GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 INDICADORES DE GASTO

Transcripción

1 100 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 20 de diciembre del Nombre del : PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Objetivo del : Determinar la participación de cada uno de los Entes Públicos del Gobierno Estatal, con respecto al total del Presupuesto de Egresos de acuerdo a la Clasificación Administrativa Armonizada por el CONAC Meta del : Buscar el equilibrio en la asignación de recursos de los diferentes Entes Públicos que conforman la estructura del Gobierno del Estado EPE: Ente Público Estatal : Total del Presupuesto de Egresos EPE Clasificación Administrativa Poder Ejecutivo 30,961, % Poder Legislativo 438, % Poder Judicial 1,249, % Órganos Autónomos 260, % Otras Entidades Paraestatales y Organismos 25,089, % PROPORCIÓN ENTE PÚBLICO ESTATAL 438, % 1,249, % 260, % Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial 30,961, % 25,089, % Órganos Autónomos Otras Entidades Paraestatales y Organismos

2 Sábado 20 de diciembre del ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 101 Nombre del : PROPORCIÓN CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO Objetivo del : Determinar la proporción de cada una de las Funciones del Gasto del Gobierno Estatal, con respecto al total del Presupuesto de Egresos de acuerdo a los criterios emitidos por el CONAC Meta del : Ejercer el Gasto Público, según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población FG: Función del Gasto : Total del Presupuesto de Egresos FG Clasificador Funcional del Gasto Gobierno 7,164, % Desarrollo Social 38,397, % Desarrollo Económico 2,823, % Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 9,614, % PROPORCIÓN CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO 2,823, % 9,614, % 7,164, % Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 38,397, %

3 102 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 20 de diciembre del Nombre del : PROPORCIÓN PRIORIDADES DE GASTO Objetivo del : Determinar la proporción de los Principales Sectores del Gasto del Gobierno Estatal, con respecto al total del Presupuesto de Egresos con mayor prioridad Meta del : Atender los sectores prioritarios de gasto, de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado PG: Prioridad del Gasto : Total del Presupuesto de Egresos PG Prioridades de Gasto Educación 21,518, % Salud 5,472, % Impartición, Seguridad y Procuración de Justicia 4,988, % Programas de Inversión y Obra Pública 10,548, % Resto del Presupuesto 15,471, % 15,471, % PROPORCIÓN PRIORIDADES DEL GASTO 21,518, % Educación Salud 10,548, % Impartición, Seguridad y Procuración de Justicia Programas de Inversión y Obra Pública Resto del Presupuesto 4,988, % 5,472, %

4 Sábado 20 de diciembre del ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 103 Nombre del : PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO Objetivo del : Determinar la proporción de los recursos de conformidad con la distribución de la Clasificación Económica del Gasto de acuerdo a los criterios emitidos por el CONAC Meta del : Ejercer el Gasto Público de acuerdo a su naturaleza económica, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad TG: Tipo de Gasto : Total del Presupuesto de Egresos TG Clasificación Económica Gasto Corriente 44,637, % Gastos de Capital 13,362, % PROPORCIÓN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO 13,362, % Gasto Corriente Gastos de Capital 44,637, %

5 104 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 20 de diciembre del Nombre del : PROPORCIÓN DE GASTOS CORRIENTES DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Objetivo del : Determinar la participación de Gastos Corrientes según la Clasificación Económica, con respecto al total del Presupuesto de Egresos Meta del : Ejercer el gasto público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad GC: Gastos Corrientes : Total del Presupuesto de Egresos GC Clasificación Económica Gastos Corrientes 44,637, % Gastos de Consumo 11,229, % Prestaciones de Seguridad Social 1,150, % Gastos de la Propiedad 294, % Subsidios y Subvenciones a Empresas 448, % Transferencias, Asignaciones y Donativos 27,302, % Participaciones a Municipios 4,208, % Devoluciones del Ingreso 5, % Resto del Presupuesto 13,362, % PROPORCIÓN DE GASTOS CORRIENTES DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 11,229, % 1,150, % 294, % 448, % Gastos de Consumo Prestaciones de Seguridad Social Gastos de la Propiedad 13,362, % 27,302, % Subsidios y Subvenciones a Empresas Transferencias, Asignaciones y Donativos Participaciones a Municipios Devoluciones del Ingreso 5, % 4,208, % Resto del Presupuesto

