"SU IMPRESION ES DOCUMENTO NO CONTROLADO"

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1 FCOD. REVISIÓN: A JULIO 2007 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA LISTA MAESTRA DE DIAGRAMAS DE PROCESOS NUMERO REV. FECHA NOMBRE DEL DOCUMENTO B 2/09/09 PROCESO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS FCOD.-A Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. PCOD.02 no serla notificar al responsable de Control de Documentos. /

2 (GTC) Gerencia Técnica Comercial (EYP) Estudios y Proyectos (RAB) Departamento de redes aguas blancas Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada DISTRIBUCION (AOB) Administración de (GCO) Gerencia de Construcción (ELM) Departamento electromecánico (CN) Departamento de conexiones (RAN) Departamento de redes de aguas negras) (CMO) Comercialización y recuperación de obras (ATT) Atención telefónica (RHS) Recursos humanos (CMP) Compras (PSP) Presupuestos (CTB) Contraloría ( CSC) Comunicación Social (INF) Informática (TMC) Taller mecánico (ALM) Almacén (JUR) jurídico (COD) Control de documentos (SDT) Subdirección Técnica CAMBIOS A DOCUMENTOS REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA APROBACIÓN A Versión original 6/04/ 2008 Se integraron los departamentos (GTC), (EYP),(RAB), (ATT),(PSP),(INF), (ELM),(CN), (RHS), CTB), (TMC), (RAN), B (CMO), (CMP), (CSC), (ALM), Se integro la Ley de 2 /09/2009 Responsabilidades de los Servidores Públicos y la actividad de Supervisión de obras externas. ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y NO DEBERÁ REPRODUCIRSE POR NINGÚN MEDIO SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA NO. DE DOCTO Supervisión de Obra IDENTIFICACIÓN PROCESO DE ACTIVIDADES OBJETIVO DEL PROCESO Establecer los mecanismos de control, ejecución satisfactoria y entrega recepción de las obras que ejecuta la CESPE en las diversas modalidades que contempla la normatividad vigente. OBJETIVO DE CALIDAD.- Que le 00% de las iniciadas tengan la documentación completa de la normatividad. 2.- Cumplir con el 00% de las obras con bitácoras actualizadas y documentos oficiales al día. 3.- Que el 00% de las Estimaciones sean procesadas a tiempo. 4.- Que el 00% de las con modificaciones contractuales estén a tiempo. 5.- Que el 00% de las finiquitadas estén a tiempo. ENTRADA: SALIDA: tificación de la Gerencia. Finiquito de la obra. -B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. MCES.0. no serla notificar al responsable de Control de Documentos. /

3 Computadoras. Autocad. Teléfono. Office. RECURSOS MATERIALES Nivel fijo. nvp (software) Cintas de Medir. Ploter. Odómetros. REQUISITOS DEL PROCESO. MARCO JURÍDICO Ley de Públicas y Servicios Relacionados. Ley de Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. REGISTRO DE CALIDAD: Expediente Técnico Formatos: FSOB.0- mbramiento de. FSOB.02- Estimación FSOB.03- Hoja de Ruta FSOB.04- Dictamen Técnico para Convenio al Contrato. FSOB.05- Prueba para tubería de aguas negras. FSOB.06- Prueba para tubería de agua potable. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO. Reporte estadístico mensual y comparativo de iniciadas con documentación completa de acuerdo a la normatividad. 2. Reporte estadístico mensual y comparativo de con bitácora actualizada y documentación oficial al día. 3. Reporte estadístico mensual y comparativo de Estimaciones procesadas a tiempo. 4. Reporte estadístico mensual y comparativo de con modificaciones contractuales a tiempo. 5. Reporte estadístico mensual y comparativo de finiquitadas a tiempo. ANÁLISIS DEL PROCESO Graficas comparativas mensuales:. iniciadas con documentación completa. 2. con bitácora actualizada y documentación oficial al día. 3. Estimaciones procesadas a tiempo. 4. con modificaciones contractuales a tiempo. 5. finiquitadas a tiempo. PRODUCTO NO CONFORME Recibir Proyectos deficientes Realizar estimaciones con errores. -B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. MCES.0. no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 2/2

