RESUMEN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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1 RESUMEN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 El Informe de Seguimiento y Evaluación al POA 2017 con corte al 31 de marzo de 2017, ha sido preparado por la Dirección General Planificación (DGP), en cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 67 de 19 de marzo de Para ello, la DGP ha solicitado a las áreas organizacionales del MPD, registren el avance físico de las operaciones, en el Formulario N 3 de Seguimiento y Evaluación al POA, en formato Excel, mismo que permite obtener información de ejecución física del POA. En cuanto al seguimiento a la ejecución presupuestaria, se ha considerado la información de ejecución presupuestaria remitida por la Dirección General de Asuntos Administrativos para obtener la ejecución del presupuesto a nivel de objetivo de gestión institucional. Los criterios de eficacia para efectuar la evaluación de los objetivos de gestión institucionales y objetivos de gestión específicos, por el periodo del 1º de enero hasta el 31 de marzo de la gestión 2017, son: CRITERIOS DE EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL CRITERIO DE A % 12,49% LIMITADO 12,50% 18,74% MODERADO 18,75% 22,49% RAZONABLE 22,50% % RELEVANTE Página 1 de 8

2 Nº AREA 1 VPC 2 VIPFE 3 VIPFE 4 VPEE 5 AC CUADRO Nº 1 EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA A NIVEL DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Fortalecer los procesos de planificación sectorial y territorial, con enfoque de sistemas de vida, riesgos y cambio climático; y coordinar la formulación de políticas orientadas a los logros del PDES y el seguimiento de sus resultados. Promover la calidad de la inversión pública mediante el fortalecimiento de los procesos de programación, preinversión, gestión de financiamiento, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos y programas, otorgando asistencia técnica y capacitación a las entidades ejecutoras así como desarrollando normativa e instrumentos técnicos y metodológicos en coordinación con los sectores, en el marco del PDES, optimizando la asignación de recursos y una eficiente ejecución de la inversión pública. Transferir recursos a las entidades subejecutoras de estudios de preinversión y entidades ejecutoras de programas, proyectos y, mediante convenios interinstitucionales de financiamiento suscritos, en el marco de políticas de inversión pública y el PDES. Contribuir a la gestión empresarial pública y a la promoción de inversiones nacionales y extranjeras, a través de la elaboración de documentos y realización de acciones, en el marco de la economía plural y normativa vigente. Desarrollar e Implementar una gestión eficiente y transparente caracterizada por la innovación tecnológica e información digital y utilizando la planfiicación como herramienta de gestión institucional. % POA CRITERIO EVALUACION POA PPTO VIGENTE/ INICIAL PPTO MODIFICADO/ DEVENGADO % PPTO CRITERIO EVALUACION PPTO EJECUCION DEL PRESUPUESTO 21,08 RAZONABLE , ,29 12,08% LIMITADO Por devengado 18,16 MODERADO , ,71 10,38% LIMITADO Por devengado RELEVANTE , ,53 11,24% LIMITADO , ,53 4,64% LIMITADO Por modificaciones presupuestarias Por presupuesto devengado a solicitud de otras entidades , ,64 12,54% MODERADO Por devengado 22,67 RELEVANTE , ,65 13,56% MODERADO ,94 19,29% RAZONABLE Por devengado/ para el funcionamiento del MPD Por devengado/ para la Adm./Refacc del Edificio Ex USAID 6 PPV Finalizar procesos de desarrollo de proyectos de iniciativas comunitarias e infraestructura, con aprovechamiento racional del potencial productivo y desarrollo de capacidades, que contribuyan a la reducción de la pobreza 22,82 RELEVANTE ,85 22,06% RAZONABLE Por devengado , ,82 89,71% RELEVANTE Por presupuesto devengado a solicitud de otras entidades Página 2 de 8

3 VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN VPC CUADRO Nº 2 EJECUCIÓN FÍSICA - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN CODIGO Socializar y otorgar asistencia tecnica en la formulación de los procesos de planificación territorial en el marco del PDES de forma articulada con la planificación sectorial y multisectorial. Coordinar la formulación y gestión de políticas públicas y realizar el seguimiento a los resultados del PDES. Desarrollar y fortalecer la gestion y planificacion territorial mediante el ordenamiento territorial con enfoque de sistemas de vida, riesgos y cambio climatico para la integralidad en el marco del SPIE. 13,25 MODERADO 21,08 RAZONABLE GRÁFICO Nº 1 EJECUCIÓN FÍSICA - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN Socializar y otorgar asistencia tecnica en la formulación de los procesos de planificación territorial en el marco del PDES de forma articulada con la planificación sectorial y multisectorial. Coordinar la formulación y gestión de políticas públicas y realizar el seguimiento a los resultados del PDES. Desarrollar y fortalecer la gestion y planificacion territorial mediante el ordenamiento territorial con enfoque de sistemas de vida, riesgos y cambio climatico para la integralidad en el marco del SPIE. Página 3 de 8