6 Sábado 20 de diciembre del ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 105 Nombre del : PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Objetivo del : Determinar la participación de Gastos de Consumo según la Clasificación Económica, con respecto al total del Presupuesto de Egresos Meta del : Ejercer el gasto público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad GC: Gastos DE Consumo : Total del Presupuesto de Egresos GC Clasificación Económica Gastos de Consumo 11,229, % Resto del Presupuesto 46,770, % PROPORCIÓN DE GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 11,229, % Gastos de Consumo Resto del Presupuesto 46,770, %

7 106 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 20 de diciembre del Nombre del : PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO Objetivo del : Determinar la participación de las Remuneraciones en los esquemas de pago de Burócratas y Magisterio Estatal, con respecto al total de los Gastos de Consumo Meta del : Garantizar la operación del Gobierno del Estado sin crecimiento durante el ejercicio en la plantilla de plazas autorizada Plantilla de plazas autorizada en el RBM: Remuneraciones por Burócratas y Magisterio Estatal GC: Gastos de Consumo RBM GC Clasificación Económica de Gastos de Consumo Remuneraciones Sueldos y Salarios 7,753, % Burócratas 3,257, % Magisterio Estatal 4,495, % Contribuciones Sociales 1,212, % Burócratas 415, % Magisterio Estatal 796, % Total de las Remuneraciones 8,965,670 Resto de los Gastos de Consumo 2,263, % Total de los Gastos de Consumo 11,229,005 PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO 1,212, % 2,263, % Sueldos y Salarios 1,500,000 Sueldos y Salarios Contribuciones Sociales Resto de los Gastos de Consumo 150,000 Contribuciones Sociales 15,000 7,753, % 1,500 Burócratas Magisterio Estatal

8 Sábado 20 de diciembre del ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 107 Nombre del : PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES POR ÓRGANO DE GOBIERNO, CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO Objetivo del : Determinar la participación de las Remuneraciones por Órgano de Gobierno en Burócratas y Magisterio Estatal, con respecto al total de los Gastos de Consumo Meta del : Garantizar la operación del Gobierno del Estado sin crecimiento durante el ejercicio en la plantilla de plazas autorizada Plantilla de plazas autorizada en el ROG: Remuneraciones por Órganos de Gobierno GC: Gastos de Consumo ROG GC Clasificación Económica de Gastos de Consumo Remuneraciones Burócratas 3,257, % Poder Ejecutivo 3,213, % Fideicomisos Estatales 44, % Magisterio Estatal 4,495, % Resto de los Gastos de Consumo 3,475, % Total de las Remuneraciones 8,965,670 Total de Gasto de Consumo 11,229,005 PROPORCIÓN DE LAS REMUNERACIONES POR ÓRGANO DE GOBIERNO CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CONSUMO 3,213, % 44, % 4,495, % Poder Ejecutivo Fideicomisos Estatales Magisterio Estatal Resto de los Gastos de Consumo 3,475, %

9 108 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 20 de diciembre del Nombre del : PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS Objetivo del : Determinar la contribución a los Municipios del Estado, en lo que se refiere a Transferencias, Participaciones y Aportaciones con respecto al total del Presupuesto de Egresos Meta del : Apegarse a las disposiciones federales y estatales en relación a las Transferencias, Participaciones y Aportaciones a los Municipios del Estado, garantizando su distribución a los municipios en tiempo y forma Presupuesto de Egresos del 2015 TPA: Transferencias, Participaciones y Aportaciones : Total Presupuesto de Egresos TPA Clasificación Económica Transferencias 202, % Participaciones 4,208, % Aportaciones 2,787, % Resto del Presupuesto 50,801,584 88% PROPORCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS 50,801, % Transferencias Participaciones Aportaciones 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000-58% 4,208,441 DISTRIBUCIÓN 25% 1,798,000 14% 989,000 3% 180,000 2,787, % 4,208, % 202, % Resto del Presupuesto

10 Sábado 20 de diciembre del ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 109 Nombre del : PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2012 DE LA ENTIDAD Objetivo del : Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2012 de la Entidad Meta del : Mantener o incrementar el nivel del Presupuesto de Egresos, con respecto al PIB PIB Estatal 2012 : Total Presupuesto de Egresos PIBENT: PIB de la Entidad PIBENT PIB 2012 de la Entidad según cifras preliminares del INEGI a precios corrientes. Sistema de Cuentas Nacionales de México.. Millones de Pesos Total Presupuesto de Egresos 58, % Sector Privado 359, % PIB DE LA ENTIDAD 417,193 PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2012 DE LA ENTIDAD $ 417,193 MILLONES DE PESOS 359, % Total Presupuesto de Egresos Sector Privado 58, %