MÓDULO DE SRI. Versión: Última modificación: Enero del 2013
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- Vicente Piñeiro Villanueva
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1 MÓDULO DE SRI Versión: Última modificación: Enero del 2013
2 INTRODUCCIÓN El módulo de SRI permite la administración de procesos para el Servicio de rentas internas. MANTENIMIENTO TIPOS DE COMPROBANTES Permite la administración de los comprobantes que maneja en el SRI, se muestra la siguiente pantalla Detalle de opciones: Comprobante: Código del comprobante Descripción: La descripción del comprobante Se permite devolución de IVA: Se marca la opción cuando las compras/ventas con este comprobante permiten devolución de IVA Documento fiscal: Se marca esta opción cuando este es un documento legalmente reconocido ante el SRI Ante el SRI se reporta como: Opción a la que está ligado el comprobante para el anexo PORCENTAJE ICE Permite la administración de los porcentajes de ICE que aplican. (Impuesto a los consumos especiales) 2
3 Detalle de opciones: Código: Lo asigna el sistema automáticamente al crear uno nuevo. Descripción: la descripción del porcentaje del ICE Código del impuesto: El código del impuesto ante el SRI Porcentaje de retención: El porcentaje de retención que aplica Fecha inicial: Fecha desde la cual se inicia con este porcentaje Fecha final: Fecha hasta la cual aplica el porcentaje DISTRITOS ADUANEROS Permite la administración de los distritos aduaneros con los que trabaja la empresa 3
4 Detalle de opciones: Código: El código del distrito, es asignado automáticamente por el sistema cuando lo crea. Descripción: La descripción que le da el usuario al distrito. SUSTENTOS TRIBUTARIOS Permite la administración de los sustentos tributarios, así como los comprobantes que aplican para cada sustento Detalle de opciones: Código: Código que le asigna el usuario el sustento tributario. Descripción: La descripción del sustento tributario. Sustenta crédito: Indica si sustenta crédito tributario o no. Documentos autorizados: Indica cuales son los documentos autorizados, que pueden tener este tipo de sustento tributario. TIPOS DE IDENTIFICACIÓN Permite la administración de los tipos de identificación que puede tener una persona. 4
5 Detalle de opciones: Tipo: Código del tipo de identificación que le asigna el usuario. Descripción: La descripción del tipo de identificación. Sirve para identificarse como persona: Indica si identifica como persona o no, generalmente el único identificador de personas es la cédula de identidad. Es válido como identificador de empresas: Cuando el documento permite la identificación de empresas, generalmente aplica para RUC. El documento sirve además como identificador fiscal: Indica si fiscalmente el documento es aceptado o no. TIPOS DE RETENCIONES DE IR (IMPUESTO A LA RENTA) Establece los códigos de retención de impuesto a la renta que se aplican en compras, permite la creación tanto d e códigos autorizados como de códigos personalizados. 5
6 Detalle de opciones: Retención: Código de retención que es asignado por el usuario. Nombre: El nombre que se le asigna a la retención. Tipo: Si es de tipo Usuario o de tipo SRI Vinculada a: Si esta creando un tipo de retención personalizado, en este campo le indica cual es el código de retención del SRI. Cta. Contable: La cuenta contable a la que esta vinculado este tipo de retención TIPOS DE TRANSACCCIONES Indica los tipos de transacciones que se pueden realizar en el sistema, además de los comprobantes que aplican a cada transacción: 6
7 Detalle de opciones: Transacción: El código de la transacción que es asignado por el sistema. Descripción: La descripción de la transacción. Comprobantes por transacción: Indica los comprobantes con los cuales se puede realizar esta transacción. RESUMEN DE TRANSACCIONES SEGUN FORMULARIO Generalmente aplica para la emisión del formulario
8 Detalle de opciones: Resumen: Código de la transacción lo asigna el usuario. Nombre: Nombre del resumen de transacción Aplica a: Indica si el resumen de transacción aplica a compra de productos o venta. TIPOS DE RETENCIÓN DE IR PERSONALES Permite establecer los porcentajes de retención de cada uno de los códigos IR, en cada transacción Detalle de opciones: Transacción: El código de la transacción sobre la cual se va a realizar la configuración Porcentajes de IR e IVA: Permite establecer por cada tipo de retención los porcentajes de IR e IVA, así como indicarle si aplica a un producto o un servicio. APLICACIONES EXTERNAS Permite establecer las rutas de los programas de DIMM formularios como de DIMM anexo, esto con la finalidad de validar que los generados por el sistema sean los correctos. 8
