EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. Tercer Trimestre del año 2017

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1 EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Tercer Trimestre del año 07

2 Evolución de la Ejecución Presupuestaria en el Tercer Trimestre del año 07 Introducción Más que un análisis de la situación del presupuesto solo nos limitaremos a dar cuenta de la ejecución presupuestaria extraída del reporte del SIGEF, durante el periodo enero-septiembre. El documento contiene unas series de tablas, de fácil entendimiento, que recoge la ejecución presupuestaria por diferentes tópicos como: el gasto del ministerio por la Función Económica; según las fuentes de financiamiento; Tomando en cuenta el concepto del gasto; Por los distintos programas que componen la estructura presupuestaria del Ministerio; Y en detalle por Subprogramas y Actividades. Finalmente se hace una comparación de la ejecución del periodo, con la del año 07. EJECUCIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 07 Ejecución Económica del Gasto... Clasificación Económica Gasto,85,88,643 8,697,,669 8,89,865,69 8,893,349,387 86,483,37, % 36,34,960, % Corriente Gasto de 0,73,83,357 4,67,86,656 3,05,84,499 3,998,467,47,7,938, % 8,45,89, % Capital 4,999,0,000 33,368,99,35 3,945,50,8 3,89,86,857 98,05,66, % 44,793,853, %

3 Ejecución por Fuente de Financiamiento. Fuente de Financiamiento. Organismo Financiador 00 Fondo General 4,99,450,030 33,366,985,683 3,94,336,69 3,755,03,666 98,064,353, % 44,35,096,5 3.09% 00 Tesoro Nacional 4,656,00,58 33,304,966,49 3,879,80,799 3,667,74,96 97,85,3, % 43,804,778, % 0 Contrapartida 643,349,50 6,09,54 63,55,370 87,856,703 3,03,37 33.% 430,38, % Fondos Con Destino 0 Específico 90,80,48,33,64,83,959 55,568,065 59,695, % 30,584, % 300 Recaudaciones Directas De Las Instituciones 90,80,48,33,64,83,959 55,568,065 59,695, % 30,584, % 60 Crédito Externo 509,389, ,7,7.04 8,7, % 48,7, % Agencia Francesa para el Desarrollo 05,565, % 05,565, % 99 Otros Organismos Bilaterales 7,566, ,7,7.04 8,7, % -73,650, % 300 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 396,58, % 396,58, % 4,999,0,000 33,368,99,35 3,945,50,8 3,89,86,857 98,05,66, % 44,793,853, % Ejecución por Concepto del Gasto. Concepto del Gasto. Remuneraciones Y Contribuciones 8,94,744,360 9,677,760,83 9,44,398,684 9,54,06,693 58,634,66,08 7.%,560,478,5 7.79%. Contratación De Servicios 6,57,38,00 979,496,567,097,736,976,94,944,47 3,37,77, %,785,03, %.3 Materiales Y Suministros,676,474,94 4,875,680,670 5,4,688,965 4,96,75,0 5,5,094, % 6,45,380, %.4 Transferencias Corrientes 3,884,754,3 3,64,74,60,958,655,699 3,30,644,66 9,53,474, % 4,63,79, %.5 Transferencias De Capital 05,565, % 05,565, % Bienes Muebles, Inmuebles E.6 Intangibles 5,999,44,709,94,59,80 773,39,435,65,90,90 3,79,73, %,79,709, %.7 Obras 3,980,757,658 3,376,594,476,78,430,369,345,494,900 8,000,59, % 5,980,37, % 4,999,0,000 33,368,99,35 3,945,50,8 3,89,86,857 98,05,66, % 44,793,853, % 3

