AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2017 Y 30/04/2017
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- María Concepción Ríos Maldonado
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1 ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL CAJA CAJAS GENERAL CAJAS MENORES BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO AV VILLAS CTA BANCO AV VILLAS DEUDORES CLIENTES NACIONALES CUOTAS DE ADMINISTRACION CUOTAS EXTRAORDINARIAS SANCIONES, RECARGOS Y CUOTAS DE PARQUEADERO HONORARIOS ABOGADO AUTOMATIZACION PUERTA CONSIGNACIONES POR ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTAS RECLAMACIONES A COMPA IAS ASEGURADORAS INVENTARIOS MERCANCIAS NO FABRICADAS A BEBIDAS PROPIEDADES PLANTA Y MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MAQUINARIA Y EQUIPO CAMARAS DE VIDEO MAQUINARIA Y EQUIPO A LAMPARAS BLANCAS EQUIPOS DE OFICINA $ ,27 $ ,23 $ ,00 $ ,50 $ ,95 $ ,23 $ ,00 $ ,18 $ ,25 $ ,00 $ ,00 $ ,25 $ ,25 $ ,00 $ ,00 $ ,25 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,70 $ ,23 $ ,00 $ ,93 $ ,70 $ ,23 $ ,00 $ ,93 $ ,96 $ ,00 $ ,00 $ ,96 $ ,74 $ ,23 $ 0,00 $ ,97 $ ,32 $ ,00 $ ,00 $ ,32 $ ,32 $ ,00 $ ,00 $ ,32 $ ,32 $ ,00 $ ,00 $ ,32 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 ($ ,68) $ 0,00 $ 0,00 ($ ,68) $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 Página No: 1 Fecha de Elaboración : 14/07/2017
2 MUEBLES Y ENSERES $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , EQUIPOS $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , OTROS $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , HERRAMIENTA CONJUNTO $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , EQUIPO DE COMPUTACION Y $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , EQUIPO DE PROCESAMIENTO $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , EQUIPO DE $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , DEPRECIACION ACUMULADA ($ ,00) $ 0,00 $ ,00 ($ ,00) MAQUINARIA Y EQUIPO ($ ,00) $ 0,00 $ 0,00 ($ ,00) EQUIPO DE OFICINA ($ ,00) $ 0,00 $ ,00 ($ ,00) EQUIPO DE COMPUTACION Y ($ ,00) $ 0,00 $ ,00 ($ ,00) 16 INTANGIBLES 1635 LICENCIAS A PAQUETE CONTABLE $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , PAGINA WEB $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , PASIVO CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS SERVICIOS PUBLICOS OTROS ADMINISTRADOR EMPRESA SEGURIDAD EMPRESA DE ASEO RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS DIFERIDOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPOS CUOTAS DE OTROS ANTICIPO CUOTAS DE OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS PARA VALORES RECIBIDOS PARA $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 Página No: 2 Fecha de Elaboración : 14/07/2017
3 AUTOMATIZACION PUERTA $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , CUOTA EXTRAORDINARIA $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL FONDO SOCIAL A RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO RESULTADO DE EJERCICIOS UTILIDADES ACUMULADOS A EXCEDENTE DE EJERCICIOS PERDIDAS ACUMULADAS A INGRESOS OPERACIONALES OTRAS ACTIVIDADES DE CUOTAS DE ADMINISTRACION CUOTAS EXTRAORDINARIAS SANCIONES Y MULTAS DE CUOTAS DE PARQUEADERO RECARGO POR NO PAGO ALQUILER SALON SOCIAL NO OPERACIONALES FINANCIEROS INTERESES MULTAS Y RECARGOS DIVERSOS VENTA DE GASEOSA APROVECHAMIENTOS DONACIONES PARQUEADERO DE VISITANTES ARRIENDO GIMNACIO APROVECHAMIENTOS $ ,23 $ 0,00 $ ,00 $ ,23 $ ,46 $ 0,00 $ 0,00 $ ,46 ($ ,54) $ 0,00 $ 0,00 ($ ,54) ($ ,54) $ 0,00 $ 0,00 ($ ,54) $ ,04 $ 0,00 $ ,23 $ ,27 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,04 $ 0,00 $ ,23 $ ,27 $ ,04 $ 0,00 $ 221,23 $ ,27 $ 620,04 $ 0,00 $ 221,23 $ 841,27 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ ,00 Página No: 3 Fecha de Elaboración : 14/07/2017
4 5 GASTOS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 51 OPERACIONALES DE $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , HONORARIOS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , CONTADORA $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , REVISORIA FISCAL $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , OTROS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , ADMINISTRADOR $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , SERVICIOS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , ASEO Y VIGILANCIA $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , SERVICIO ASEO CONJUNTO $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , SERVICIO VIGILANCIA $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , ACUEDUCTO Y $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , ENERGIA ELECTRICA $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , TELEFONO $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , GAS $ 4.390,00 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 6.490, ADECUACION E $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , INSTALACIONES ELECTRICAS $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , ARREGLOS ORNAMENTALES $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , REPARACIONES LOCATIVAS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , DEPRECIACIONES $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , MAQUINARIA Y EQUIPO $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , EQUIPO DE OFICINA $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , EQUIPO DE COMPUTACION Y $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , DIVERSOS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , ELEMENTOS DE ASEO Y $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , UTILES PAPELERIA Y $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , COMBUSTIBLES Y $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , TAXIS Y BUSES $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , INDEMNIZACION POR DAÑOS $ 0,00 $ ,00 $ 0,00 $ , OTROS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , CELEBRACIONES ESPECIALES $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , FONDO DE IMPREVISTOS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , GASTOS ASAMBLEA $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 53 NO OPERACIONALES $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , FINANCIEROS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ ,00 Página No: 4 Fecha de Elaboración : 14/07/2017
5 GASTOS BANCARIOS $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , DESCUENTOS COMERCIALES $ ,00 $ ,00 $ 0,00 $ , GASTOS EXTRAORDINARIOS $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 $ , COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS Y COMERCIO AL POR MAYOR Y VENTA DE OTROS PRODUCTOS VENTA DE GASEOSA TOTAL DEBITOS : $ ,27 $ ,23 $ ,00 $ ,50 TOTAL CREDITOS $ ,27 $ ,00 $ ,23 $ ,50 Página No: 5 Fecha de Elaboración : 14/07/2017
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012
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