SECRETARIO DE PLANEACION ALCALDIA SUAZA. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Construcción DE CUBIERTA GRADERIA E LUMINACION POLIDEPORTIVO EN LA INS.T.ED. SAN LORENZO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE Suaza, Huila Código BPIN: Impreso el 18 de Octubre de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: JESUS RAMON Apellidos: LOSADA Cargo: SECRETARIO DE PLANEACION Telefonos: Entidad: ALCALDIA SUAZA alcaldia@suaza-huila.gov.co Página 1 de 24

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados Unidad de medida Escenarios Meta 4500 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial HUILA COMPETITIVO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial HUILENSES COMPETITIVOS EN EL DEPORTE Y LA RECREACION Plan de Desarrollo Distrital o Municipal UNIDOS CONSTRUIMOS DESARROLLO Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal MAS CULTURA DEPORTIVA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS SUACEÑOS Página 2 de 24

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central DIFICULTAD EN LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL COLEGIO SAN LORENZO Descripción de la situación existente INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON ESCENARIO DEPORTIVO INADECUADO Y CON CARENCIA DE POLIDEPORTIVO CON CUBIERTA A CORDE A LAS NECESIDADES DEL SECTOR OCASIONADO LA FALTA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS Y JOVENES Magnitud actual 30% DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO Y LA INSTITUCIONES EDUCTIVAS DE SUAZA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa ESCENARIOS DEPORTIVOS EN MAL ESTADO Tipo: Indirecta CARENCIA DE RECURSOS PARA MEJORAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Efectos generados por el problema Tipo: Directo INCREMENTO DE CEDENTARISMO Y DELINCUENCIA COMUN EN LA POBLACION Tipo: Indirecto DESMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION Página 3 de 24

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Suaza Cooperante RECURSOS Otro Beneficiario VEEDURIA COMUNIDAD Concertación entre los participantes EL MUNICIPIO HA CONCERTADO CON LA COMUNIDAD EN REUNIONES PARA EL PLAN DE DESARROLLO SOBRE LOS ESCENARIOS A INTERVENIR Y BASICAMENTE PARA LAS ISNTITUCIONES EDUCATIVAS Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Huila Suaza Cabecera Municipal BARRIO JORGE ELIECER GAITAN Página 4 de 24

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1138 Fuente de información INSTITUCION Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Huila Suaza Cabecera Municipal BARRIO SAN MARTIN Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 710 INSTITUCION Género Mujer 428 INSTITUCION Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 24

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito MEJORAR LAS PRACTICAS DEPORTIVAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta POLIDEPORTIVO SAN LORENZO A MEJORAR Número 1 Objetivo Específicos REHABILITAR EL POLIDEPORTIVO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DOTAR LOS ESPACIOS DE RECREACION Y DEPORTE Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO MEDIANTE INSTALACION DE CUBIERTA Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 24

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 24

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO MEDIANTE INSTALACION DE CUBIERTA Año inicio: 2013 Año final: 2017 Descripción de la alternativa EL MEJORAMIENTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA CON LOS SIGUIENTES ITEM: EN CONCRETOS DE 3000 PSI, CUBIERTA EN TEJAS TERMOACUSTIC, INSTALACIONES ELECTRICAS, COLUMNAS EN CONCRETO, CARPINTERIA METALICA.ESTRUCTURA METALICA Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: INSTITUCION SAN LORENZO Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección INSTITUCION SAN LORENZO Número CONSTRUCCION DE CUBIERTA, CON ILUMINACION Año Oferta Demanda Déficit ,00 3,00-3, ,00 3,00-3, ,00 3,00-2, ,00 2,00-1, ,00 1,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 3,00-3,00 Página 8 de 24

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO MEDIANTE INSTALACION DE CUBIERTA CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON ILUMINACION 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO MEDIANTE INSTALACION DE CUBIERTA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Huila Suaza Cabecera Municipal COLEGIO SAN LORENZO BARRIO SAN MARTIN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Página 9 de 24

10 Cercanía a la población objetivo Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Otros Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO MEDIANTE INSTALACION DE CUBIERTA Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 24

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO MEDIANTE INSTALACION DE CUBIERTA Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación MOVIMIENTOS TELURICOS Poco probable DESTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA INCREMENTO DE PRECIPITACIONES Frecuente RETRAZO EN LA EJECUCION DE LA OBRA Bajo Moderado CONSTRUCCION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE RTIE,NCL10 Y RAS 2010 PROGRAMACION DE OBRAS EN TIEMPO DESPEJADO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO MEDIANTE INSTALACION DE CUBIERTA Página 11 de 24

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades REHABILITAR EL POLIDEPORTIVO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POLIDEPORTIVO EN MAL ESTADO, REHABILITADO A.I.U. ADECUACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO IVA 16% VERIFICACION TECNICA Página 12 de 24