4 Ejecución por Programa. Programa Actividades centrales 3,436,360,68 3,084,508,73,995,603,08 4,4,8,994 0,94,934, % 3,4,45, % Servicios Técnicos Pedagógicos y Supervisión. 3,737,64, ,09, ,97,68 373,537,040,59,844, %,477,780,0 66.9% Servicios de Educación Inicial. 4,553,864,76 855,336,95 96,78, ,439,687,683,494, %,870,369, % 3 Servicios de Educación Básica. 50,544,55,95 3,06,598,845,848,73,549,675,64,87 36,730,037, % 3,84,55, % 4 Servicios de Educación Media.,084,537,76 5,8,35,530 4,67,857,74 4,868,899,95 4,778,09, % 6,306,48,4 9.9% 5 Servicios de Educación de Adultos. 5,783,583,339,084,398,879,9,3,670,07,849,089 3,584,480, %,99,0, % 6 Servicios de Bienestar Estudiantil. 9,56,553,747 3,900,50,009 5,373,45,035 4,80,846,874 4,076,88, % 5,079,734,88 6.5% Construcción, Ampliación y 7 Rehabilitación de Planteles 3,736,098,55 3,76,595,899,40,35,793,80,058,076 7,597,006, % 6,39,09, % Escolares. Formación y Desarrollo de la 8 Carrera Docente. 3,68,09, ,47, ,05, ,603,077,093,046, %,55,045, % Administración de Contribuciones 98 Especiales. 7,4,86,898,678,460,76,60,536,98,88,495,35 5,07,49, %,34,794, % Administración de Activos, Pasivos 99 y Transferencias. 05,565, % 05,565, % 4,999,0,000 33,368,99,35 3,945,50,8 3,89,86,857 98,05,66, % 44,793,853, % 4

5 Ejecución del Programa 0. Actividades Centrales. Actividades centrales Dirección y Coordinación Superior. 7,450,447,799,00,993,906,005,8,957,35,806,596 6,379,083, %,07,364, % Planificación Educativa 406,696,67 6,66,777,974,096,033,49 86,74,93.% 30,4, % 3 Gestión de los Recursos Educativos. 4,90,484, ,340,4 95,007,000,56,37,5 3,388,584, %,5,900, % 4 Gestión y Desarrollo Tecnológico. 479,765,04 38,478,393 8,805,533 88,6,03 355,545,30 74.% 4,9, % Gestión y Coordinación de los Servicios de Bienestar Magisterial. 34,5,466 5,49, ,533,43 5,65, ,64, % 58,6, % Gestión Cooperación Internacional 54,74, % 44,907, % Actividades Centrales 3,436,360,68 3,084,508,73,995,603,08 4,4,8,994 0,94,934, % 3,4,45, % Ejecución del Programa. Servicios Técnicos Pedagógicos. Servicios Técnicos Pedagógicos y Supervisión. Abril- Junio Dirección y Coordinación Técnica del Sistema Educativo 35,754,838 63,757,337 34,788,30 56,638,856 55,84, % 70,570, % Desarrollo Curricular y Material de Apoyo Escolar 95,50,304 34,564,8 56,99,69 3,37,84,865, % 7,384, % 3 Apoyo y Orientación Psicológica 93,3,65 5,74,076,90,889 5,065,98 53,77, % 39,404, % 4 Supervisión Educativa 03,430,44 3,306,6 8,96,56 9,33,83 6,600, % 4,830, % 5 Evaluación de la Calidad Educativa 87,533,97 74,74,333 5,08,5 9,350,48 8,0, % 69,43, 4.5% 6 Fomento de Participación Comunitaria 36,85,50 34,84,343 34,357,569 30,437,866 99,637, % 37,3, % 7 Coordinación de Actividades Culturales Escolares 8,568,97,850,589 3,654,796 4,765,645 50,7, % 3,97, % 8 Coordinación de Medios Educativos,887,99,97 85,59,98 98,493,858 8,409,43 3,06, %,575,37, % Implementación de Políticas de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa 97,75, 7,560,937 9,499,47 6,777,89 63,838, % 33,94, % 3 Servicios de Educación Física 403,393,564 4,603,005 49,563,56 57,500,75,667, % 8,76, % Formación y promoción en valores y equidad de 4 género 6,057, , , % 5,70, % 5 Educación Ambiental 9,700, % 9,700, % Servicios Técnicos Pedagógicos 3,737,64, ,09, ,97,68 373,537,040,59,844, %,477,780,0 66.9% 5

