Procedimiento Monto Estimado Fecha Apertura Objeto Contractual Estado Contratante 2016CD CL01 70,000, /01/2016 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y
|
|
|
- Asunción Pereyra Castro
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 2016CD CL01 70,000, /01/2016 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2016CD CL01 10,320, /01/2016 CONTRATACION DE 2 INSPECTORES DE OBRAS PARA LA UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 2016CD CL01 10,320, /01/2016 CONTRATACION DE 2 INSPECTORES DE OBRAS PARA LA UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 2016CD CL01 5,000, /01/2016 SERVICIOS DE DEPARTAMENTO PROVEEDURIA 2016CD CL01 1,000, /01/2016 SERVICIO DE TRANSPORTE EQUIPOS FUTBOL DEL CANTON 2016CD CL01 1,000, /01/2016 COMPRA DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEL CANTON 2016CD CL01 550, /02/2016 COMPRA DE 1
2 UNIFORMES ESCOLARES NINOS ESCASOS RECURSOS 2016CD CL01 195, /02/2016 COMPRA DE BOMBILLOS PARA USO DE PLATAFORMA DE SERVICIOS 2016CD CL01 8,400, /02/2016 ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y REVISION DE SISTEMA MCP 2016CD CL01 70, /02/2016 COMPRA DE MICROONDAS PARA USO DEL COMEDOR DE EMPLEADOS MUNICIPALES 2016CD CL01 500, /02/2016 COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS ESTUDIANTES ESCASOS RECURSOS DEL CANTON 2016CD CL01 6,200, /02/2016 SERVICIOS DE OFICINA MUJER 2016CD CL01 4,800, /02/2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIRECTO PARA CORO MUNICIPAL Infructuosa 2
3 2016CD CL01 808, /02/2016 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y CAPACITACION 2016CD CL01 200, /02/2016 COMPRA DE MATERIALES MEJORAS SISTEMA ELECTRICO PLANTEL MUNICIPAL 2016CD CL01 224, /02/2016 SERVICIO DE EMPASTE DE ACTAS MUNICIPALES 2016CD CL01 45, /02/2016 COMPRA DE BLOCK SOLICITUDES DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO DE LA PROVEEDURIA MUNICIPAL 2016CD CL01 525, /02/2016 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO MUNICIPAL 2016CD CL01 400, /02/2016 COMPRA DE 4 SILLA ERGONOMICAS PARA USO DE SALUD OCUPACIONAL 2016CD CL01 1,300, /02/2016 CONTRATO PARA REPARACION DE LLANTAS 3
4 2016CD CL01 6,000, /02/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALES 2016CD CL01 630, /02/2016 ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y REVISION DE SISTEMA MCP 2016CD CL01 84, /02/2016 COMPRA DE PIZARRA CORCHO RECURSOS HUMANOS 2016CD CL01 382, /02/2016 ACTIVIDADES VARIAS OFICINA DE LA MUJER 2016CD CL01 382, /02/2016 ACTIVIDADES VARIAS OFICINA DE LA MUJER 2016CD CL01 382, /02/2016 ACTIVIDADES VARIAS OFICINA DE LA MUJER 2016CD CL01 4,048, /03/2016 COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE ACUERDO A LA CONVENCION COLECTIVA VIGENTE 2016CD CL01 712, /03/2016 SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS 4
