INFORME DE OBSERVACIONES PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2013 METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL 2013 SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
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- Raúl Camacho Rivas
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1 INFORME DE OBSERVACIONES PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2013 METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL 2013 SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN El presente documento se ha desarrollado sobre la base de la revisión del informe enviado por SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCION Y REHABILITACION CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL en el mes de Mayo de 2013, a esta Red de Expertos. Al respecto, y luego de haber analizado dicho informe para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos del SSI, se observa lo siguiente: DIPRES: La revisión del diagnóstico de esta instancia se inició considerando los procesos que la institución informó en el presente hito de asistencia técnica. No obstante, y dado que el oficio tiene observaciones, para dar por completo el diagnóstico, la institución deberá corregir su propuesta y presentarla formalmente a la brevedad. Se recomienda a la Institución Completar el diagnóstico el cual considera el inventario de activos y el análisis de riesgos. De esto depende la aprobación de la planificación. Revisar la coherencia entre los activos de información y el análisis de riesgo presentado, puesto que luego impactan en la definición de controles y su planificación. Revisar el análisis de riesgos puesto que presenta diversas falencias tanto en su relación con los activos de información con criticidades medias y altas, como con la identificación de los controles que permiten su mitigación. Incorporar en la planificación las actividades de difusión de cada producto. Revisar y complementar los indicadores definidos, pues presentan errores u omisiones. Etapa I: Diagnóstico
2 Requisitos 1. REVISIÓN DIPRES: En el diagnóstico actualizado, la Institución: Amplía el alcance si corresponde- sobre la base de una selección de sus procesos de provisión de bienes y servicios? Esta selección debe estar debidamente fundamentada. Observación Revisado el oficio presentado por la Institución, en este hito de revisión, no es posible determinar si la institución compromete ampliar el alcance o mejorar el diagnóstico, más aún, si no se incorporan los antecedentes previos, como el oficio de alcance REVISIÓN DIPRES (para activos de tipo persona, documento, formulario, expediente, base de datos, infraestructura): En el diagnóstico actualizado, la institución identifica activos de Información para todos y cada uno de sus procesos declarados, señalando su nivel criticidad? Si bien se están considerando los procesos mencionados en el oficio, se deben separar en el inventario, porque debieran tener diferentes subprocesos y etapas. El inventario no incorpora a todas las personas y/o cargos que manipulan o copian activos declarados con confidencialidad mo Reservadaos o con integridad Alta. Al declararlos como activos tipo persona, deben tener el mismo análisis de criticidad del activo que manipula y/o copia. Las columna Responsable / dueño, debe ser único y tiene contener Cargo o Rol y nombre de la persona. Se debe corregir la información incorporada en la columna Recuperación (criterio), ya que no es lo solicitado en la Guía Metodológica REVISIÓN S. INTERIOR: (para activos de tipo SW, sistema, equipo, infraestructura): En el diagnóstico actualizado, La institución identifica activos de Información para todos y cada uno de sus procesos declarados, señalando su nivel criticidad? Si bien, se declara información en las columnas ubicación, esta no es suficiente. Si bien declara activos tecnológicos y realiza su análisis de criticidad, hay algunos detalles en la caracterización de los activos analizados, a mejorar, que quedan marcados y comentados en planilla de Instrumento que será proporcionada a la Institución una vez concluido el ciclo de revisión.