9 PARAMETROS DEL SISTEMA Nos permite integrar tanto las compras y las ventas a contabilidad 9
10 COMPRAS CATEGORIAS DE PROVEEDORES Permite crear categorías de los proveedores para agruparlos. Detalle de opciones: Categoría: Código de la categoría asignado por el sistema. Descripción: La descripción de la categoría. GASTOS Módulo que permite la administración de los gastos de la empresa 10
11 La pantalla muestra por año y mes, los gastos que ha realizado la empresa. Detalle de opciones: Periodo Anual: Permite seleccionar el año. Periodo: Permite seleccionar el mes, se permite la opción de Todos, para mostrar todos los registros del año Detalle: Contiene las opciones que aplican sobre cada uno de los registros: Cargando un nuevo gasto Para cargar un nuevo gasto, presione sobre el botón, se muestra la siguiente pantalla. 11
12 Detalle de opciones: Transacción: Código para formulario 104. Sustento: Código para anexo Código IR: Código para formulario 103 Editando un gasto Para editar un gasto ya cargado anteriormente, se presiona sobre el botón, se muestra la misma pantalla que la sección de creación de un nuevo gasto pero Eliminando un gasto Para eliminar un gasto, presione sobre el botón 12
13 Imprimiendo el comprobante de retención de un gasto. El usuario puede imprimir el comprobante de retención de un gasto, presionando sobre el botón, se muestra la vista previa del comprobante de retención para que se pueda imprimir. Consultando un gasto Para realizar la consulta sobre un gasto, se presiona sobre el botón, se muestra la misma pantalla que en la creación edición, pero en modo de solo lectura. PROVEEDORES Permite dar mantenimiento a los proveedores con los cuales tiene relaciones comerciales la empresa Detalle de opciones: Código: El código del proveedor que es asignado por el sistema. Razón Social: la Razón Social que tiene este proveedor. Grupo: El grupo al que pertenece este proveedor. General: Id. Fiscal: El número de identificación fiscal 13
14 Documento: El tipo de documento fiscal al que corresponde Id Fiscal. Nombre Comercial: El nombre Comercial del proveedor Dirección: La dirección del proveedor. Teléfono: El teléfono del proveedor. Sitio WEB: El sitio Web del proveedor. Condiciones de pago % Descuento: El porcentaje de descuento que se aplica al proveedor. % interesa por mora: El porcentaje de interés por mora que se aplica al proveedor CONTABLE O FACTURACION 14
15 Serie: La serie del comprobante con el cual generalmente vende, se almacena la última usada en gastos / compras Autorización SRI: El último número de serie usado en gastos/ compras con este proveedor DETALLE IR POR TIPO DE COMPROBANTE Reporte que muestra el detalle de retenciones de impuesto a la renta por tipo de comprobante DETALLE Periodo anual: Escribir el periodo que desea el detalle Periodo: Escoger la opción que el sistema nos da. Al presionar sobre el botón aceptar se muestra el reporte 15
16 RETENCIONES IR POR CODIGO Permite extraer el reporte de las retenciones que se realizaron, por el código de las mismas Se muestra la siguiente pantalla: Al presionar sobre el botón aceptar se muestra el siguiente reporte 16
17 DETALLE IR POR PORCENTAJE Permite generar el reporte de las retenciones que se han realizado, por el porcentaje de las mismas, se muestra la siguiente pantalla. 17
18 DETALLE IVA POR TRANSACCION Permite generar las retenciones de IVA por el código de transacción. Se muestra la siguiente pantalla: Al presionar sobre el botón Aceptar se muestra el siguiente reporte 18
19 RETENCIONES IVA POR COMPROBANTE Permite generar el reporte de retenciones por el comprobante que se uso para realizar el gasto Se muestra la siguiente pantalla. Al presionar sobre el botón Aceptar se muestra la siguiente pantalla: 19
20 REPORTE CONSOLIDADO POR PERIODO Permite visualizar el reporte de reporte consolidado de IVA por período Se muestra la siguiente pantalla: Al presionar sobre el botón Aceptar se muestra la siguiente pantalla: 20
21 VENTAS Detalle de ventas realizadas desde el módulo de facturación o se puede crear nuevas ventas desde este módulo. DETALLE Periodo anual: Se escribe el año requerido Periodo: Se selecciona el dato requerido. Cargando nueva venta Para cargar una nueva venta, presione sobre el botón, se muestra la siguiente pantalla. 21