5 2016CD CL01 565, /03/2016 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ACTAS DOCUMENTOS 2016CD CL01 620, /03/2016 ACTUALIZACION DE SISTEMA DE ORDENES DE COMPRA ORD PARA USO DE LA PROVEEDURIA MUNICIPAL 2016CD CL01 262, /03/2016 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PATENTES 2016CD CL01 262, /03/2016 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PATENTES 2016CD CL01 174,000, /03/2016 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA MUNICIPALIDAD 2016CD CL01 270, /03/2016 SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDADES OFICINA MUJER 2016CD CL01 4,290, /03/2016 CONFECCION DE PULSERAS DE SILICON, COMPRA DE JARRAS CERAMICA 5
6 BLANCA, BOLIGRAFOS PLASTICOS, BOTELLAS PLATICAS, BOTONES PUBLICITAROS, ALCANCIAS DE PLASTICO, COMPRA DE GORRAS DE ALGODON, CONFECCION CAMISETAS TIPO DRY FIT 2016CD CL01 4,290, /03/2016 CONFECCION DE PULSERAS DE SILICON, COMPRA DE JARRAS CERAMICA BLANCA, BOLIGRAFOS PLASTICOS, BOTELLAS PLATICAS, BOTONES PUBLICITAROS, ALCANCIAS DE PLASTICO, COMPRA DE GORRAS DE ALGODON, CONFECCION CAMISETAS TIPO DRY FIT 6
7 2016CD CL01 500, /03/2016 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RECURSOS HUMANOS 2016CD CL01 64, /03/2016 COMPRA DE ROTULOS EN PVC PARA USO DE PLATAFORMA DE SERVICIOS 2016CD CL01 890, /03/2016 COMPRA DE SILLAS, REFRIGERADORA Y DISPENSADOR DE AGUA PARA USO DEL COMEDOR MUNICIPAL 2016CD CL01 890, /03/2016 COMPRA DE SILLAS, REFRIGERADORA Y DISPENSADOR DE AGUA PARA USO DEL COMEDOR MUNICIPAL 2016CD CL01 2,700, /03/2016 ALQUILER SISTEMA GRAFICO MUNICIPAL 2016CD CL01 18,000, /03/2016 COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TECNICA GESTION VIAL CD CL01 18,000, /03/2016 COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TECNICA GESTION VIAL CD CL01 750, /03/2016 COMPRA DE 7
8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL HOGAR ANCIANOS OSCAR CHACON DE CARIARI 2016CD CL01 600, /03/2016 COMPRA DE UNIFORMES DE CICLISMO DEL EQUIPO DE 2016CD CL01 1,000, /03/2016 SERVICIO DE ALIMENTACION ATENCION COMUNIDADES LA GUARIA-LA LEONA 2016CD CL01 5,000, /04/2016 COMPRA DE MATERIAL BASE GRANULAR PROYECTO CALLE 8 FORMOSA CARIARI 2016CD CL01 1,000, /03/2016 CONFECCIONAR REVISTA INFORMATIVA MUNICIPAL 2016CD CL01 1,000, /03/2016 CONFECCION BOLETINES INFORMATIVOS MUNICIPALES 2016CD CL01 12,600, /04/2016 SERVICIOS DE PERSONAL PARA 8
9 ELABORACION DE BLOQUES CATASTRALES CENSO DISTRITO CARIARI 2016CD CL01 12,600, /04/2016 SERVICIOS DE PERSONAL PARA ELABORACION DE BLOQUES CATASTRALES CENSO DISTRITO CARIARI 2016CD CL01 12,600, /04/2016 SERVICIOS DE PERSONAL PARA ELABORACION DE BLOQUES CATASTRALES CENSO DISTRITO CARIARI 2016CD CL01 12,600, /04/2016 SERVICIOS DE PERSONAL PARA ELABORACION DE BLOQUES CATASTRALES CENSO DISTRITO CARIARI 2016CD CL01 477, /04/2016 COMPRA DE ROLLOS 9
10 PUNTOS DE VENTA PARA USO DE PLATAFORMA DE SERVICIOS 2016CD CL01 13,000, /04/2016 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA CALLE 8 FORMOSA CARIARI 2016CD CL01 13,000, /04/2016 ALCANTARILLADO PARA USO EN EL CANTON 2016CD CL01 980, /04/2016 SERVICIOS DE ASISTENTE PLATAFORMA SERVICIOS 2016CD CL01 1,145, /04/2016 COMPRA DE INSUMOS,MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE RECOLECTORES MUNICIPALES 2016CD CL01 1,145, /04/2016 COMPRA DE INSUMOS,MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE RECOLECTORES 10
