GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

Transcripción

1 A1. Políticas GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA TABLA DE S Y RECOMENDACIONES A.1.1 La Gobernación no cuenta con una Ley sancionada Pública ytransparencia. Firmar el ejecútese y publicación de la Ley de Acceso a la Gobernador/ Secretaría General realización 30-nov-09 A.1.2 A.1.3 No se encontró evidencia de la existencia de una política, ni de un plan de comunicación sobre los procedimientos y recursos de acceso a la que ha establecido la Gobernación la ciudadanía No existe política de atención al ciudadano de manera explícita, aunque existe una oficina de Atención al Ciudadano, no se han definido normas relacionadas como de S.3 Definir e implementar un Plan de Comunicación y sensibilización sobre el derecho los funcionarios y ciudadanos Definir, documentar y publicar una política de atención al ciudadano y de servicio público Departamento de Prensa y RRII Social y Atención al ciudadano

2 ización A A.1.3 normas relacionadas como de participación ciudadana, o integración de colectivos con riesgo de exclusión, como los discapacitados, que no ha sido posible acceder por la Web S.4 Definir y publicar las funciones de la Oficina de Atención al Ciudadano Social y Atención al ciudadano realización A.1.4 A.2.1 No hay políticas, ni procedimientos documentados evitar la discriminación en el acceso a la S.5 El organigrama funcional no esta publicado, y no identifica a un responsable S.6. Incluir en los procedimientos de acceso a la las medidas positivas de la Gobernación evitar cualquier posible discriminación en el ejercicio del derecho Indentificar al responsable de acceso a la en el organigrama, y publicarlo A.2.2 Los manuales de normas y procedimientos internos de Gobernación no contemplan la S.7 asignación de responsabilidad de gestión de solicitudes de. Incluir en los procedimientos y normas las distintas responsabilidades de los funcionarios relacionadas con el derecho de acceso a la (Organización y Métodos)

3 A2. Organi realización A.2.3 No se ha designado oficialmente un S.8 A.2.4 No se definen las responsabilidades en la toma de decisiones la S.7 contestación de las solicitudes de Designar oficialmente un Incluir en los procedimientos y normas las distintas responsabilidades de los funcionarios relacionadas con el derecho de acceso a la. Gobernador/ Secretaría General (Victor Espinosa) (Organización y Métodos) A.3.1 La sobre las características asociadas (de calidad, plazos, costos, beneficiarios, objetivos, frecuencias ) a la prestación del S.9 servicio no es exhaustiva, no permitiendo ser evaluada por los ciudadanos Definir todas las características asociadas a la prestación de los servicios, y publicarlas (web y folletos) hacerlas accesibles a la ciudadanía (Organización y Métodos) A.3.2 No existe evidencia de que los Manuales de Procedimientos estén de 0 acceso al público. Tampoco existe un mapa de procedimientos publicado. Elaborar los mapas de procedimientos y Publicarlos, e informar sobre los procedimientos existentes, y cómo acceder a ellos (Organización y Métodos)/Infor mática

4 3. Gestión Institucional A.3.3 A.3.4 No se publican las mediciones de satisfacción de los ciudadanos de la gestión y de todos los servicios que presta la Gobernación No se ha establecido el procedimiento documentado de gestión de quejas, reclamaciones y denuncias, ni se evidenció su eficacia Establecer y publicar el sistema de medición de satisfacción de los ciudadanos sobre la gestión y la prestación de todos los servicios Definir un procedimiento documentado de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias, eficaz su propósito Definir un procedimiento documentado de gestión de denuncias prevenir la corrupción, eficaz su propósito nov-09 ene-10 Consejo de Planificación Social y Atención al ciudadano Auditoría Interna (Raúl Serra) realización jun-10

5 A.3 realización A.3.6 A.3.7 A.3.8 No se encontró evidencia de la alimentación sistemática de los indicadores de la Institución. En este sentido, no está claro la existencia de un sistema integral de indicadores implantado, que permita el 4 seguimiento del desempeño de la gestión y de impacto, solo se remiten al seguimiento presupuestario medir el cumplimiento de sus objetivos. La metodología de publicación de de los informes de gestión anual no facilita un ejercicio de rendición de cuentas frente a los 5 ciudadanos al no relacionar directamente resultados frente a objetivos de gestión publica No existe un plan de formación de la Institución que contemple el área de acceso a la pública y 6 transparencia. Definir, implementar y conservar un sistema integral de indicadores que permita el seguimiento del desempeño de la gestión, así como un sistema de mejora continua Mejorar los informes tal que presenten, estadísticas y análisis, resultados frente objetivos, de manera que facilite la rendición de cuenta y su comprensión al ciudadano Incluir acciones de capacitación sobre el sistema de gestión de acceso a la de la Gobernación en el Plan de formación ( Económico) ( Económico)/Inf ormática RRHH

