INSTRUCTIVO DE MUELLAJE API-MAN-GO-I-05 HISTORIAL DE REVISIONES

Transcripción

1 HISTORIAL DE REVISIONES REVISIÓN Nº FECHA DE REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 01 15/07/09 Emisión inicial 02 23/08/ /03/12 04 Se actualiza el nombre de la persona que elabora y que autoriza este documento Se actualiza el nombre de la persona que autoriza este documento. En atención a la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2009, para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombre, se matizó el lenguaje utilizado en el presente instructivo. Se modifica el nombre de quien autoriza el documento y se actualiza la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012, para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. 1 de 12

2 Objetivo El presente manual detalla los pasos a seguir para generar una solicitud de factura para el pago de muellaje, cuota de seguridad, almacenaje y capturar los avisos de depósito de las mercancías de exportación en el almacén; así como la consulta las mismas. Alta de Usuario Para darse de alta como usuario(a) del sistema siga los siguientes pasos: Ingrese a la página de acceso en Internet de SAP con dirección Seleccionar la opción de nuevo usuario, y el sistema nos lleva a la pantalla de REGISTRO DE USUARIOS, proporcione los datos que se solicitan: 2 de 12

3 Tipo de Usuario Nombre de(la) Usuario(a) Contraseña Repita contraseña Dirección de Nombre y apellidos del Usuario Empresa Domicilio fiscal RFC Patente Validación Seleccionar el tipo de usuario (Agente Aduanal, Agente Naviero, Autoridad Aduanal etc.), de acuerdo a la actividad que desarrolla en el puerto. Escriba un nombre de(la) usuario(a) (puede ser la primera letra de su nombre, seguida de su apellido, nombre de la empresa, etc.), debe ser de entre 6 a 10 caracteres alfanuméricos. Escriba una contraseña que le sea fácil de recordar. Repetir su contraseña. Escriba su dirección de correo electrónico, esta nos servirá para enviar su confirmación de alta en el sistema. Introduzca sus datos completos Nombre o razón social a la que pertenece. Domicilio fiscal completo de la empresa. Su Registro Federal de Contribuyentes. Número de Patente Aduanal Aquí se debe ingresar al número de validación tal cual aparece en el lado izquierdo 3 de 12

4 En un lapso de 12 horas recibirá vía correo electrónico la confirmación de su solicitud de registro. Muellaje y Seguridad En esta opción el Agente Aduanal puede generar la consulta con el importe a pagar correspondiente a los conceptos por el uso de infraestructura portuaria que corresponden a muellaje y seguridad, para generar la consulta necesitamos llevar a cabo los siguientes pasos: Primeramente debe seleccionar el buque viaje en el cual llego su carga. Seleccione el Buque Viaje que transporta su mercancía, y enseguida el sistema le desplegará el manifiesto de carga correspondiente, incluyendo el número de transacción y fecha de fin de carga/descarga del buque, así como la fecha de recepción en la aduana. Seleccionar el Viaje 4 de 12

5 El sistema toma por default el número de cliente del usuario, y en caso de que requiera que la facturación se realice directamente al importador entonces debemos seleccionar el botón de cambiar para realizar el cambio de número de cliente. 5 de 12

6 Consecutivo Mer Entrada Es el número de entrada que el sistema le asigna a cada B/L al momento en que se alimenta el manifiesto de carga al SOP. Es el número de salida que el sistema le asigna al momento en que el Almacén lo da Salida como mercancía solicitada y autorizada para salida, (mientras el sistema no le asigne un número significa que la carga todavía se encuentra en el recinto fiscal). Solicitud Es el número que el sistema SAP le asigna a la consulta por el concepto de pago de muellaje y seguridad. (esto una vez generada). Factura Es el número de factura que le asigna el sistema SAP a la consulta que se genero para el pago, (esta es asignada hasta el momento del pago). Seleccionar En este recuadro el Agente Aduanal debe de seleccionar las mercancías de las cuales va a pagar el muellaje y seguridad. # de Contenedor Se refiere al número de contenedor en el que se resguarda la mercancía. Bill of Lading Es el número de BL que ampara la carga. Sellos Es el número del sello de alta seguridad con el cual cierran el contenedor de origen Servicio Es el servicio con el cual viene el contenedor 6 de 12

7 Peso mercancía Peso declarado de la mercancía Cuando se selecciona cambiar el sistema le presentara la siguiente pantalla Cuando nos presenta esta pantalla debemos escribir el número de cliente al cual se le va a facturar y debemos darle validar y el sistema nos presentará los datos del cliente, una vez que estemos seguros que esta correcto entonces le damos aceptar. 7 de 12

8 Una vez que seleccionamos el cliente a factura, el siguiente paso es seleccionar la carga de la cual vamos a pagar Para realizar una búsqueda más rápida ingresar el numero de BL o Contenedor para que el sistema haga un filtrado y se haga más ágil el encontrar algún BL o contenedor. Una vez que hemos seleccionado las mercancías a pagar debemos dar el botón de agregar mercancías 8 de 12

9 Y el sistema nos la agregará a la parte superior de la pantalla. 9 de 12

10 Aquí tenemos la opción de capturar el número de pedimento, seleccionando la palabra pedimentos que nos presenta en color azul Para ingresar los pedimentos En este mismo apartado nos da la opción de agregar los datos del pedimento de importación, el cual, al momento de que el almacén da la salida, deberá de cotejar contra el pedimento original. Para agregar un pedimento, primero seleccionar, Pedimentos en la parte de mercancías solicitadas y le aparecerá la ventana para ingresar los datos del pedimento, ya que hemos llenado lo que se solicita dar click en el botón de agregar y posteriormente en grabar. Para ver los pedimentos que hemos ingresado, seleccionar el botón mostrará los pedimentos que hemos ingresado. y el sistema nos 10 de 12

11 Ya qué estamos seguros que la mercancía seleccionada es la correcta le damos click al botón, enseguida el sistema le solicitará la confirmación y preguntará si esta todo correcto en caso de que así sea pulsar O.K. y en automático el sistema SOP manda la información al SAP para la generación de la consulta la cual contiene el importe a pagar. En caso de no estar correcto, dar cancelar y después dar borrar en la columna correspondiente a este mandato, para volver a capturar. 11 de 12

12 El sistema le muestra la pantalla en donde aparece el número de consulta, el peso de la mercancía y el importe a pagar. El usuario deberá de registrar el número de consulta ya que este es necesario y le será solicitado por el personal de caja para generar su factura cuando haya efectuado su pago. En caso de que la(s) mercancía(s) haya(n) sido operada(s) en carga y/o descarga directa, el Agente Aduanal acudirá al Departamento de Facturación de API en donde entregará copia del Pedimento Pagado ante Aduana (Maquinado) que ampara la(s) mercancía(s) de comercio exterior a despachar, así como el cheque con el monto a cubrir por concepto de muellaje de la(s) mercancía(s). 12 de 12