11 MUNICIPALES 2016CD CL01 1,145, /04/2016 COMPRA DE INSUMOS,MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE RECOLECTORES MUNICIPALES 2016CD CL01 1,145, /04/2016 COMPRA DE INSUMOS,MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE RECOLECTORES MUNICIPALES 2016CD CL01 1,145, /04/2016 COMPRA DE INSUMOS,MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE RECOLECTORES MUNICIPALES 2016CD CL01 1,200, /04/2016 COMPRA DE INSUMOS,MATERIALES Y SUMINISTROS ASEO VIAS SITIOS PUBLICOS Y 11
12 PARQUES 2016CD CL01 1,200, /04/2016 COMPRA DE INSUMOS,MATERIALES Y SUMINISTROS ASEO VIAS SITIOS PUBLICOS Y PARQUES 2016CD ,000, /04/2016 SUMINISTRO DE COMBUTIBLE DIESEL PARA LOS EQUIPOS PESADOS DE LA ADMINISTRACION DE DESARROLLO (CONVENIO INDER- Adjudicada en firme JUNTA DE ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA -JAPDEVA) 2016CD CL01 7,000, /04/2016 ELABORACION DE 400 AVALUOS JIMENEZ-GUAPILES 2016CD CL01 12,000, /04/2016 COMPRA DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS RECOLECTORES MUNICIPALES 2016CD CL01 12,000, /04/2016 COMPRA DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS RECOLECTORES MUNICIPALES 2016CD CL01 8,000, /04/2016 ITEM NO. 1 COMPRA 12
13 DE MANGUERAS Y COMPONENTES. ITEM NO. 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION RECOLECTORES MPLS 2016CD CL01 8,000, /04/2016 ITEM NO. 1 COMPRA DE MANGUERAS Y COMPONENTES. ITEM NO. 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION RECOLECTORES MPLS 2016CD CL01 350, /04/2016 COMPRA DE UNIFORMES EQUIPOS DE FUTBOL DEL CANTON 2016CD CL01 16,450, /04/2016 COMPRA DE LLANTAS PARA RECOLECTORES, VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALES 2016CD CL01 5,000, /04/2016 COMPRA DE REPUESTOS Y Infructuosa LUBRICANTES PARA CICLISTAS DEL CANTON 2016CD CL01 1,000, /04/2016 PUBLICACION DE Adjudicada 13
14 CINCO PAGINAS FULL COLOR RENDICION DE CUENTAS DEL ALCALDE 2016CD CL01 1,000, /04/2016 PUBLICACION EN PERIODICO LOCAL Adjudicada RENDICION DE CUENTAS DEL ALCALDE 2016CD CL01 1,000, /04/2016 TEXTILES PARA EQUIPOS DE FUTBOL DEL CANTON 2016CD CL01 1,000, /04/2016 SERVICIO DE TRANSPORTE EQUIPOS DE FUTBOL DEL CANTON 2016CD CL01 2,520, /05/2016 SERVICIOS DE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO MPL 2016CD CL01 2,960, /05/2016 SERVICIOS DE Infructuosa TOPOGRAFIA 2016CD CL01 14,000, /05/2016 COMPRA DE MATERIALES MEJORAS REDONDEL SANTA ROSA LA RITA 2016CD CL01 12,000, /05/2016 ITEM NO. 1 ENMALLADO AREA COMUNAL 14
15 PRIMAVERA LA RITA. ITEM NO. 2 MEJORAS CEMENTERIO SANTA ROSA LA RITA. ITEM NO. 3 ENMALLADO PLAZA DEPORTES EL ROTULO LA RITA 2016CD CL01 12,000, /05/2016 ITEM NO. 1 ENMALLADO AREA COMUNAL PRIMAVERA LA RITA. ITEM NO. 2 MEJORAS CEMENTERIO SANTA ROSA LA RITA. ITEM NO. 3 ENMALLADO PLAZA DEPORTES EL ROTULO LA RITA 2016CD CL01 12,000, /05/2016 ITEM NO. 1 ENMALLADO AREA COMUNAL PRIMAVERA LA RITA. ITEM NO. 2 MEJORAS CEMENTERIO SANTA ROSA LA RITA. ITEM NO. 3 ENMALLADO PLAZA DEPORTES EL ROTULO LA RITA 2016CD CL01 12,000, /05/2016 ITEM NO. 1 ENMALLADO AREA COMUNAL 15