4 Inicio Área de Licitación Gerencia de Construcción Jefe del Departamento y Contratista A. tificación de la gerencia al departamento B. Supervisión de obras externas. A Recopilar Información del Depto. De Admón.. de obras. * Contrato (copia). * Catalogo de obra. * Programa de ejecución. Emite mbramiento del supervisor. Inicio de obra. *Apertura de bitácora. *Entrega de inmuebles. *Trazos de obra. Se entrega al. Los siguientes documentos: * Cuerpo de estimación *Factura. * Listas de Conceptos a Pagar Se realiza mediación física que se corrobora en el formato de estimación, acompañada de los números generadores. -B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. MCES.0. no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 3/3

5 3 Jefe de Supervisión de Jefe de Supervisión de Gerencia de Esta Correcta de Estimación? Se firma la estimación aprobando la información y se turna a la jefatura de Supervisión de mediante la hoja de ruta. Revisa la integridad (calidad y cantidad, que los generadores estén completos conforme a lo que aplica la Ley) Esta correcto? Se turna a la Gerencia de obras. Practica una revisión ejecutiva: * De que programa. * Conceptos completos. * Avance físico contra financiero. 2 2 Se hacen las observaciones y se regresa la información al contratista mediante la hoja de ruta. Jefe de Supervisión de Se regresa al supervisor con la hoja de ruta. 2 -B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. MCES.0. no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 4/4

6 2 Gerente de Gerencia de Gerencia de Obra Obra Esta Correcto? Se aprueba y se firma la estimación. Se turna a la jefatura de Administración de para trámite del pago. Existen Modificaciones al contrato? Por las condiciones del contrato identifica la necesidad del cambio. Informa mediante oficio a la Gerencia de Construcción de obras y a la jefatura de Supervisión de Obra de la modificación de obra. 3 Se hacen las observaciones y se turna a la Jefatura de Supervisión de mediante la hoja ruta B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. MCES.0. no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 5/5

7 3 Supervisión y Jefe de Supervisión de y Jefe de Supervisión de Jefe de Supervisión de Gerencia de Construcción de Procede el Cambio? Se realiza un dictamen fundado y motivado para realizar el cambio permisible por la ley. Se elabora los anexos del dictamen: *Solicitud del contratista, *Cuadro de ampliaciones y reducciones, *Programa de ejecuciones nuevas y catalogo de obra Se turna a la gerencia para su aprobación. Se Aprobó? Se turna a la jefatura Administración de para que se realice un convenio. Se modifica el contrato original, anexado las nuevas condiciones y se firma por el director. 4 Se continúa con el contrato original. Se turna a la jefatura para revisión. Gerencia de Construcción de Fin B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. MCES.0. no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 6/6

8 4 6 Contratista Jefe de Supervisión de El contratista emite un oficio de terminación de obra. Verifica que los trabajos hayan sido terminados en, calidad y cantidad. Esta de acuerdo al contrato? Se emite oficio de Terminación de obra. Se Integra expediente que incluye: * Finiquito, * Anexos de control de calidad y planos de obra Se turna expediente a la jefatura de supervisión de. Revisa la integridad del expediente. 5 7 Emite un pliego de observación al contratista. Se corrige observaciones 5 Contratista 5 -B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. MCES.0. no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 7/7

9 5 Administración de Es correcto? Se turna el departamento de Administración de obras para trámite de acto de entrega recepción. FIN Se hacen las observaciones pertinentes y se turna al sup. 7 -B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. MCES.0. no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 8/8

10 B Obra externa Obra externa Obra externa Obra externa Obra externa Se recibe notificación de inicio de obra externa Se solicita al ejecutor externo planos aprobados Se realizan pruebas de calidad de obra (hidrostáticas) Se tiene coordinación con los departamentos de Redes Aguas Negras, Aguas Blancas y Electromecánico para que realicen las pruebas de compactaciones de concreto, eléctricas y mecánicas Se verifica la cantidad de obra SI Son satisfactorias las pruebas y cantidad de obra NO -B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. MCES.0. no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 9/9

11 2 Ejecutor Externo Obra externa Entrega expediente de obras según check list. SI El expediente esta completo Se elabora acta de entrega a recepción y se firma por el director FIN NO 2 -B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. MCES.0. no serla notificar al responsable de Control de Documentos. 0/0

