SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA MODELO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Transcripción

1 MODELO: GESTION DEL TALENTO HUMANO Objetivo del Documento de trabajo: Realizar identificación de peligros, valoración de riesgos en seguridad y salud ocupacional (SST), asociados al desarrollo de las actividades laborales para determinar los respectivos controles. Responsables: Subdirector del Centro Líder Planeación Estratégica Líderes Procesos Líder de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST Líder Modelo SIGA Generalidades : Alcance: Este procedimiento inicia con la clasificación de las actividades rutinarias y no rutinarias, identificación de peligros y valoración de los riesgos y termina con la determinación de los controles necesarios para generar tratamiento al riesgo La identificación de peligros en el Centro de Gestión Administrativa es realizada por actividades, puestos de trabajo y procesos en las diferentes jornadas, a fin de tener información que permita caracterizar aquellos peligros a los que los trabajadores se encuentran expuestos, valorar posibles riesgos y generar controles que permitan mitigar o eliminar la probabilidad de ocurrencia de incidentes o accidentes laborales(ver Anexo A. Metodología) Una vez realizado lo anteriormente expuesto, serán los líderes o responsables de procesos, procedimientos o documentos de trabajo, con el acompañamiento del Equipo de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO), los encargados de velar por el cumplimiento de los controles establecidos en la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. Ante cualquier anomalía, peligro o riesgo detectado, los trabajadores del CGA deben informar oportunamente a SYSO, con el fin que se efectúen las medidas preventivas o correctivas según sea el caso, para ello se utilizará el formato DTIPVR-F002-M- 02 Formato Observación, Evaluación y Reporte de Riesgos. En la recolección de información inicial, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: descripción del proceso, actividad o tarea; interacción con otros procesos, actividades y tareas; número de trabajadores involucrados; partes interesadas (como visitantes, contratistas, el público, aprendices, instructores etc.); procedimientos, instructivos de trabajo relacionados; maquinaria, equipos y herramientas; plan de mantenimiento; manipulación de materiales; sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo (humos, gases, vapores, líquidos, polvos, sólidos) su contenido y recomendaciones (hoja de seguridad); requisitos legales y normas relevantes aplicables a la actividad; medidas de control establecidas; sistemas de emergencia (equipo de emergencia, rutas de evacuación, facilidades para la comunicación y apoyo externo en caso de emergencia), histórico de incidentes y accidentes asociados con el trabajo. El proceso de validación se realiza con los líderes, trabajadores y partes interesadas en general, iniciando con una breve inducción sobre la metodología utilizada para la valoración y la clasificación de riesgos, se continúa con la presentación de los resultados haciendo énfasis en los riesgos identificados y la valoración de los mismos, controles existentes y controles

2 propuestos. En caso que se generen cambios en la identificación y valoración de riesgos, controles existentes o controles propuestos durante el proceso de validación, se ajustará la matriz y se enviará nuevamente la información a los líderes o responsables, de acuerdo con los aspectos de gestión de cambio. GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL DOCUMENTO DE TRABAJO Para el seguimiento y actualización de la matriz se realizarán a través de mecanismos como: resultados inspecciones, reporte de incidentes o accidentes, modificaciones de infraestructura física. Los cambios serán generados a partir de las siguientes consideraciones: a) Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables. b) Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. c) La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operación de las nuevas medidas de control. La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto la valoración de riesgos y la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso, teniendo en cuenta lo siguiente: Si cambian las condiciones iniciales bien sea en lo referente a las personas, materiales, ambientes, y con ello varían los peligros y los riesgos, se revisará nuevamente la evaluación de riesgos. Cuando se presenten emergencias, accidentes o incidentes de trabajo se realizarán ajustes a la valoración si se estima pertinente, teniendo en cuenta severidad, periodicidad o los costos asociados. Cuando se efectúen las inspecciones periódicas planeadas o solicitadas se revisará nuevamente la valoración de los riesgos y se realizarán los ajustes pertinentes. En caso de no presentarse cambios sustanciales a los procesos y/o a las instalaciones la actualización de la información se realizará cada año. Definiciones y Términos: Accidente: Es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o fatalidad. (NTC-OHSAS 18001:2007). Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. (Ley 1562 de 2012) Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizable. (GTC 45: 2012) Actividad no rutinaria: Actividad no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. (GTC 45: 2012) Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del riesgo. (GTC 45: 2012) Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado

3 cualitativa o cuantitativamente. (GTC 45: 2012) Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. (GTC 45: 2012) Diagnóstico de condiciones de salud: Resultado del procedimiento sistemático para determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones). Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. (GTC 45: 2012) Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001:2007). Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Ley 1562 de 2012). Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas. (GTC 45: 2012) Evaluación Higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud en comparación con los valores fijados por la autoridad competente. (GTC 45: 2012) Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. (GTC 45: 2012) Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. (GTC 45: 2012) Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTC-OHSAS 18001:2007). Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001:2007). Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. (GTC 45: 2012) Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias. (GTC 45: 2012) Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. (GTC 45: 2012) Nivel de exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. (GTC 45: 2012) Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición (GTC 45: 2012) Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. (GTC 45: 2012) Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización (NTC-OHSAS 18001:2007). Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una

4 combinación de estos (NTC-OHSAS 18001:2007). Personal expuesto: Número de personas que están en contacto con peligros. (GTC 45: 2012) Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias. (GTC 45: 2012) Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (GTC 45: 2012) Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001:2007). Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001:2007). Valoración de los riesgos: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001:2007). Valor límite permisible (VLP) LP: Concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo de la cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud. (GTC 45: 2012) Documentos Asociados - DTRLO-M001-M-02 Matriz Identificación Requisitos Legales y Otros requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo - DTIPVR-M-001-M-02 Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles - DTIPVR-F001-M-02 Formato Inspección Extintores y Mangueras. - DTIPVR-F002-M-02 Formato Observación, Evaluación y Reporte de Riesgos. - DTIPVR-F003-M-02 Formato Registro de Morbilidad y Ausentismo Laboral. - DTIPVR-F004-M-02 Formato de Inspecciones Instalaciones Locativas - DTIPVR-F005-M-02 Formato Inspección de Seguridad Instalaciones Almacén ynm Bodega - DTIPVR-F006-M-02 Formato de Inspección de Riesgo Eléctrico - DTIPVR-F007-M-02 Formato de inspección de primeros auxilios - DTIPVR-I001-M-02 Instructivo Inspecciones Planeadas Normatividad - Norma NTC-ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos. - Norma NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública - Norma NTC-ISO 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional - Guía GTC 45: 2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional - Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) - Decreto 1072 de 2015 Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo - Ley 1562 de Por el cual Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional, Congreso de Colombia

5 ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO INICIO INICIO 1. Clasificación de las actividades del lugar de trabajo 2. Identificación de Peligros 1. Listar y clasificar las actividades realizadas en el lugar de trabajo a evaluar. Analizar actividades rutinarias y no rutinarias, además incluir instalaciones, personas y procedimientos. Teniendo en cuenta las actividades realizadas en la entidad, incluyendo contratistas y visitantes. Registrar las evidencias en los DTIPVR-F001-M-02 Formato Inspección Extintores y Mangueras. DTIPVR- F002-M-02 Formato Observación, Evaluación y Reporte de Riesgos, DTIPVR-F003-M-02 Formato Registro de Morbilidad y Ausentismo Laboral, DTIPVR-F004-M-02 Formato de Inspecciones Instalaciones Locativas, DTIPVR-F005 M-02 Formato Inspección de Seguridad Instalaciones Almacén Y Bodega, DTIPVR-F006-M-02 Formato de Inspección de Riesgo Eléctrico, DTIPVR-F007-M-02 Formato de inspección de primeros auxilios, DTIPVR-I001-M-02 Instructivo Inspecciones Planeadas Funcionario asignado FICHA TÉCNICA GTC45, Escala para valoración cuantitativa de factores de riesgo que generan accidentes de trabajo. DTIPVR-F001-M-02 Formato Inspección Extintores y Mangueras. DTIPVR-F002-M-02 Formato Observación, Evaluación y Reporte de Riesgos, DTIPVR- F003-M-02 Formato Registro de Morbilidad y Ausentismo Laboral, DTIPVR-F004-M-02 Formato de Inspecciones Instalaciones Locativas, DTIPVR-F005 M-02 Formato Inspección de Seguridad Instalaciones Almacén Y Bodega, DTIPVR-F006-M-02 Formato de Inspección de Riesgo Eléctrico, DTIPVR-F007-M-02 Formato de inspección de primeros auxilios, DTIPVR-I001-M-02 Instructivo Inspecciones Planeadas. 3. Valoración de Riesgos 2 Identificar los peligros relacionados a cada actividad laboral de acuerdo a la clasificación de las actividades y se debe registrar en MT06- P05-02GTH Matriz de Riesgos Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Funcionario asignado DTIPVR-M-001-M-002 Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 4. Determinación de Controles A 3 Evaluar el riesgo que surge de los peligros identificados, para esto hay que tener en cuenta los controles identificados, la suficiencia y efectividad de cada uno de ellos. a).calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles identificados (Basados en la Guía Técnica Colombiana GTC /06/20 ver en DTIPVR-M-001-M-002 Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. b) Realizar la priorización de los riesgos de acuerdo con el grado de peligrosidad y Definir la aceptabilidad del riesgo. Responsable de SIGA Responsables de procesos Funcionario asignado DTIPVR-M-001-M-002 Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles

6 A 5. Revisión de Controles 4 Una vez realizada la identificación de peligros y valoración de riesgos, se debe proceder a verificar si los controles existentes son suficientes, es necesario mejorarse o implementar nuevos controles. Se debe Elaborar un plan de acción para los riesgos no aceptables, identificando los controles para llevar ese riesgo a aceptable. Se debe Realizar la determinación de controles para la reducción del riesgo teniendo en cuenta la siguiente jerarquización: a) Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro b) Sustitución: Sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. c) Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección de máquinas, enclavamiento, encerramientos acústicos, etc. d) Señalización, advertencias y controles administrativos: Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones a equipo, capacitación del personal e) Equipos de protección personal: Elementos para uso del personal que ayude o sirva de barrera para protegerlo contra un peligro. 5 Determinar el seguimiento de los controles en el plan de acción, el cual deberá ser sujeto a la verificación, garantizando que la valoración de los riesgos y establecimiento de los controles fue eficaz y la ejecución del proceso eficiente. Responsable de SIG Funcionario asignado Responsables de procesos Líder SySO Líder SIGA DTIPVR-M-001-M-002 Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Informe de Seguimiento FIN FIN

7 ANEXO A METODOLOGÍA El Centro de Gestión Administrativa utiliza la metodología contenida en la GTC 45:2012 para llevar a cabo la identificación de peligros, evaluación de riesgo y aplicación de controles, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 y del Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015 teniendo en cuenta: Descripción de Procesos, procedimientos, documentos de trabajo Zona o lugar Actividades rutinarias y no rutinarias Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluyendo a contratistas y visitantes) Comportamientos, aptitudes y otros factores humanos Infraestructura equipo y materiales en lugar de trabajo ya sean suministradas por la organización o por otros Modificaciones al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre los procedimientos, procesos, documentos de trabajo y actividades. Se desarrolla teniendo en cuenta aspectos legales relacionada con la valoración del riesgo y la implementación de controles necesarios Utilización de maquinaria y equipos para la prestación del servicio A través de la observación directa de las actividades realizadas, se establece un inventario de los factores de riesgo ocupacionales, con los siguientes elementos básicos: Cargo Proceso Zona Lugar Actividad Tareas Rutinaria (Si o No); Peligro; (Descripción, Clasificación Efectos Posibles Controles existentes (Fuente, Medio, Individuo) Evaluación del Riesgo Valoración del Riesgo Criterios para establecer controles Medidas de Intervención Para complementar esta información es necesario realizar una priorización de los factores de riesgo encontrados, a fin de definir el orden de intervención para su control; los resultados de esta actividad se incluyen en la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles y se obtiene a través de la valoración de los mismos. Dicha valoración se obtiene del producto entre el Nivel de Probabilidad y el Nivel de Consecuencia (Ver Anexo B).