6 A.4 Recursos realización A.4.1 No se ha asignado ningún presupuesto a actividades de Acceso 7 a la y Transparencia. A.4.2 No se ha capacitado a los funcionarios sobre transparencia y 6 acceso a la A.4.3 No hay la ciudadanía en las Direcciones sobre el derecho de acceso a la, el procedimiento, las herramientas y canales en la institución. Definir un plan de implantación de acceso a la con presupuesto asociado Incluir acciones de capacitación sobre el sistema de gestión de acceso a la de la Gobernación en el Plan de formación Definir e implementar un Plan de Comunicación y sensibilización sobre el derecho, hacia ciudadanía y los funcionarios RRHH Departamento de Prensa y RRHH B.1.1 No existe un procedimiento de acceso a la y gestión de solicitudes aprobado, publicado e 8 implantado B.1.2 El sistema de registro y la base datos utilizada no es eficaz la correcta 9 gestión de las solicitudes Definir, implementar y publicar un procedimiento documentado de gestión de solicitudes de acceso a pública Definir un sistema de registro, gestión de solicitudes y de indicadores orientado a garantizar el acceso a la

7 B.1 Gestión de solicitudes B.1.3 B.1.4 No existe un procedimiento con criterios de clasificación de la. 0 No existe procedimiento interno de apelaciones sobre las decisiones tomadas respecto a solicitudes de. 1 Definir y publicar criterios de clasificación de la Definir, implementar y publicar un procedimiento interno de apelaciones sobre las decisiones tomadas respecto a solicitudes de. realización B.1.5 B.1.6 B.1.8 No se han establecido plazos máximos de contestación, ni de gestión interna de solicitudes de por parte de la Gobernación No existen indicadores de gestión de solicitudes de que permitan analizar aspectos fundamentales del derecho acceso a la (apeladas, no contestadas, fuera plazo ) 8 9 No se hace un informe periódico analizando los datos y tendencias de gestión de solicitudes, así como definir acciones de mejora en el 2 sistema de gestión de acceso a la Definir, implementar y publicar un procedimiento documentado de gestión de solicitudes de acceso a pública (incluya plazos) Definir un sistema de registro, gestión de solicitudes y de indicadores orientado a garantizar el acceso a la Realizar análisis periódicos de los datos e indicadores de solicitudes de acceso a la

8 B.2. Transparencia y Publicación B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.5 No se ha publicado el organigrama en la Web, ni por tanto identificado el responsable de acceso a la S.6. No se cuenta en la Web con la exhaustiva de todas las funciones y servicios de la Gobernación No esta definido y documentado un procedimiento de aprobación de contenidos a incluir en la Web. Respecto a la página Web de la institución se evidencia la ausencia de contenidos muy relevantes la Transparencia y la Rendición de cuentas de la Gobernación Indentificar al responsable de acceso a la en el organigrama, y publicarlo Definir los contenidos relacionados con transparencia (políticas, procedimientos, servicios, funciones, organización ) y rendición de cuentas (planes, presupuestos, resultados, gastos, inversiones, contratos) que deben estar publicados y actualizados en la Web Definir un procedimiento de aprobación y gestión de contenidos a incluir en la Web. Revisar y actualizar los contenidos de la pagina Web (según apartado B2 del informe ene-10 Secretaría General Dirección Informática realización

9 ocumentación B.3. Comunicación B.2.6 B.3.1 B.3.2 C.1.1 Los contenidos de la WEB, desde el punto de vista de la transparencia y el derecho de acceso a la, todavía son escasos, incompletos y poco exhaustivos. No existe una estrategia y plan de comunicación a la ciudadanía que tenga como objetivo el informar sobre cómo ejercer su derecho de acceso a la en la institución pública No existe una guía, manual o carta explicativa sobre procedimientos y recursos el acceso a la en esta institución, de 6 conocimiento de los funcionarios y menos por los ciudadanos. No existe un procedimiento de archivo en la Institución documentado y 7 aprobado. 5 (según apartado B2 del informe de diagnóstico) Definir e implementar un Plan de Comunicación y sensibilización sobre el derecho, hacia ciudadanía y los funcionarios Definir una guía, manual o carta explicativa sobre procedimientos y recursos el acceso a la en la Gobernación Definir un procedimiento de archivo de la documentación e (física y electrónica) de la Gobernación ene-10 abr-10 ene-10 Informática (Miguel Conde) Departamento de Prensa y RRII / Prensa y RRPP Secretaría General/ Organización y Métodos/ Informática realización

10 C.1 - Archivo de la Do realización C.1.2 No existe un archivo informático unificado, que permita una gestión adecuada de los documentos de la institución, con el fin de garantizar la conservación de la, el derecho de acceso a la y gestión del conocimiento 8 Diseñar y crear un archivo informático unificado con un manual de procedimientos aprobado e institucionalizado ene-10 Secretaría General/ Organización y Métodos/ Informática