16 PRIMAVERA LA RITA. ITEM NO. 2 MEJORAS CEMENTERIO SANTA ROSA LA RITA. ITEM NO. 3 ENMALLADO PLAZA DEPORTES EL ROTULO LA RITA 2016CD CL01 12,000, /05/2016 ITEM NO. 1 ENMALLADO AREA COMUNAL PRIMAVERA LA RITA. ITEM NO. 2 MEJORAS CEMENTERIO SANTA ROSA LA RITA. ITEM NO. 3 ENMALLADO PLAZA DEPORTES EL ROTULO LA RITA 2016CD CL01 12,000, /05/2016 ITEM NO. 1 ENMALLADO AREA COMUNAL PRIMAVERA LA RITA. ITEM NO. 2 MEJORAS CEMENTERIO SANTA ROSA LA RITA. ITEM NO. 3 ENMALLADO PLAZA DEPORTES EL ROTULO LA RITA 2016CD CL01 12,000, /05/2016 ITEM NO. 1 ENMALLADO AREA COMUNAL 16
17 PRIMAVERA LA RITA. ITEM NO. 2 MEJORAS CEMENTERIO SANTA ROSA LA RITA. ITEM NO. 3 ENMALLADO PLAZA DEPORTES EL ROTULO LA RITA 2016CD CL01 7,500, /05/2016 ITEM NO.1 COMPRA ALCANTARILLADO BARRIO SAN ROQUE LA RITA. ITEM NO.2 ALQUILER DE MAQUINARIA BARRIO SAN ROQUE LA RITA. ITEM NO. 3 COMPRA CONSTRUCCION ASADA EL ROTULO LA RITA 2016CD CL01 7,500, /05/2016 ITEM NO.1 COMPRA ALCANTARILLADO BARRIO SAN ROQUE LA RITA. ITEM NO.2 ALQUILER DE MAQUINARIA BARRIO SAN ROQUE LA RITA. ITEM NO. 3 COMPRA 17
18 CONSTRUCCION ASADA EL ROTULO LA RITA 2016CD CL01 7,500, /05/2016 ITEM NO.1 COMPRA ALCANTARILLADO BARRIO SAN ROQUE LA RITA. ITEM NO.2 ALQUILER DE MAQUINARIA BARRIO SAN ROQUE LA RITA. ITEM NO. 3 COMPRA CONSTRUCCION ASADA EL ROTULO LA RITA 2016CD CL01 7,500, /05/2016 ITEM NO.1 COMPRA ALCANTARILLADO BARRIO SAN ROQUE LA RITA. ITEM NO.2 ALQUILER DE MAQUINARIA BARRIO SAN ROQUE LA RITA. ITEM NO. 3 COMPRA CONSTRUCCION ASADA EL ROTULO LA RITA 2016CD CL01 2,000, /05/2016 ITEM NO. 1 COMPRA 18
19 DE MOBILIARIO ASOC. DES. INTEG. LA FORTUNA. ITEM NO. 2 COMPRA DE PLAY INFANTIL CENCINAE LA RITA 2016CD CL01 1,000, /05/2016 COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 2016CD CL01 3,800, /05/2016 ITEM NO. 1 COMPRA ENMALLADO CENTRO DEPORTIVO CARIARI. ITEM NO. 2 COMPRA ANITA GRANDE JIMENEZ 2016CD CL01 3,800, /05/2016 ITEM NO. 1 COMPRA ENMALLADO CENTRO DEPORTIVO CARIARI. ITEM NO. 2 COMPRA ANITA GRANDE JIMENEZ 2016CD CL01 3,800, /05/2016 ITEM NO. 1 COMPRA ENMALLADO CENTRO 19
20 DEPORTIVO CARIARI. ITEM NO. 2 COMPRA ANITA GRANDE JIMENEZ 2016CD CL01 1,155, /05/2016 RENOVACION DE LICENCIA ANUAL SISTEMA MASTER LEX 2016CD CL01 313, /05/2016 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL DESPACHO ALCALDESA 2016CD CL01 200, /05/2016 CONFECCION DE FORMULARIOS PARA OBRAS CIVILES 2016CD CL01 11,000, /05/2016 ITEM NO. 1 ESTUDIOS PREVIOS CALLE SAN MARTIN JIMENEZ ITEM NO. 2 ESTUDIOS PREVIOS CALLE BELLA VISTA PUENTE ELIA LA LEONA 2016CD CL01 500, /05/2016 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA LA UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 20
21 CD CL01 1,000, /05/2016 OMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SALUD OCUPACIONAL 2016CD CL01 4,500, /05/2016 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL 2016CD CL01 100, /05/2016 COMPRA DE REPUESTOS Y Infructuosa LUBRICANTES PARA CICLISTAS DEL CANTON 2016CD CL01 750, /05/2016 CONFECCION DE TRAJES FOLCLORICOS PARA USO ASOC. ADULTO MAYOR CARIARI 2016CD CL01 2,000, /05/2016 COMPRA DE MATERIALES ENMALLADO CANCHA LINEA VIEJA SAN GERARDO COLORADO 2016CD CL01 349, /05/2016 ITEM NO. 1 ALMUERZOS ACTIVIDADES PUENTE DE 21