3 3. REVISIÓN DIPRES: (para activos de tipo persona, documento, formulario, expediente, base de datos, infraestructura) La institución analiza los riesgos de seguridad de los activos de información con criticidad media y alta? Hay inconsistencias entre la naturaleza de los activos y los riesgos. Por ejemplo, si un activo está en soporte papel, no puede tener riesgos de acceso lógico. Se deben incorporar amenazas/riesgos según lo declarado en el análisis de criticidad y revisar la consistencia entre el análisis de criticidad y los riesgos planteados REVISIÓN S. INTERIOR: (para activos de tipo SW, sistema, equipo, infraestructura) La institución analiza los riesgos de seguridad de los activos de información con criticidad media y alta? Si bien se incorporan Amenazas y Riesgos, estáns no están claras, falta especificar. Se debe diferenciar la amenaza del riesgo, de acuerdo a lo definido en la Guía Metodológic Todos los activos de criticidad media o alta se encuentran en el análisis de riesgo. Para los activos analizados:"sistema SISTRAT", algunos documentos donde existen controles tecnológicos asignados, "Base de Datos SISTRAT" (porque en el sistema SISTRAT existen amenazas/riesgos que le corresponden a la capa de información, que es la BD), "Sala Servidores agustinas 1235 piso 6" y "Servidor Data Dell 1755, Sistemas.senda.gob.cl", existen líneas de análisis de riesgo que presentan falencias específicas que es necesario corregir o mejorar. Todos los detalles a corregir o mejorar quedan marcados y comentados en planilla de Instrumento que será proporcionada a la Institución una vez concluido el ciclo de revisión. 4. REVISIÓN DIPRES: (para activos de tipo persona, documento, formulario, expediente, base de datos, infraestructura) Para cada Riesgo identificado, se asocian correctamente los controles de la NCh-ISO 27001, contenidos en los dominios de SI, que permitan mitigarlos? No hay consistencia entre el control y la naturaleza del activo. No hay consistencia entre el Tratamiento de riesgos y el(los)los controles asociados.
4 4.1. REVISIÓN S. INTERIOR: (para activos de tipo SW, sistema, equipo, infraestructura) Para cada Riesgo identificado, se asocian controles de la NCh-ISO 27001, contenidos en los dominios de SI, que permitan mitigarlos? Para los activos analizados, algunas líneas de análisis de riesgo tienen controles mal asignados o que no mitigan lo declarado, y la falta de controles que le aplican al activo, que se ven asignados a activos que no les corresponden. Además, productos esperados que no se condicen con el control. No puede haber mismos controles con distintos productos esperados (Ej.: A.9.1.1) y/o distintas evidencias y/o distinto cumplimiento (esto último no lo observé, pero es para que lo tengan presente). Todos los detalles a corregir o mejorar quedan marcados y comentados en planilla de Instrumento que será proporcionada a la Institución una vez concluido el ciclo de revisión. 5. REVISIÓN DIPRES (dominios 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11): Para los controles identificados, se señalan aquellos que ya están cumplidos, junto con su medio de verificación asociado? Se sugiere revisar todos los Medios de Verificación realizados, con respecto a la suficiencia de ellos para la mitigación de riesgos. 6. REVISIÓN DIPRES (dominios 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11): Para los controles identificados, se señalan los que falta implementar para llegar a mitigar los riesgos detectados? Se debe declarar cumplimiento, no es posible que esta celda esté vacía. Se debe declarar cumplimiento, no es posible que esta celda esté vacía. Etapa II: Planificación Requisitos 7. REVISIÓN DIPRES: La política de seguridad, aprobada por resolución del Jefe de Servicio, contiene una definición de seguridad de los activos de información, sus objetivos globales, alcance e importancia? 8. REVISIÓN DIPRES: La política de seguridad contiene un párrafo que señale los medios de difusión de sus contenidos al interior de la organización? 10. REVISIÓN DIPRES: El Jefe de Servicio, ha designado mediante resolución al Encargado de Seguridad de la Información? 11. REVISIÓN DIPRES: La Institución ha constituido el Comité de Seguridad de la Información? 12. REVISIÓN DIPRES (para los productos asociados a los controles de los dominios (1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11): El Plan General de Seguridad para el año en curso y siguientes, considera las acciones para el tratamiento de los riesgos de los activos con criticidades medias y altas? Observación Está duplicada la política en la resolución entregada. La política no contiene de manera explícita los medios de difusión. Hay una confusión entre el Encargado del SI y el Encargado del PMG de SI. Se presenta resolución del Encargado del PMG. La constitución del CSI no contempla de manera explícita sus integrantes. Se sugiere incorporar el funcionamiento del Comité. Dadas las observaciones al análisis de riesgo, la planificación podría no considerar todas las acciones para el tratamiento de los riesgos.
