Distrito Capital A0493 Fundación Banda Marcial de Caracas A0494 Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas A0495 Fundación Vivienda Distrito Metropolitano de Caracas (FUNVI DMC) A0496 Fundación Caracas para los Niños A1349 Servicio Autónomo Lotería de Caracas A1353 Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC) A1354 Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital

33 A0493 Fundación Banda Marcial de Caracas

34 A FUNDACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2011 La Banda Marcial Caracas, actualmente, es la agrupación musical más antigua del país, fue creada el 17 de diciembre de Al principio, se la denominó Banda Convención, pero al poco tiempo comenzó a llamarse oficialmente Banda Marcial de Caracas, aunque en el ámbito popular, casi todo el mundo la llama banda marcial o simplemente la marcial. Tiene como misión producir espectáculos que sirvan para difundir y proyectar la música venezolana folclórica y popular, presentados en diferentes escenarios y especialmente dirigidos a los sectores más desposeídos del Distrito Capital. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: Los recursos presupuestarios previstos por la Fundación para el año 2011, se estiman en Bs , cuyas fuentes de financiamiento provienen de: Transferencia Distrito Capital Bs POLÍTICA DE GASTOS: La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas del Distrito Capital, queda de la siguiente manera: Gastos de Personal Bs Materiales Suministros y Mercancías Bs Servicios No Personales Bs Activos Reales Bs RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Las cuentas corriente y de capital de Fundación Banda Marcial de Caracas, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2011, como resultados económico y financiero, los siguientes: Cuenta Corriente: Ahorro Bs Cuenta Capital: Equilibrio POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE: Los objetivos que persigue la Fundación Banda Marcial de Caracas, durante este ejercicio presupuestario, se orientan a la consecución del siguiente proyecto: Fortalecimiento y desarrollo institucional de la Banda Marcial Caracas

35 FUNDACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS A CAPÍTULO I PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS Denominación Presupuesto 2011 INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias corrientes del sector público Transferencias corrientes internas recibidas del sector público Del Distrito Capital TOTAL RECURSOS CAPÍTULO II PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS Denominación Presupuesto 2011 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconómica Compra de Bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales Impuestos indirectos GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA Formación Bruta de Capital Fijo Maquinaria, equipos y otros bienes muebles TOTAL GASTOS

36 FUNDACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS A RESUMEN DE PROYECTOS Meta Fuente de Financiamiento Código Concepto Unidad de Medida Cantidad Fem. Masc. Total Recursos Propios Transferencias del Distrito Capital Donaciones del Distrito Capital Otras Fuentes Presupuesto Fortalecimiento y desarrollo institucional de la Banda Marcial Caracas Actividad Recreativa TOTAL

37 FUNDACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS A CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO Denominación N de Cargos Presupuesto 2011 F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Técnico Personal Administrativo Personal Contratado Profesional y Técnico TOTAL RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Presupuesto Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales TOTAL

38 FUNDACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS A CAPÍTULO III CUENTA AHORRO INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO Denominación Presupuesto 2011 I. CUENTA CORRIENTE 1.1 INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias corrientes del sector público Transferencias corrientes internas recibidas del sector público Del Distrito Capital GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconómica Compra de Bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales Impuestos indirectos RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO II. CUENTA CAPITAL 2.1 INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL Ahorro en Cuenta Corriente GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA Formación Bruta de Capital Fijo Maquinaria, equipos y otros bienes muebles RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

39 A0494 Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas

40 A FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2011 Esta Fundación, tiene por objeto garantizar el desarrollo del sistema de almacenamiento y distribución de alimentos estratégicos para el Distrito Capital, que permita la autonomía, administración, control y racionamiento en condiciones normales y de contingencia, de alimentos para niños, niñas y adolescentes, así como; para los adultos mayores y discapacitados. Esto es posible, a través de la puesta en servicio de los centros bolivarianos de acopio, que se distribuyen a lo largo del territorio de la ciudad capital. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: Los recursos presupuestarios para el año 2011, se estiman en Bs , cuyas fuentes de financiamiento provienen de: Transferencia del Distrito Capital Bs POLÍTICA DE GASTOS: La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas del Distrito Capital, queda de la siguiente manera: Gastos de personal Bs Materiales, suministros y mercancías Bs Servicios no personales Bs Activos reales Bs RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Las cuentas corriente y de capital de la Fundación, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2011, como resultados económico y financiero, los siguientes: Cuenta Corriente: Ahorro Bs Cuenta Capital: Equilibrio POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE: Los objetivos que persigue esta Fundación, durante este ejercicio presupuestario, se plasman en la consecución del siguiente proyecto: Sistema de Almacenamiento y Suministro de Alimentos Estratégicos del Distrito Capital.