22 DESARROLLO INSTITUCIONES PUBLICAS ITEM NO. 2 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD MUJERES SORDAS 2016CD CL01 1,000, /05/2016 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL DESPACHO ALCALDESA 2016CD CL01 1,000, /05/2016 COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CICLISTAS DEL CANTON 2016CD CL01 650, /05/2016 COMPRA SE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESPACHO DE LA ALCALDESA 2016CD CL01 650, /05/2016 COMPRA SE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESPACHO DE LA ALCALDESA 2016CD CL01 119, /05/2016 COMPRA DE DETECTOR DE BILLETES Y ROLLOS PARA FICHERO DE 22
23 PLATAFORMA SE SERVICIOS 2016CD CL01 119, /05/2016 COMPRA DE DETECTOR DE Pendiente de adjudicar BILLETES Y ROLLOS PARA FICHERO DE PLATAFORMA SE SERVICIOS 2016CD CL01 300, /05/2016 COMPRA DE SILLAS PLEGABLES PARA Adjudicada PLATAFORMA DE SERVICIOS 2016LA CL01 80,000, /02/2016 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO MUNICIPAL 2016LA CL01 78,364, /03/2016 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CAMINOS CODIFICADOS DEL CANTON. LEY LA CL01 48,000, /04/2016 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA-VEHICULOS LIVIANOS UNIDAD TECNICA GESTION VIAL LA CL01 48,000, /04/2016 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA-VEHICULOS 23
24 LIVIANOS UNIDAD TECNICA GESTION VIAL LA CL01 48,000, /04/2016 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA-VEHICULOS LIVIANOS UNIDAD TECNICA GESTION VIAL LA CL01 48,000, /04/2016 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA-VEHICULOS LIVIANOS UNIDAD TECNICA GESTION VIAL LA CL01 48,000, /04/2016 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA-VEHICULOS LIVIANOS UNIDAD TECNICA GESTION VIAL LA CL01 20,000, /04/2016 CONTRATACION DE OPERARIOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS DE 2016LA CL01 20,000, /04/2016 CONTRATACION DE OPERARIOS PARA 24
25 MAQUINARIA MUNICIPAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS DE 2016LA CL01 20,000, /04/2016 CONTRATACION DE OPERARIOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS DE 2016LA CL01 20,000, /04/2016 CONTRATACION DE OPERARIOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS DE 2016LA CL01 20,000, /04/2016 CONTRATACION DE OPERARIOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS DE 2016LA CL01 30,000, /04/2016 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERA Y DIBUJO MAPA REFERENCIA Y Pendiente de adjudicar 25
26 CENSO CARIARI 2016LA CL01 30,000, /04/2016 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERA Y DIBUJO MAPA REFERENCIA Y CENSO CARIARI 26
ANEXO 1 -INFORME SEMESTRAL DE ADQUISICIONES LOCALES EXENTAS POR AUTORIZACIÓN DE RESOLUCIONES GENÉRICAS
ANEXO 1 -INFORME SEMESTRAL DE ADQUISICIONES LOCALES EXENTAS POR AUTORIZACIÓN DE RESOLUCIONES GENÉRICAS Razón Social del BeneficMunicipalidad de Pococi Municipalidad de Pococi ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
Partida Descripción Periodo Estimado Departamento Monto
INSURANCE SERVICIOS S.A. DEPARTAMENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PERIODO 2016 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6to de la Ley de Contratación Administrativa y el
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 92,420,97 88,970,975.00 7,513,693.52 4.80 11400 Adicionales