22 Desde este módulo se puede ingresar las ventas sin necesidad de tener inventarios Editando Para editar una venta ya cargado anteriormente, se presiona sobre el botón, se muestra la misma pantalla que la sección de creación de un nuevo gasto. No se puede editar cuando la venta viene desde otro módulo. Eliminando Para eliminar una venta, presione sobre el botón 22
23 ANULAR VENTA DETALLE Código de venta: Escoger la opción que nos da el sistema. Fecha de factura: Detallar la fecha de la factura que se realiza Cliente: Nombre de la persona que se le hace la factura. Documento: Con el cual se realizo la factura. Nº de documento: Numero de la factura. Importe total: Valor neto de la factura Fecha de anulación: Fecha de expiración de la factura. Comentarios o razón: Escribir los comentarios si los hay. DETALLE DE RETENCIONES IVA Permite generar el reporte de retenciones por el comprobante que se uso para realizar la venta 23
24 DETALLE Fecha: La fecha que desea el reporte de los comprobantes desde y hasta. Orden: Orden en que se visualiza el reporte Documento: Escoger la opción del documento que nos da el sistema Tipo: Si se desea todos, los que tienen saldo pendiente o los que no lo tienen Al presionar el botón aceptar se muestra la siguiente pantalla 24
25 DETALLE DE RETENCIONES IR DETALLE Periodo anual: Escribir el año del reporte que desea Periodo: Escoger la opción que nos da el sistema Orden: Etiquetar la opción si desea por identificación, por nombre o factura Se coloca la opción aceptar y se observa el detalle 25
26 REPORTE DE VENTAS POR DOCUMENTO DETALLE Fecha: Escoger la opción de desde cuando desea y hasta cuando el reporte Forma de pago: Puede ser contado, crédito o pagar todos Cliente: Seleccionar el nombre del cliente el sistema da la opción Vendedor: Seleccionar opción del sistema Usuario: Seleccionar el nombre según la opción en el sistema. Venta con: Escoger con qué clase de documento se facturo Artículo: Descripción del producto según la opción del sistema Punto de venta: Dirección donde se realizo la venta. 26
27 FORMULARIOS MANTENIMIENTO FORMULARIOS SRI DETALLE: Formulario: Escoger la opción según nos da el sistema Descripción: De acuerdo a la opción que se escoge en el formulario Versión: año actual de incidencia ITEMS POR FORMULARIOS SRI 27
28 DETALLE: Formulario: Escoger opción según nos da el sistema Cargando Para cargar un nuevo concepto de formulario, presione sobre el botón. Editando Para editar un nuevo formulario ya cargado anteriormente, se presiona sobre el botón, se muestra la misma pantalla que la sección de creación de un nuevo formulario. Eliminando Para eliminar una nueva creación de concepto, presione sobre el botón 28
29 GENERACION DEL FORMULARIO 103 DETALLE Periodo anual: Escribir el año que desea generar el formulario. Periodo: Escoger el mes según la opción que nos da el sistema. Día de exigibilidad: Fecha que se debe efectuar su declaración. Fecha de pago: Fecha que se va a realizar la declaración. Destino: Donde se guará el archivo para enviar la declaración. A pagar: Señalar la opción si la declaración tiene valor a pagar o no. Tipo: Escoger la opción si la declaración es original o sustitutiva Nº de formulario que sustituye: Escribir el numero de formulario en caso de ser sustitutivo. Convenio d debito: Etiquetar esta opción en caso de ser convenio. Banco: Señalar el banco donde el cliente tiene una cuenta bancaria 29
30 GENERACION DEL FORMULARIO 104 DETALLE Periodo anual: Escribir el año que desea generar el formulario. Periodo: Escoger el mes según la opción que nos da el sistema. Día de exigibilidad: Fecha que se debe efectuar su declaración. Fecha de pago: Fecha que se efectúa la declaración. Destino: Donde va a guardar el archivo para enviar la declaración. A pagar: Señalar la opción si la declaración tiene valor a pagar o no. Tipo: Escoger la opción si la declaración es original o sustitutiva Nº de formulario que sustituye: Escribir el numero de formulario en caso de ser sustitutivo. Convenio de debito: Etiquetar esta opción en caso de ser convenio. Banco: Señalar el banco donde el cliente tiene una cuenta bancaria 30
31 VALIDAR FORMULARIOS DETALLE: Se validan desde el DIMM formularios 31
32 ANEXOS TRANSACCIONES GENERAR ANEXOS TRANSACCIONES DETALLE Periodo anual: Escribir el año en que se va a generar el anexo Periodo: El sistema nos da la opción a escoger Directorio desde archivo generado: Destino donde se guardará el archivo generado. VALIDAR ANEXO Se valida desde el DIMM anexos 32
33 REOC DETALLE: Periodo anual: Escribir el año del anexo que requiere Periodo: El sistema nos da la opción a escoger Directorio desde archivo generado: Destino donde se guardará el archivo generado. 33
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