6 Ejecución del Programa. Servicios de Educación Inicial. Servicios de Educación Inicial. Abril- Junio Servicios de Educación Pre-primaria (5-6 años).,09,403,46 5,90,706 54,049,473 6,06,90 64,077, % 387,36, % Dirección Y Coordinación 3,99,598 8,57,93 9,050,303 8,97,953 5,765, % 6,7, % Educación Inicial 997,40,648 7,403,43 44,999,70 53,908,948 66,3, % 38,099,7 38.% Servicios de Atención Integral a la Primera Infancia (0-5 años). 3,54,46,470 69,45, ,669, ,33,786,04,47, %,483,043, % Dirección y Coordinación.,03,900, ,50, ,799,667 49,894,6,39,843, % 639,056, % Servicios de Atención Integral a la Primera Infancia.,484,994,445 94,65,4 4,869,738,438,66 648,573, % 836,40, % 3 Fortalecimiento institucional del INAPI 7,566, % 7,566, % Servicios de Educación Inicial 4,553,864,76 855,336,95 96,78, ,439,687,683,494, %,870,369, % Ejecución del Programa 3. Servicios de Educación Básica. Servicios de Educación Básica. Dirección y Coordinación 645,,78,077,456,395,687 38,704,536 8,77,679.74% 563,045, % Enseñanza Básica 49,733,05,740 3,46,470,4,797,78,893,580,59,787 36,54,78, % 3,08,87, % 3 Educación Especial 66,78,430 38,05,47 9,598,969 56,030,548 3,680, % 4,597, % Servicios de Educación Básica 50,544,55,95 3,06,598,845,848,73,549,675,64,87 36,730,037, % 3,84,55, % 6

7 Ejecución del Programa 4. Servicios de Educación Media. Servicios de Educación Media. 0 Coordinación General 436,079,76 00,9,44 3,793,078 7,86,8 3,738, % 304,340, % Dirección Y Coordinación 436,079,76 00,9,44 3,793,078 7,86,8 3,738, % 304,340, % Enseñanza Media General 4,64,30,89 3,770,076,576 3,90,73,564 3,48,07,63 0,44,377, % 4,99,94, % Dirección Y Coordinación 8,489,033 3,688,69 754, ,046. 5,437, % 3,05,96 6.5% Servicios De Educación Media General 4,63,83,55 3,756,387,884 3,89,59,85 3,48,033,7 0,46,940, % 4,96,873, % Enseñanza Técnico Profesional 5,879,6,0,406,96,50,46,777,34,367,35,335 4,90,875,59 7.8%,688,85, % Dirección Y Coordinación 63,4,07 07,95,59 08,47,33 08,09,53 34,8, % 88,959,57 47.% Servicios De Enseñanza Técnico Profesional 5,65,98,985,99,036,98,308,69,98,58,95,804 3,866,59, %,399,36,8 6.57% 3 Enseñanza En Artes 6,994,745 4,94,00 7,03,7,9, ,8, % 3,876, % Dirección Y Coordinación 7,788,000,433,867-36,783,9, ,308, % 3,479, % Servicios De Enseñanza En Artes 9,06,745,760,35 7,050, ,80, % 0,396,60 9.6% Servicios de Educación de Media,084,537,76 5,8,35,530 4,67,857,74 4,868,899,95 4,778,09, % 6,306,48,4 9.9% Ejecución del Programa 5. Servicios de Educación de Adultos. Actividades Dirección Y Coordinación 64,6,36 6,735,33 4,545,08 5,4,786 46,395, % 8,7, % Alfabetización De Adultos,44,03,637 55,975,45 304,435,50,37,76 57,548, % 57,474, % 3 Educación Básica De Adultos,669,74,04 389,903,365 34,364,04 347,065,9,078,333, % 59,408, % 4 Educación Laboral 7,806, ,0,748.3,0, % 70,793, % 5 Educación Media De Adultos,83,388,747 6,784,749 63,887,9 63,57,87,886,90, % 946,98, % Servicios de Educación de Adultos 5,783,583,339,084,398,879,9,3,670,07,849,089 3,584,480, %,99,0, % 7

8 Ejecución del Programa 6. Servicios de Bienestar Estudiantil. Actividades Dirección y Coordinación 490,96,945 78,09,909 9,47,043 05,40,735 74,9, % 6,05, % Servicio de Alimentación Escolar 7,37,865,695 3,796,05,537 5,68,68,446 4,4,40,648 3,477,080, % 3,894,785, % Servicios de Apoyo Socio 3 Educativo,88,48,7 0,65,370 5,799,87 69,98,066 96,406, % 89,075, % 4 Servicios de Salud 05,4,936 5,83,94 7,563,59 5,033,44.0 8,49, % 76,83, % Servicios de Bienestar Estudiantil 9,56,553,747 3,900,50,009 5,373,45,035 4,80,846,874 4,076,88, % 5,079,734, % Ejecución del Programa 7. Construcción, Ampliación, Rehabilitación de Aulas. Subprograma 0 OTROS Proyectos 4,90,743,333 68,064,89 64,578,953 5,878,088,836,5, %,354,, % Construcción de Estancias Infantiles (Fase ),64,84,707 47,969,97 7,866,39 87,674,3 553,50, %,07,33, % Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (Fase ) 4,64,3,307,7,494,987 80,386,8 843,44,00,96,3,4 6.84%,74,90, % Construcción y Ampliación de 3 Planteles Escolares (Fase 3) 3,79,80,77 976,066, ,5, ,064,647,90,65, % 988,67, % Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Aulas 3,736,098,55 3,76,595,899,40,35,793,80,058,076 7,597,006, % 6,39,09, % 8

