NUEVA FACTURA. NUEVA: Se genera una nueva factura.

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1 CONTENIDO PREGUNTAS FRECUENTES CÓMO CREAR UNA FACTURA? CÓMO DAR DE ALTA UN CLIENTE? CÓMO DAR DE ALTA UN PRODUCTO? CÓMO ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO LA FACTURA ELECTRÓNICA? Y CÓMO IMPRIMIR UNA FACTURA? DÓNDE SE GUARDAR MI ARCHIVOS DE FACTURA ELECTRÓNICA? CÓMO GENERAR EL REPORTE MENSUAL SAT? CÓMO EDITAR Y/O CANCELAR UNA FACTURA? CÓMO BORRAR PARTIDAS EN EL DETALLE DE UNA FACTURA? CÓMO FACTURAR CON FECHA DIFERENTE A LA HORA DEL SISTEMA? CÓMO CONFIGURAR LAS RETENCIONES DE I.V.A Y/O I.S.R POR CLIENTE? CÓMO CONFIGURAR PRODUCTOS PARA QUE NO GENEREN RETENCIONES? PREGUNTAS FRECUENTES 1.- CÓMO CREAR UNA FACTURA? NUEVA FACTURA NUEVA: Se genera una nueva factura. Folio Se genera de manera automática al realizar una nueva factura mediante una función auto numérica. Se asigna automáticamente al momento de guardar la cotización. Es la clave de la cotización. No se podrá editar y va en el espacio como muestra la imagen. Cancelada Indica si la factura está cancelada o no en el sistema. En cualquier momento se puede volver a activar. Si el Check box esta marcado indica que se encuentra desactivada la factura. Se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana de Nueva Factura. HOJA: 1 DE 17

2 2.- CÓMO DAR DE ALTA UN CLIENTE? ALTA DE CLIENTES Al dar clic en NUEVO CLIENTE o NUEVO se podrá ingresar un nuevo registro de Cliente que contendrá la información necesaria como datos generales del cliente y comentarios (Algún apunte que apoye la información sobre el cliente como: fechas, pendientes, especificaciones de pedido, etc.) ISR Y/O IVA Para el manejo de retenciones de ISR y/o IVA, proporcione los valores de retención en los campos correspondientes Ret. I.S.R y Ret. I.V.A. en los datos del cliente. Proporcione los valore en forma decimal, por ejemplo, para un 4% de retención de I.V.A. proporcione el valor en el campo Ret. I.V.A. de 0.04 HOJA: 2 DE 17

3 Activo Indica si el cliente está activo en el sistema. En cualquier momento se puede volver a activar a través de la edición del cliente. Si el Check box esta marcado indica que el cliente está activo. 3.- CÓMO DAR DE ALTA UN PRODUCTO? ALTA DE PRODUCTOS Al dar clic en NUEVO PRODUCTO o NUEVO se podrá ingresar un nuevo registro del producto que contendrá la información necesaria con datos generales tales como; la descripción del producto, su precio, etc., HOJA: 3 DE 17

4 Activo Indica si el producto está activo en el sistema. En cualquier momento se puede volver a activar a través de la edición del producto. Si el Check box esta marcado indica que el proveedor está activo. 4.- CÓMO ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO LA FACTURA ELECTRÓNICA? Y CÓMO IMPRIMIR UNA FACTURA? Dando clic en Ver Operación se abre la ficha técnica con los datos de la factura o bien cuando se da clic sobre alguna celda dentro de las columnas. De igual manera se pueden modificar los datos de la operación de ser necesario. Cancelada Indica si la factura está cancelada o no en el sistema. En cualquier momento se puede volver a activar. Si el Check box esta marcado indica que se encuentra desactivada la factura. HOJA: 4 DE 17

5 Imprimir / E- mail; Permite generar un formato para imprimir la factura o bien para mandarla por correo electrónico A continuación se muestra un ejemplo de una factura en un formato listo para impresión o para ser mandado por correo electrónico. HOJA: 5 DE 17

6 NOTA IMPORTANTE.- Una vez que se genera el reporte mensual y se ha enviado al SAT, las modificaciones se verán reflejadas en dicho reporte enviado, por lo que se recomienda solo editar facturas dentro del mismo mes de elaboración. 5.- DÓNDE SE GUARDAR MI ARCHIVOS DE FACTURA ELECTRÓNICA? Al ver alguna factura dando clic en Ver Operación HOJA: 6 DE 17

