DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Transcripción

1 09/12/24 11:30:47 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 6 0 DE (F) GLOSA DEL /11/24 MEMORANDUM / nro.dei- 1721/DARI , , GIRA A LA MASICA, TRUJILLO Y TOCOA (SEDE) LA CEIBA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 24. CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRE /11/ Aceites y Grasas Lubricantes Gasolina 31, , , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 24. SEGUN DOCUIMENTACION ADJUNTA /11/24 REEMBOLSO POR S REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI 29 PLACA 5177 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL /11/24 2, , PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MICROBUS TOYOTA, NOMENCLATURA Nº 95, PLACA N-09222, SOLICITADO CON MEMORANDO TRANS , ENVIADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE. SE ADJUNTA CONTRATO Nº DEI-DA , CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y OTROS S SOPORTE. Observación: SE INGRESA EN ESTA EN VISTA DE QUE SE ESTABAN SOLVENTANDO INCONVENIENTES /11/24 FACTURA / nro Prendas de Vestir 9, , PAGO POR COMPRA DE 2 CAPOTES PARA LLUVIA 3PV MEDIUM R102M Y 23 CAPOTES GRADO INDUSTRIAL XLG AM MQG3000XL, SOLICITADOS 22 TALLA XL POR JEFE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO DS Y 1 CAPOTE TALLA XL Y 2 TALLA M SOLICITADOS POR JEFE DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE CORRESPONDENCIA SEGUN MEMORANDO TRANS /11/24 53, , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDEINTE AL MES DE COTUBRE DEL 24. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

2 09/12/24 11:30:47 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 2 de 6 0 DE (F) GLOSA DEL /11/ Gasolina 53, , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDEINTE AL MES DE COTUBRE DEL 24. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA /11/24 FACTURA / nro.proforma 21, , PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA, 1 DISCO DE CLUTCH, BALINERA DE CALLARIN, 1 BALINERA DE PILOTO DE VOLANTE, 4 BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS, 3 JUEGOS DE ZAPATAS TIPO PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS, 2 JUEGOS DE ZAPATAS TRASERAS PARA FRENOS, 4 LIMPIAPARABRIZAS DE 20", 1 BOMBA DE CLUTCH, 2 PUNTAS DE DIRECCION PARA CREMALLERAS Y 2 ROTULAS PARA DIRECCION, PARA VEHICULOS TOYOTA TIPO MICROBUS DEI-90 PLACA Nº 9230, DEI-91 PLACA Nº 9221, DEI-97 PLACA Nº 9227, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN /11/24 MEMORANDUM / nro.dei DA/DARI-6 GIRA A GRACIAS,OCOTEPEQUE, SAN MARCOS, CUCUYAGUA, LA ENTRADA (SEDE) SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 24. CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRE /11/24 MEMORANDUM / nro.pnef Productos de Artes Gráficas 1,523. 1,523. REEMBOLSO DE LA FACTURA Nº POR IMPRESIÓN DE GUÍAS DE DOCENTES Y CUADERNOS DE TRABAJO DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO A SOLICITUD DE LA MINISTRA DIRECTORA. SE ADJUNTA COPIA DE PARTE DE LOS FASCICULOS /11/24 RECIBOS / nro.s/n 1, , REEMBOLSO POR S REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI- 34 PLACA 4667 ASIGNADO A LA REGIONAL DEI EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 24. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA /11/24 MEMORANDUM / nro.af , , REEMBOLSO POR DE COMBUSTIBLE EN GENERADOR DE ENERGIA EMERGENTE INSTALADO EN LA ADUANA DE LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 24.

3 09/12/24 11:30:47 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 3 de 6 0 DE (F) GLOSA DEL /11/24 FACTURA / nro.st09co Prendas de Vestir Elementos de Limpieza y Aseo Personal 6, , , PAGO POR COMPRA DE 10 CAPOTES SPU045-L AZUL ( ) 2 PZS POLYESTER, SOLICITADOS 9 POR JEFE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO DS Y 1 SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO , 10 BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR ARMAS GUN CLEANER 16 ONZ SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO DS /11/24 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE 4 LAMPARAS DE 2X40W 110VT RAPI Y 8 TUBOS FLUOR 40W TL40T12 PARA LAMPARA, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL /11/24 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE 6 LAMPARAS EMPOT ECOLUZ 4X V CON DIFUSOR ACRILICO PLANO 2 X4 Y 24 TUBOS FLUORESCENTES 32W F32T8/865DL, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL /11/24 MEMORANDUM / nro.rrhh , , GIRA A CHOLUTECA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 24. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CENSO A LOS EMPLEADOS DE LA ZONA SUR Y CARGAR INFORMACION EN EL SISTEMA SIREP CONTRATADOS /11/24 OFICIO / nro.s / N REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ (L. ), SEGUN PRECOMPROMISO /11/24 MEMORANDUM / nro.sao- RCS GIRA A MARCALA, LA PAZ Y SIGUATEPEQUE (SEDE) COMAYAGUA DEL 17 AL 27 DE NOVIEMBRE DE24. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS AUDITORIAS DE ESPEDIENTES DE CIERRE DE NEGOCIOS /11/24 FACTURA / nro.proforma 23, , PAGO POR COMPRA DE 10 BATERIAS MOTORCRAFT AMPERIOS, SOLICITADAS 2 POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN PARA VEHICULOS TOYOTA TIPO MICRO BUS