9 Ejecución del Programa 8. Formación y Desarrollo de la Carrera Docente. Subprograma Abril- Junio 0 Certificación Docente 53,930, % 53,930, % Certificación Docente 53,930, % 53,930, % Formación y Certificación Superior en Educación,76,347,09 6,353,6 35,855,75 373,663,46 87,87, % 854,474, % Dirección y Coordinación Superior en Educación.,3,76,07 83,394,455 5,760,65 43,40,30 578,94, % 535,43, % Servicios de Formación en Educación Superior Docente. 53,90,99 78,3,35 83,698,49 85,99,053 47,840, % 66,080, % 3 Escuela de Directores 98,700, ,47 397,438 44,604,33 45,737, % 5,96, % Gestión de Servicios Formación y Capacitación Magisterial,837,84,85 34,064, ,69,703 40,939,660.7,,74, % 66,640, % Dirección y Coordinación Superior en Educación. 7,345,39 38,684,430 4,56,690 4,89,458,770, % 49,574, % Gestión de Servicios de Formación y Capacitación en Educación Superior Doce,666,469, ,380,74 46,93,0 369,0,03,099,403, % 567,066, % Formación y Desarrollo de la Carrera Docente 3,68,09, ,47, ,05, ,603,077,093,046, %,55,045, % Ejecución del Programa 98. Administración de Contribuciones Especiales. Institución Receptora 0 Jubilados y Pensionados 6,090,9,0,94,04,4,85,60,89,63,307,59 4,,57, %,878,79, % 033 Seguro Médico de los Maestros 583,030,69 57,498,500 9,363,06 57,498, ,360, % 76,670, % Instituto Panamericano de 8 Geografía e Historia 9,409,779,35,444,35,444,35,444 7,057, %,35, % Organización No Gubernamental 999 en el Área de Educación 559,554,36 4,505,630 3,660,567 6,336,699 38,50, % 77,05, % Administración de Contribuciones Especiales 7,4,86,898,678,460,76,60,536,98,88,495,35 5,07,49, %,34,794, % 9

10 Ejecución del Programa 99. Administración de Activos, Pasivos y Transferencias. 555 Institución Receptora Instituto de Formación Técnico Profesional Abril- Junio 05,565, % 05,565, % 0

11 Ejecución comparativa del tercer trimestre del año 07 y el 06. Concepto del Gasto Remuneraciones y Contribuciones Contratación de Servicios Materiales y Suministros Transferencias Corrientes Transferencias de Capital Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 07 % 06 % Var 8,94,744,360 9,677,760,83 9,44,398,684 9,54,06,693 58,634,66,08 7.% 78,0,976,067 8,57,5,933 8,366,73,4 8,695,04,8 55,9,339, % 6.8% 6,57,38,00 979,496,567,097,736,976,94,944,47 3,37,77, % 5,645,374,94 964,770,595,77,945,99 865,55,85 3,008,67, %.0%,676,474,94 4,875,680,670 5,4,688,965 4,96,75,0 5,5,094, % 3,589,90, ,597,88 75,470,06 403,66,36,09,333, % 67.66% 3,884,754,3 3,64,74,60,958,655,699 3,30,644,66 9,53,474, % 4,803,743,459 5,685,646,395 6,5,76,789 5,86,596,870 8,03,50, % % 05,565, % 89,66, ,85, ,846, ,66, ,999,44,709,94,59,80 773,39,435,65,90,90 3,79,73, % 3,759,375,05 536,033,06,7,464, ,36,759,9,84, % 66.8%.7 Obras 3,980,757,658 3,376,594,476,78,430,369,345,494,900 8,000,59, % 3,774,64,368 6,638,006,699,336,34,66,90,35,546,884,493, % -3.68% 4,999,0,000 33,368,99,35 3,945,50,8 3,89,86,857 98,05,66, % 9,873,68,540 33,06,380,873 30,345,05,53 9,86,044,798 9,547,44,03 7.6% 6.% 00.00% %