PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Transcripción

1 Sección 05. CONSEJO DE

2 Servicio Programa Económica Explicación Total v 01 CONSEJO DE v 912N Alto asesoramiento del Estado v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 843, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 843, Retribuciones básicas 222, Retribuciones complementarias 621,48 v 11 Personal eventual 204, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 204, Retribuciones básicas 70, Retribuciones complementarias 134,27 v 12 Funcionarios 4.444, Retribuciones básicas 1.752, Sueldos del grupo A1 y grupo A 519, Sueldos del grupo A2 y grupo B 92, Sueldos del grupo C1 y grupo C 181, Sueldos del grupo C2 y grupo D 244, Trienios 406, Pagas extraordinarias 308, Retribuciones complementarias 2.692, Complemento de destino 792, Complemento específico 1.899,88 v 13 Laborales 822, Laboral fijo 822, Retribuciones básicas 481, Otras remuneraciones 341,58 v 15 Incentivos al rendimiento 932, Productividad 857, Gratificaciones 74,28 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 542, Cuotas sociales 445,41 v Seguridad Social 445, Gastos sociales del personal 97,43 v Formación y perfeccionamiento del personal 38,07 v Acción social 59,36 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.791,32 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 20 Arrendamientos y cánones 65, Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 65,00 v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 306, Edificios y otras construcciones 50, Maquinaria, instalaciones y utillaje 172, Mobiliario y enseres 35,00 105

3 Servicio Programa Económica Explicación Total v 01 CONSEJO DE v 912N Alto asesoramiento del Estado 216 Equipos para procesos de la información 49,64 v 22 Material, suministros y otros 1.047, Material de oficina 171, Ordinario no inventariable 50, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100, Material informático no inventariable 21, Suministros 191, Energía eléctrica 129, Agua 4, Vestuario 19, Alimentación 12, Productos farmacéuticos y material sanitario 1, Otros suministros 26, Comunicaciones 115, Servicios de telecomunicaciones 105, Postales y mensajería 10, Transportes 7, Tributos 25, Locales 25, Gastos diversos 104,50 v Atenciones protocolarias y representativas 76, Publicidad y propaganda 10, Reuniones, conferencias y cursos 10, Otros 8, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 433, Limpieza y aseo 215, Seguridad 130, Custodia, depósito y almacenaje 30, Estudios y trabajos técnicos 40, Otros 18,62 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 268, Dietas 29, Locomoción 25, Otras indemnizaciones 213,30 v 24 Gastos de publicaciones 15, Gastos de edición y distribución 15,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.702,76 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 232,96 v 482 Indemnizaciones 232, Indemnización a Ex-Presidentes 67,79 106

4 Servicio Programa Económica Explicación Total v 01 CONSEJO DE v 912N Alto asesoramiento del Estado Indemnizaciones a Ex-Consejeros 165,17 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232,96 v 6 INVERSIONES REALES 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 121, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 121,38 TOTAL INVERSIONES REALES 121,38 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 9,02 v 830 Préstamos a corto plazo 9, Familias e instituciones sin fines de lucro 9,02 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 9,02 TOTAL Alto asesoramiento del Estado 9.857,44 TOTAL CONSEJO DE 9.857,44 TOTAL CONSEJO DE 9.857,44 107

5 Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 7.791, ,32 10 Altos cargos 843,90 843,90 11 Personal eventual 204,82 204,82 12 Funcionarios 4.444, ,89 13 Laborales 822,81 822,81 15 Incentivos al rendimiento 932,06 932,06 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 542,84 542,84 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.702, ,76 20 Arrendamientos y cánones 65,00 65,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 306,84 306,84 22 Material, suministros y otros 1.047, ,72 23 Indemnizaciones por razón del servicio 268,20 268,20 24 Gastos de publicaciones 15,00 15,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232,96 232,96 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 232,96 232,96 6 INVERSIONES REALES 121,38 121,38 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 121,38 121,38 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9,02 9,02 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 9,02 9,02 TOTAL CONSOLIDADO 9.857, ,44 TOTAL 9.857, ,44 108

6 Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 7.791,32 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.702,76 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232,96 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.727,04 6 INVERSIONES REALES 121,38 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 121,38 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.848,42 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9,02 TOTAL PRESUPUESTO 9.857,44 TOTAL CONSOLIDADO 9.857,44 109