4 VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO VIPFE CUADRO Nº 3 EJECUCIÓN FÍSICA - VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO CODIGO 2 1 Desarrollar e implementar la normativa e instrumentos del SIPFE, para mejorar las capacidades de gestión y la calidad de la inversión y sus niveles de ejecución, en los ámbitos sectorial y territorial. 20,72 RAZONABLE Orientar la programación de la inversión pública, en el ámbito sectorial y territorial, en el marco de la normativa de inversión pública a fin de optimizar la asignación de recursos. Gestionar financiamiento externo para programas y proyectos, así como fortalecer mecanismos de cooperación internacional y el registro de ONG, en el marco de los planes de desarrollo de mediano y largo plazo. 14,75 MODERADO 19,03 RAZONABLE 3 1 Asignar y transferir recursos a las entidades subejecutoras de estudios de preinversión y ejecutoras de programas, proyectos, en el marco de las políticas de inversión pública. 19,87 RAZONABLE GRÁFICO Nº 2 EJECUCIÓN FÍSICA - VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO Desarrollar e implementar la normativa e instrumentos del SIPFE, para mejorar las capacidades de gestión y la calidad de la inversión y sus niveles de ejecución, en los ámbitos sectorial y territorial. Orientar la programación de la inversión pública, en el ámbito sectorial y territorial, en el marco de la normativa de inversión pública a fin de optimizar la asignación de recursos. Gestionar financiamiento externo para programas y proyectos, así como fortalecer mecanismos de cooperación internacional y el registro de ONG, en el marco de los planes de desarrollo de mediano y largo plazo. Asignar y transferir recursos a las entidades subejecutoras de estudios de preinversión y ejecutoras de programas, proyectos, en el marco de las políticas de inversión pública. Página 4 de 8

5 VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO VPEE CUADRO Nº 4 EJECUCIÓN FÍSICA - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO CODIGO Contribuir al desarrollo de lineamientos generales y a la gestión empresarial pública, en el marco de las competencias del MPD y la Ley 466. Desarrollar acciones y mecanismos para promover la inversión privada nacional y extranjera en el País. Desarrollar lineamientos y acciones para apoyar en el fortalecimiento de la economía plural. GRÁFICO Nº 3 EJECUCIÓN FÍSICA - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO Contribuir al desarrollo de lineamientos generales y a la gestión empresarial pública, en el marco de las competencias del MPD y la Ley 466. Desarrollar acciones y mecanismos para promover la inversión privada nacional y extranjera en el País. Desarrollar lineamientos y acciones para apoyar en el fortalecimiento de la economía plural. Página 5 de 8

6 DIRECCIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE DESPACHO CUADRO Nº 5 EJECUCIÓN FÍSICA - DIRECCIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE DESPACHO AREA CODIGO Dirección General de Asuntos Administrativos 5 1. Sistematizar y modernizar la gestión administrativa, financiera institucional con una adecuada utilización de los recursos. 22,61 RELEVANTE Dirección General de Asuntos Jurídicos 5 2. Brindar asesoramiento legal especializado a las Unidades Organizacionales del MPD y patrocinio legal en las acciones judiciales en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Dirección General de Planificación 5 3. Coordinar y articular los procesos de planificación estratégica y operativa y de seguimiento y evaluación de los planes de mediano y corto plazo del MPD. Gabinete 5 4. Organizar y dirigir el funcionamiento del Despacho, en el marco de las atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo. 22,71 RELEVANTE Unidad de Transparencia 5 5. Consolidar la transparencia del MPD a traves de estrategias y mecanismos que permitan asegurar el acceso a la inf. pública, la particip. y ctrol. social, la rendición pública de cuentas y la promoción de la ética de las servidoras y servidores publicos de la institución. 18,33 MODERADO Unidad de Comunicación 5 6 Diseñar y aplicar estrategias comunicaciones que visibilicen la gestión del MPD y que garanticen el ejercicio del derecho a la información y comunicación. 22,38 RAZONABLE Unidad de Auditoría Interna 5 7 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de adm. y de los instrum. de control interno procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad a través de la ejecución de auditorías durante la gestión. 1 MODERADO 21,58 RAZONABLE Página 6 de 8

7 GRÁFICO Nº 4 EJECUCIÓN FÍSICA - DIRECCIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE DESPACHO Sistematizar y modernizar la gestión administrativa, financiera institucional con una adecuada utilización de los recursos. Brindar asesoramiento legal especializado a las Unidades Organizacionales del MPD y patrocinio legal en las acciones judiciales en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Coordinar y articular los procesos de planificación estratégica y operativa y de seguimiento y evaluación de los planes de mediano y corto plazo del MPD. Organizar y dirigir el funcionamiento del Despacho, en el marco de las atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Consolidar la transparencia del MPD a traves de estrategias y mecanismos que permitan asegurar el acceso a la inf. pública, la particip. y ctrol. social, la rendición pública de cuentas y la promoción de la ética de las servidoras y servidores publicos Diseñar y aplicar estrategias comunicaciones que visibilicen la gestión del MPD y que garanticen el ejercicio del derecho a la información y comunicación. Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de adm. y de los instrum. de control interno procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad a través de la ejecución de auditorías Página 7 de 8

8 PLAN VIDA - PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA CUADRO Nº 6 SEGUIMIENTO FÍSICO PROYECTO PLAN VIDA - PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2017 CODIGO Fortalecer las capacidades económico productivas de las familias, comunidades y organizaciones comunitarias productivas, para favorecer la erradicación de la extrema pobreza. GRÁFICO Nº 5 EJECUCIÓN FÍSICA - PROYECTO PLAN VIDA - PEEP Página 8 de 8

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