4 09/12/24 11:30:47 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 4 de 6 0 DE (F) GLOSA DEL /11/24 MEMORANDUM / nro.dei-ag , , REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ADUANA GUASAULE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 24. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA /11/24 FACTURA / nro Alimentos y Bebidas para Personas 126, , Pago por Compra de 4,500 botellones de Agua en presentacion de 5GLS, Solicitados por el jefe del Departamento Administrativo de la Region Nor- Occidental, segun Memorando No. DAN NOTA: Se adjudica a la Empresa Aguazul en vista que la empresa Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon presento dos ofertas por lo que se le aplica el articulo No. 48 de la Ley de Contratacion del Estado /11/24 FACTURA / nro , , , Pago por Compra de cable UTP CAT5E, ethernet 100 BASE-TX y 1000 BASE-t soporte Ethernet Gigabit, fajitas de velcro >=1/2" y <=1" para sujetar cableado estructurado y electrico, y 4 rollo de Etiqueta de 500 cada rollo (para etiquetadora de cables) solicitado segun Memorando No. GTI NOTA: Cabe mencionar que dicho pago se realiza con factura proforma y nota de compromiso de entrega una ves efectuado el pago, al momento de la entrega de los materiales por la empresa se agregara a dicho tramite la factura original /11/24 OFICIO / nro.s / N REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, ROCIO VERDIGUEL CRUZ (L ). SEGUN PRECOMPROMISO /11/24 MEMORANDUM / nro.pnef- 202-DE GIRA A COPAN, (SEDE), COPAN RUINAS, SANTA BARBARA Y OCOTEPEQUE (SEDE), SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 24. CON EL PROPOSITO DE OFRECER TALLERES A MAESTROS Y JOVENES QUE INCLUYEN LA CAPACITACION SOBRE EL MATERIAL EDUCATIVO QUE CONSTA DE GUIAS DE DOCENTE Y CUADERNOS DE TRABAJOS /11/24 MEMORANDUM / nro.dei DA/DARI-6 GIRA A TRINIDAD, ARADA,LAS VEGAS Y ALEDAÑOS (SEDE) SANTA BARBARA DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 24. CON EL PROPOSITO DE

5 09/12/24 11:30:47 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 5 de 6 0 DE (F) GLOSA DEL /11/24 MEMORANDUM / nro.nº DEI DA-24 1, , REEMBOLSO POR COMPRA DE 1 PLATO SELLADOR, 1 SELLO MECANICO Y 1 CONTROL DE NIVEL SEGUN FACTURA Nº A NOMBRE DE DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, PARA BOMBA DE AGUA UBICADA EN REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DICHO REEMBOLSO ES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nº DEI-2028-DA /11/24 OFICIO / nro.s/n REINTEGRO DE S DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE A NOMBRE DE JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ SEGUN PRE /11/24 MEMORANDUM / nro.trans REEMBOLSO POR S DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 24. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS /11/24 2, , REEMBOLSO POR S REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL /11/24 MEMORANDUM / nro.dei- 1721/DARI6-14 GIRA A SAN LORENZO NACAOME, GOASCORAN, LANGUE ( SEDE) CHOLUTECA DEL 17 AL 21DE NOVIEMBRE DE 24. CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRE /11/24 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 7, , Pago por compra de un Rotulo con la inscripcion Acceso Restringido con medidas 17 x5 pulgadas p.v.c, Un Rotulo con la inscripcion Solo Personal Autorizado con medidas 17 x5 pulgadas p.v.c tres Banner con araña de soporte en lona 160 cm x 60cm.y Diplomas tamaño carta en cartulina lino impresión a color Solicitados por: Arq. Jose Suazo Jefe de Infraestructura y logistica según memo OIL ,Diana Cerrato Sub Jefe de Recursos Humanos RRHH/1621/24 y Licda. Rocio Verdiguel Encargada del depto de Educacion Fiscal según memo PNEF

6 09/12/24 11:30:47 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 6 de 6 0 DE (F) GLOSA DEL /11/24 MEMORANDUM / nro.dei- 1721/DARI-6-14 GIRA A MARCALA, LA LIBERTAD, LA ESPERANZA E INTIBUCA (SEDE) COMAYAGUA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 24. CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRE /11/24 MEMORANDUM / nro.af REEMBOLSO POR DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO CON NUMERO DE NOMENCLATURA DEI- 29 ASIGNADO A LA ADUANA DE LA FRATERNIDADCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 24. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA /11/24 FACTURA / nro Llantas y Cámaras de Aire 142, , Pago por compra de 44 llantas # 205/70R15, 8 llantas 235/75R15 y 8 llantas 195/70R14 solicitado por Jefe de Transporte Omar Gutierrez según memorando Trans y por Jefe de Departamento Administrativo de Region Nor-Occidental Angel Zamora según Memorando DAN para uso en los diferntes vehiculos de la Institucion /11/24 FACTURA / nro , , Pago por Compra de tambor de formacion de imagen CE314A para impresora HP laser Jet Profesional CP 1020, segun documentacion adjunta /11/24 MEMORANDUM / nro.lcb-422- ADNOR-24 REEMBOLSO POR EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE TIPO MICROBUS, COLOR BLANCO, NOMENCLATURA DEI-96 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 24. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA /11/24 OFICIO / nro.s/n REINTEGRO DE S DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE ESTHER CORDOVA ESCOTO SEGUN PRE 2587 TOTAL GENERAL