7 En la factura se le da clic en Imprimir / e- mail, automáticamente se generan los archivos de la factura, los cuales se guardan automáticamente en una carpeta creada en MIS DOCUMENTOS, llamada COMPROBANTES FISCALES DIGITALES. Por cada factura electrónica se guardan dos archivos uno en formato PDF para su visualización e impresión y el comprobante fiscal digital en formato XML. HOJA: 7 DE 17

8 El nombre de los archivos se crea en base a la fecha de que contenga la factura, el folio de la factura y el RFC del cliente al que se le emite la factura. 6.- CÓMO GENERAR EL REPORTE MENSUAL SAT? INFORME MENSUAL SAT Es el reporte de los folios emitidos de facturas electrónicas que se debe enviar al SAT, que es una obligación de aquellos contribuyentes que adoptaron el esquema de facturación electrónica de comprobantes digitales fiscales por medios propios. Se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana y al dar clic se genera el reporte mensual en TXT. Éste es guardado de manera automática en una carpeta llamado INFORMES MENSUALES SAT en carpeta de MIS DOCUMENTOS. HOJA: 8 DE 17

9 Los reportes se guardan automáticamente en una carpeta en MIS DOCUMENTOS con el nombre de Informes Mensuales SAT 7.- CÓMO EDITAR Y/O CANCELAR UNA FACTURA? HOJA: 9 DE 17

10 Dando clic en Ver Operación se abre la ficha técnica con los datos de la factura o bien cuando se da clic sobre alguna celda dentro de las columnas. De igual manera se pueden modificar los datos de la operación de ser necesario. Cancelada Indica si la factura está cancelada o no en el sistema. En cualquier momento se puede volver a activar. Si el Check box esta marcado indica que se encuentra desactivada la factura. 8.- CÓMO BORRAR PARTIDAS EN EL DETALLE DE UNA FACTURA? HOJA: 10 DE 17

11 Al dar clic en NUEVA, se genera una nueva factura en la cual se pueden seleccionar los productos de una manera sencilla dando clic en Nuevo Producto. Es importante no olvidar colocar las cantidades de cada producto en la fila correspondiente. Una vez que se cuenta con los productos seleccionados en la factura también se pueden borrar. En el ejemplo que se muestra a continuación se pueden ver 3 partidas HOJA: 11 DE 17

12 Se selecciona la partida que se quiere borrar seleccionando la fila completa correspondiente a la misma dando clic en la primera fila de color gris del lado izquierdo y se da clic en suprimir. HOJA: 12 DE 17

13 9.- CÓMO FACTURAR CON FECHA DIFERENTE A LA HORA DEL SISTEMA? Por omisión, al crear una factura la fecha será igual a la fecha del día en curso. Las fechas de inicio pueden ser modificadas haciendo clic sobre la fecha para abrir un calendario y poder seleccionar otra nueva fecha, para buscar facturas de fechas pasadas. Mediante el botón Clear se limpia el campo o bien para mantener la fecha actual se da clic en el botón que dice Today CÓMO CONFIGURAR LAS RETENCIONES DE I.V.A Y/O I.S.R POR CLIENTE? ISR Y/O IVA Para el manejo de retenciones de ISR y/o IVA, proporcione los valores de retención en los campos correspondientes Ret. I.S.R y Ret. I.V.A. en los datos del cliente. Proporcione los valore en forma decimal, por ejemplo, para un 4% de retención de I.V.A. proporcione el valor en el campo Ret. I.V.A. de 0.04 HOJA: 13 DE 17

14 11.- CÓMO CONFIGURAR PRODUCTOS PARA QUE NO GENEREN RETENCIONES? Al dar clic en NUEVO PRODUCTO o NUEVO se podrá ingresar un nuevo registro del producto que contendrá la información necesaria con datos generales tales como; la descripción del producto, su precio, etc., Para que los productos no generen retenciones en necesario marcar o desmarcar los recuadros de chequeo para marcarlos si se requiere que el producto incluya impuesto o bien se marca la que indica que no genera retenciones. HOJA: 14 DE 17

15 HOJA: 15 DE 17

16 HOJA: 16 DE 17

17 HOJA: 17 DE 17

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