5 12.1. REVISIÓN S. INTERIOR: (para los dominios (6, 7, 8 y 9): La institución elabora un El Plan General de Seguridad, para el año en curso y siguientes, considera las acciones para el tratamiento de los riesgos de los activos con criticidades medias y altas? 13. REVISIÓN DIPRES: El Plan General de Seguridad, considera los indicadores de desempeño para medir la efectividad de los controles, cuando corresponda? Dadas las observaciones al análisis de riesgo, la planificación podría no considerar todas las acciones para el tratamiento de los riesgos. Los Medios de verificación mencionados en el primer y segundo indicador, son intenciones, se debe declarar los nombres de los medios de verificación. Si aún no se declara mediciones efectivas, no se debe incorporar META. Se debe incorporar ambos indicadores solicitados por la Red, falta: 1. Porcentaje de incidentes de seguridad que reciben tratamiento de acuerdo al plan de continuidad de negocio establecido en el Sistema de Seguridad de la Información en año t REVISIÓN S. INTERIOR: (para los dominios (6, 7, 8 y 9): La Institución elabora un Programa de Trabajo anual en coherencia con el Plan General, incluyendo los principales hitos y actividades? 17. REVISIÓN DIPRES: Dicho programa de Trabajo, Establece actividades de difusión, sensibilización o capacitación a los funcionarios y a clientes, usuarios y beneficiarios, si corresponde? Los supuestos son factores externos a la gestión de la institución. La mayoría de los Hitos, no guardan relación con el producto esperado (se observa copia de bloques de actividades e Hitos de otros productos) Todos los productos planificados para este año, deben considerar Difusión.
6 Etapa III: Implementación Requisitos Observación 18. REVISIÓN DIPRES (para los productos asociados a los controles de los dominios (1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11): La Institución implementa el programa de trabajo, registrando y controlando la ejecución de las actividades comprometidas? REVISIÓN S. INTERIOR: (para los dominios (6, 7, 8 y 9): La Institución implementa el programa de trabajo, registrando y controlando la ejecución de las actividades comprometidas? 19. REVISIÓN DIPRES: La Institución registra y controla los resultados de los indicadores de desempeño comprometidos? 20. REVISIÓN DIPRES (para los dominios 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11): Registra y controla el porcentaje de avance en la implementación de los controles en los dominios de seguridad? REVISIÓN S. INTERIOR: (para los dominios (6, 7, 8 y 9): Registra y controla el porcentaje de avance en la implementación de los controles en los dominios de seguridad? Considerar lo siguiente: a) El detalle de observaciones presentadas en el cuadro anterior, corresponden sólo a aquellos aspectos que requieren correcciones. b) Las observaciones están claramente separadas por cada uno de los actores de la Red de Expertos SSI (DIPRES e INTERIOR) y son complementarias, dado que ellas se refieren a distintos Dominios de Seguridad de la Información. Se hace presente que la numeración de los dominios es la siguiente: 1. Política de Seguridad 2. Organización de la Seguridad de la Información 3. Gestión de Activos 4. Seguridad de recursos humanos 5. Seguridad Física y Ambiental 6. Gestión de las comunicaciones y operaciones 7. Control de acceso 8. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 9. Gestión de un incidente en la seguridad de la información 10. Gestión de la continuidad del negocio 11. Cumplimiento
7 En caso de requerir asistencia técnica, el encargado/a institucional del SSI deberá tomar contacto con la Red de Expertos a través de los/as analistas asignados/as. Los nombres de los medios de verificación pueden contener caracteres numéricos, alfabéticos sin acento y caracteres especiales como guion y guion bajo. Se sugiere revisar todos los Medios de Verificación a presentar, con respecto a la suficiencia de ellos para efectos de la mitigación de los riesgos identificados. Es de responsabilidad de la Institución, revisar que las modificaciones y/o correcciones que se vayan a efectuar - como consecuencia de las observaciones realizadas por la red de expertos en el presente hito - no generen inconsistencias en la información de las etapas del sistema, dado que éstas son dependientes entre sí. ROBERTO SEGOVIA S. Dirección de Presupuestos CATHERINE NARVAEZ T. Subsecretaría del Interior 25/06/2013
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