41 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS A CAPÍTULO I PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS Denominación Presupuesto 2011 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Donaciones corrientes internas recibidas del sector público Del Distrito Capital TOTAL RECURSOS CAPÍTULO II PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS Denominación Presupuesto 2011 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconómica Compra de Bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA Formación Bruta de Capital Fijo Maquinaria, equipos y otros bienes muebles TOTAL GASTOS

42 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS A RESUMEN DE PROYECTOS Meta Fuente de Financiamiento Código Concepto Unidad de Medida Cantidad Fem. Masc. Total Recursos Propios Transferencias del Distrito Capital Donaciones del Distrito Capital Otras Fuentes Presupuesto Sistema de almacenamiento y suministro de alimento estratégicos del Distrito Capital Local TOTAL RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS Fuente de Financiamiento Código Concepto Recursos Propios Transferencias del Distrito Capital Donaciones del Distrito Capital Otras Fuentes Presupuesto Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa TOTAL

43 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS A CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO Denominación N de Cargos Presupuesto 2011 F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Técnico Personal Administrativo Obrero Personal Contratado Directivo TOTAL RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Presupuesto Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales TOTAL

44 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS A CAPÍTULO III CUENTA AHORRO INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO I. CUENTA CORRIENTE Denominación Presupuesto INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Donaciones corrientes internas recibidas del sector público Del Distrito Capital GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconómica Compra de Bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO II. CUENTA CAPITAL 2.1 INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL Ahorro en Cuenta Corriente GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA Formación Bruta de Capital Fijo Maquinaria, equipos y otros bienes muebles RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

45 A0495 Fundación Vivienda Distrito Metropolitano de Caracas (FUNVI DMC)

46 A FUNDACIÓN VIVIENDA DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS (FUNVI DMC) POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2011 La Fundación Vivienda Distrito Metropolitano de Caracas, tiene por objeto promover, diseñar y ejecutar proyectos y programas, que contribuyan al logro de mayores niveles de desarrollo y bienestar de la población de menores ingresos en la ciudad capital, a través de la ejecución de viviendas y mejoramiento del hábitat, contando para ello con la participación de las comunidades organizadas, en la búsqueda de una mejor calidad de vida. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: Los recursos presupuestarios para el año 2011, se estiman en Bs , cuyas fuentes de financiamiento provienen de: Transferencia del Distrito Capital Bs POLÍTICA DE GASTOS: La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas del Distrito Capital, queda de la siguiente manera: Gastos de personal Bs Materiales, suministros y mercancías Bs Servicios no personales Bs Activos reales Bs Transferencias y donaciones Bs Disminución de pasivos Bs. 300 RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Las cuentas corriente y de capital de la Fundación, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2011, como resultados económico y financiero, los siguientes: Cuenta Corriente: Ahorro Bs Cuenta Capital: Superávit Bs. 300 POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE: Los objetivos que persigue el Ente, durante este ejercicio presupuestario, se plasma en la consecución del siguiente proyecto: Construcción, Ampliación, Remodelación y Mejoras de Viviendas en el Distrito Capital.

47 FUNDACIÓN VIVIENDA DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS (FUNVI DMC) A CAPÍTULO I PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS Denominación Presupuesto 2011 INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias corrientes del sector público Transferencias corrientes internas recibidas del sector público Del Distrito Capital TOTAL RECURSOS

48 FUNDACIÓN VIVIENDA DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS (FUNVI DMC) A CAPÍTULO II PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS Denominación Presupuesto 2011 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconómica Compra de Bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Al sector externo Donaciones corrientes al exterior A personas GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA Formación Bruta de Capital Fijo Maquinaria, equipos y otros bienes muebles Construcciones de bienes de dominio público APLICACIONES FINANCIERAS 300 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 300 Disminución de cuentas y efectos por pagar 300 Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 300 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 150 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por Pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME) 150 Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 150 TOTAL GASTOS

49 FUNDACIÓN VIVIENDA DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS (FUNVI DMC) A RESUMEN DE PROYECTOS Meta Fuente de Financiamiento Código Concepto Unidad de Medida Cantidad Fem. Masc. Total Recursos Propios Transferencias del Distrito Capital Donaciones del Distrito Capital Otras Fuentes Presupuesto Construccion, Ampliacion, Remodelacion y mejoras de viviendas en el Distrito Capital Población Atendida TOTAL RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS Fuente de Financiamiento Código Concepto Recursos Propios Transferencias del Distrito Capital Donaciones del Distrito Capital Otras Fuentes Presupuesto Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa TOTAL

50 FUNDACIÓN VIVIENDA DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS (FUNVI DMC) A CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO Denominación N de Cargos Presupuesto 2011 F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Técnico Personal Administrativo Obrero Personal Contratado Personal Administrativo TOTAL RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Denominación Presupuesto Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones Disminución de pasivos 300 TOTAL

51 FUNDACIÓN VIVIENDA DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS (FUNVI DMC) A CAPÍTULO III CUENTA AHORRO INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO I. CUENTA CORRIENTE Denominación Presupuesto INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias corrientes del sector público Transferencias corrientes internas recibidas del sector público Del Distrito Capital GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconómica Compra de Bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Al sector externo Donaciones corrientes al exterior A personas RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO II. CUENTA CAPITAL 2.1 INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL Ahorro en Cuenta Corriente

52 FUNDACIÓN VIVIENDA DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS (FUNVI DMC) A CAPÍTULO III CUENTA AHORRO INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO Denominación Presupuesto GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA Formación Bruta de Capital Fijo Maquinaria, equipos y otros bienes muebles Construcciones de bienes de dominio público RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 300 III. CUENTA FINANCIERA 3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 300 SUPERÁVIT FINANCIERO APLICACIONES FINANCIERAS 300 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 300 Disminución de cuentas y efectos por pagar 300 Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 300 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 150 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME) 150 Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 150