13 Relación Productos Objetivo: REHABILITAR EL POLIDEPORTIVO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad POLIDEPORTIVO EN MAL ESTADO, REHABILITADO Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 A.I.U. No 61,269,455 Inversión 2013 ADECUACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS No 27,766,436 Inversión 2013 CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO No 199,409,892 Inversión 2013 IVA 16% No 1,817,415 Inversión 2013 VERIFICACION TECNICA No 6,014,460 Valor Total 296,277,658 Página 13 de 24

14 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso MENOS GASTOS EN SALUD POR PRACTICAS DEPORTIVAS Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros MENOS GASTOS EN SALUD POR PRACTICAS DEPORTIVAS Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , ,00 Página 14 de 24

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF TASA DE DESCUENTO FINANCIERO Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Amortización créditos Costos de Inversión 296,277, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (296,277,658) 135,000, ,600, ,500,000 82,500,000 Ingresos y beneficios 0 135,000, ,600, ,500,000 82,500,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 15 de 24

16 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) RPC Ingresos y beneficios MENOS GASTOS EN SALUD POR 0 108,000,000 97,280, ,800,000 66,000,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 6.1. Otros Gastos Generales 233,190, ,469, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (283,660,284) 108,000,000 97,280, ,800,000 66,000,000 0 Página 16 de 24

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico MEJORAMIE NTO POLIDEPOR TIVO DEL COLEGIO MEDIANTE INSTALACIO N DE CUBIERTA ,04 24,36 1, , , , , ,46 14,45 1, , , , ,71 Página 17 de 24

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO MEDIANTE INSTALACION DE CUBIERTA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Suaza Tipo de recurso Fondo de compensación regional Año Valor , , , , ,00 Página 18 de 24

19 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,277, Indicadores de producto Objetivo REHABILITAR EL POLIDEPORTIVO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Producto POLIDEPORTIVO EN MAL ESTADO, REHABILITADO Código Indicador Unidad Formula 9900P055 Sedes intervenidas con mejormaiento y mantenimiento de su infraestructura física Número Página 19 de 24

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador REHABILITAR EL POLIDEPORTIV O QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POLIDEPORTI VO EN MAL ESTADO, REHABILITAD O Sedes intervenid as con mejormai ento y mantenim iento de su infraestru Página 20 de 24

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física Número Ocr 1,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados 4.500,00 INFORME DE EJECUCION APLICACION DE POLITICAS Objetivo General - Propósito MEJORAR LAS PRACTICAS DEPORTIVAS DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO POLIDEPORTIVO MEJORADO 1,00 ACTAS DE RECIBO S SE MANTENDRA LA PRIORIDAD LOCAL Objetivos Específicos General - Componentes o Productos POLIDEPORTIVO EN MAL ESTADO, REHABILITADO Sedes intervenidas con mejormaiento y mantenimiento de su infraestructura física 1,00 ACTAS DE RECIBO Y/0 INFORMES DE Página 21 de 24

22 Actividades LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO Y/0 INFORMES DE Actividades EXCAVACION MANUAL HASTA CON RETIRO DE 3KM Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBIO Y/0 INFORMES DE Actividades CONCRETOS CICLOPED BASES 2500PSI Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO SE CONTORA CON Actividades CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE, CONCRETO 3000PSI,0.20X0.20,IN CLUYE ACERO,(4N.4E-3/8" C/0.15MTS) Recursos Ejecutados ,50 ACTAS DE RECIBO Actividades ANGULO DE 1/2X1/8 Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO Actividades TUBO DE 2"E:2mm Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO Actividades MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO Actividades BLOQUEO DE ARCILLA N.5 e =5.12m(12X20X30) Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO Y7O INFORMES DE Actividades COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000PSI 0.15X0.20 INCLUYE ACERO (4 No.4 E-3/8" C/0.10M) Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO Página 22 de 24

23 Actividades VIGA DE CONFINAMIENTO DE MUROS 0.15X0.20m INCLUYE ACERO(4No.E- 3/8"C/0.10m) Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO Actividades PAÑETES MUROS 1:4 Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO Actividades RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO PARA SU EJECUCION Actividades MARCO POLIFUNCIONAL PARA MICRO FUTBOL Y BALONCESTO EN TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO 2", TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, INLUYE ANCLAJE E INTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Recursos Ejecutados ,50 ACTAS DE RECIBIO Y/ O INFORMES DE EJECUCION Actividades DEMARCACION DE CANCHAS CON PINTURA ESMALTADA Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO Actividades ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 2500 e =0.10m Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO Actividades A.I.U. (25%) Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO Página 23 de 24

24 Actividades (7%) Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE RECIBO Página 24 de 24