12 FCOD.08 REVISIÓN: A SEPTIEMBRE 2007 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS ETERNOS NOMBRE DEL DOCTO. Ley de Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Ley de Publicas, Equipamiento y Suministros y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Baja California. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos MEDIO DE CONSULTA Digital Digital Digital y Papel PROCESO DE REFERENCIA DSOB DSOB FECHA DE PUBLICACION 4 ENERO JULIO 998 FECHA DE ACTUALIZACION 0 OCTUBRE JULIO 200 DSOB 29/08/03 25/08/06 REVISION DE REGISTROS FECHA ULTIMA MODIFICACION B SEPTIEMBRE 2009 AREA RESPONSABLE DEL DOCUMENTO SUPERVISION DE OBRAS SUPERVISION DE OBRAS SUPERVISION DE OBRAS FCOD.08-A Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. PCOD.02 no serla notificar al responsable de Control de Documentos. /

13 FCOD-2 SEPTIEMBRE 2007 REGISTRO DE CALIDAD IDENTIFICACION TIPO COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD DOCUMENTO QUE LOS ORIGINA E P NUMERO NOMBRE FSOB.02- Estimación FSOB.02- Estimación FSOB.03- Hoja de Ruta FSOB.03- Hoja de Ruta FSOB.04- Dictamen Técnico para Convenio al Contrato. FSOB.04- Dictamen Técnico para Convenio al Contrato. FSOB.05- Prueba para tubería de aguas negras. MEDIO DE ALMACEN BASE DE DATOS BASE DE DATOS BASE DE DATOS BASE DE DATOS PROTECCION ELECTRONICA (Depto. de Admón.) EPEDIENTE TECNICO (DEPTO. ADMON DE OBRAS) ELECTRONICA (cada supervisor) EPEDIENTE TECNICO (DEPTO. ADMON DE OBRAS) ELECTRONICA (cada supervisor) EPEDIENTE TECNICO (DEPTO. ADMON DE OBRAS) ELECTRONICA (cada supervisor) RECUPERACION TIEMPO DE RETENCION TIPO DE DISPOSICION POR FECHA 5 Años CINTA DE RESPALDO POR FECHA 2 Años MUERTO POR FECHA 5 Años CINTA DE RESPALDO POR FECHA 2 Años MUERTO POR FECHA 5 Años CINTA DE RESPALDO POR FECHA 2 Años MUERTO POR FECHA 5 Años CINTA DE RESPALDO FCOD.2-B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al responsable DOC. REL PCOD.02 y PCOD.03 de Control de Documentos. /2

14 FCOD-2 SEPTIEMBRE 2007 REGISTRO DE CALIDAD IDENTIFICACION FSOB.05- Prueba para tubería de aguas negras. FSOB.06- Prueba para tubería de agua potable. FSOB.06- Prueba para tubería de agua potable. TIPO COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD DOCUMENTO QUE LOS ORIGINA E P NUMERO NOMBRE MEDIO DE ALMACEN BASE DE DATOS PROTECCION EPEDIENTE TECNICO (DEPTO. ADMON DE OBRAS) ELECTRONICA (cada supervisor) EPEDIENTE TECNICO (DEPTO. ADMON DE OBRAS) RECUPERACION TIEMPO DE RETENCION TIPO DE DISPOSICION POR FECHA 2 Años MUERTO POR FECHA 5 Años CINTA DE RESPALDO POR FECHA 2 Años MUERTO FCOD.2-B Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al responsable DOC. REL PCOD.02 y PCOD.03 de Control de Documentos. 2/2

15 FCOD.05 REVISIÓN: A JULIO 2007 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA LISTA MAESTRA DE FORMATOS NUMERO REV. FECHA NOMBRE DEL DOCUMENTO FSOB.0 A 6/04/08 mbramiento de. FSOB.02 A 6/04/08 Estimación FSOB.03 A 6/04/08 Hoja de Ruta de Estimaciones FSOB.04 A 6/04/08 Dictamen Técnico para Convenio al Contrato. FSOB.05 A 6/04/08 Prueba para tubería de aguas negras. FSOB.06 A 6/04/08 Prueba para tubería de agua potable. FCOD.05-A Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de DOC. REL. PCOD.02 no serla notificar al responsable de Control de Documentos. /

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