8 ANEXO B IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO Descripción y clasificación de los peligros: En la identificación de los peligros es necesario plantear las preguntas: Existe una situación que pueda generar daño? Quién (o que) puede sufrir daño? Cómo puede ocurrir el daño? Cuándo puede ocurrir el daño? Efectos posibles: Para determinar los efectos posibles sobre la integridad de los funcionarios es necesario preguntarse: Cómo puede ser afectado el trabajador o la parte interesada expuesta? Cuál es el daño que le puede ocurrir? Es necesario que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro identificado especificando consecuencias a corto y largo plazo así como el nivel de daño que se genera (leve, moderado o extremo). Identificar los controles existentes: Es necesario identificar los controles existentes para cada uno de los peligros identificados y clasificarlos hacia que están dirigidos como: Fuente. Medio. Individuo. Valorar el riesgo: Al realizar la valoración del riesgo se debe tener en cuenta: La evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo, los criterios de aceptabilidad del riesgo se deben tener en cuenta como mínimo estos aspectos: Cumplimiento de los requisitos legales aplicables. La Política SYSO. Los Objetivos y metas del SENA. Aspectos operacionales, técnicos, financieros y sociales a tener en cuenta. Opinión de las partes interesadas.

9 La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos. Evaluación del Riesgo Se utilizarán cálculos a través de la medición de los niveles de deficiencia, exposición, probabilidad, consecuencia, riesgo e intervención y la interpretación del nivel de riesgo. Calculo del Nivel de Riesgo (NR) NR = NP x NC Dónde: 1. Calcular Nivel de probabilidad: NP = ND X NE a) Nivel de Deficiencia (ND): Se define como la magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación casual directa con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas en un lugar de trabajo y su cálculo se realiza con la siguiente tabla. Nivel de deficiencia Muy Alto (MA) Valor de ND 10 Alto (A) 6 Medio (M) 2 Bajo (B) No se asigna Significado Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativa(s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. b) Nivel de Exposición: Se define como la situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral y se calcula en base en la siguiente tabla:

10 Nivel de exposición Valor de NE Continua (EC) 4 Frecuente (EF) 3 Ocasional (EO) 2 Esporádica (EE) Significado La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual c) Conociendo el Nivel de Deficiencia (ND) y el Nivel de Exposición (NE) se calcula el valor del Nivel de Probabilidad (NP) en la siguiente tabla: Nivel de Exposición Niveles de probabilidad MA 40 MA 30 A 20 A 10 Nivel de deficiencia 6 MA 24 A 18 A 12 M 6 (ND) 2 M 8 M 6 B 4 B 2 d) A fin de interpretar el valor del Nivel de Probabilidad se utiliza la siguiente tabla: Nivel de Probabilidad Muy Alto (MA) Valor de NP Entre 40 y 24 Alto (A) Entre 20 y 10 Medio (M) Entre 8 y 6 Bajo (B) Entre 4 y 2 Significado Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

11 2. Se realiza el cálculo del Nivel de consecuencia (NC) mediante la siguiente tabla: Nivel de Consecuencias NC Significado Daños Personales Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte (s) Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez) Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT) Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 3. Conociendo el Nivel de Probabilidad (NP) y el Nivel de Consecuencia (NC) calculamos el nivel de riesgo con la siguiente tabla: Nivel de Consecuencias (NC) Nivel de Riesgo NR = NP x NC Nivel de probabilidad (NP) I I I II I I I II III 120 I II II III II II 200 III III III IV Una vez determinado el Nivel de Riesgo (NR) su resultado se interpreta utilizando la siguiente tabla: Nivel de Riesgo y de Intervención Valor de NR I Significado Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente. II Corregir y adoptar medidas de control de inmediato III Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad IV 20 Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable

12 Decidir si el riesgo es aceptable o no Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería decidir cuales riesgos son aceptables y cuáles no, para ello se debe establecer los criterios de aceptabilidad con el fin de proporcionar una base que brinde consistencia en sus valoraciones de riesgo. Esto debe incluir la consulta a las partes interesadas y debe tener en cuenta la legislación vigente. Se debe tener en cuenta el número de expuestos y las exposiciones a otros peligros, que pueden aumentar o disminuir el nivel de riesgo en una situación particular. El Centro de Gestión Administrativa adopta el ejemplo citado en la guía técnica, se puede visibilizar en la siguiente tabla: Nivel de Riesgo Significado Explicación I No Aceptable Situación crítica, corrección urgente II No Aceptable o Aceptable con control específico Corregir o adoptar medidas de control III Mejorable Mejorar el control existente IV Aceptable Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique El resultado obtenido a través de la valoración de los niveles, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles y el plazo para la acción. Igualmente muestra el tipo de control y la urgencia que se debería proporcionar al control del riesgo. El resultado de una valoración de los riesgos debería incluir un inventario de acciones, en orden de prioridad, para crear, mantener o mejorar los controles. Criterios para establecer controles Los criterios establecidos de acuerdo con la guía GTC45:2012 deben tener como mínimo los siguientes 3 criterios: Número de trabajadores expuestos: Importante tenerlo en cuenta para identificar el alcance del control a implementar. Peor consecuencia: Aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo. Existencia requisito legal asociado: La organización podría establecer si existe o no un requisito legal específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros de priorización en la implementación de las medidas de intervención. Sin embargo, las organizaciones podrían determinar nuevos criterios para establecer controles que estén acordes con su naturaleza y extensión de la misma.

13 Medidas de Intervención Una vez completada la valoración de los riesgos la organización debería estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles. Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguido por la reducción de riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la lesión o daño), de acuerdo con la jerarquía de los controles contemplada en la norma NTC-OHSAS 18001:2007. Para el desarrollo de este numeral se tendrá en cuenta los ejemplos de implementación de la jerarquía de controles citados en la Guía GTC45/2012: Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de levantamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.). Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las maquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal. Equipos / Elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistema de detención de caídas, respiradores y guantes. Al aplicar un control determinado se deberían considerar los costos relativos, los beneficios de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones disponibles, además una organización también debería tener en cuenta: Adaptación del trabajo al individuo (por ejemplo, tener en cuenta las capacidades físicas y mentales del individuo). La necesidad de una composición de controles, combinación de elementos de la jerarquía anterior (por ejemplo, controles de ingeniería y administrativos) Buenas prácticas establecidas en el control del peligro particular que se considera. Utilización de nuevas tecnologías para mejorar los controles. Usa medidas que protejan a todos (por ejemplo, mediante la selección de controles de ingeniería que protejan a todos en las cercanías del riesgo) El comportamiento humano y si una medida de control particular será aceptada y se puede implementar efectivamente. Los tipos básicos habituales de falla humana (por ejemplo, falla simple de una acción repetida con frecuencia, lapsos de memoria o atención, falta de comprensión o error de juicio y violación de las reglas o procedimientos) y las formas de prevenirlos. La necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo, de las guardas de la maquinaria. La posible necesidad de disposiciones en caso de emergencias/contingencias en donde faltan los controles de riesgos.

14 La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles existentes de quienes no tienen un empleo directo en la organización por ejemplo, visitantes o personal contratista. Revisión de la conveniencia del plan de acción Esta revisión se armoniza con el sistema a través del procedimiento y documento de trabajo de acciones correctivas y preventivas estableciendo un control sobre los planes de acción generados. Mantenimiento y actualización El Centro de Gestión Administrativa determinó identificar los peligros y valorar los riesgos anualmente, apoyándose en los resultados de las inspecciones periódicas las cuales son realizadas trimestralmente. Sin embargo los peligros y riesgos valorados podrán actualizarse en caso de presentarse alguno de los siguientes aspectos: La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y suficientes. La necesidad de responder a nuevos peligros. La necesidad de responder a cambios que la propia organización ha llevado a cabo. La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de seguimiento, investigación de incidentes, situaciones de emergencia o los resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia. Cambios en la legislación. Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se presenten. Avances en las tecnologías de control. La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.

15 Control de los cambios Versión Fecha de aprobación Descripción del cambio Solicitado por 01 Enero 8 de Documento original. Comité del SIMCI 02 Noviembre 20 de 2013 Se realiza el cambio de acuerdo a los Ajustes del Sistema Integrado de Gestión. Comité SIGA 03 Septiembre 01 de 2015 Cambios en el diseño del Comité SIGA procedimiento, metodología de identificación de peligros y valoración de riesgos 04 Febrero 08 de 2016 Actualización de términos Comité SIGA