Detalle Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%) TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN EJECUCIÓN PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE E DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SIN TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones
Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO. Reinteg ro. Rendimiento Financiero. Tipo de Gasto Partida Aprobado Modificado
ENTIDAD: de s Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO Tipo de Tipo de Gasto Partida Apbado Modificado Compmetido Devengado Ejercido Pagado Pagado SHCP 1-211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS OFICINA 72,651,085.69
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2014
Activo 1110101003 1110301001 1140301 1140302 1140601 1140801 1150503006001001 1150503006001006 1150503006001007 1150503006001012 1150503006001016 1150503006001032 1150503006001036 1150503006001038 1150503006001043
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 67,836.96 51 GASTOS EN PERSONAL 51,912.48 51.01 REMUNERACIONES BASICAS 36,444.00 51.01.05 Remuneración Unificada 36,444.00 51.02.00 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3,777.00 51.02.03
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL Espectáculos Culturales y Sociales SI Servicio de Seguridad y Vigilancia SI
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 73 730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación
MINISTERIO DEL DEPORTE CATÁLOGO DE GASTOS CORRIENTES PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Pág. 1 de 5 DIRECTO relación de dependencia del área técnica, en contraprestación por 001-D REMUNERACIONES Y SALARIOS PERSONAL TÉCNICO los servicios prestados. Incluye beneficios sociales (Décimo tercer
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/2016 31/08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 794,401,643.00 794,401,643.00
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
REPÚBLICA DE PANAMÁ TRIBUNAL ELECTORAL PRESUPUESTO LEY RESUMEN GENÉRICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015 TOTAL. 48,480,001 1,571,659 7,655,000 57,706,660
REPÚBLICA DE PANAMÁ TRIBUNAL ELECTORAL RESUMEN GENÉRICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015 DETALLE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO FONDO DE GESTION PRESUPUESTO INVERSIONES TOTAL 2015 2015 2015 2015 TOTAL. 48,480,001
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
RENDICIÓN DE CUENTAS Daniel Eduardo Reinoso Gutiérrez Mayor de Policía DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS ALAUSÍ
RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 Daniel Eduardo Reinoso Gutiérrez Mayor de Policía DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS ALAUSÍ 1. Misión y Visión 2. Breve reseña Histórica 3. Plana Mayor de la E.F.P.A.
BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre de 2013
CAJA Y BANCOS 398,687.22 35,885,566.03 32,769,626.10 3,115,939.93 3,115,939.93 Caja 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja M/N 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja Chica 995,887.84 995,887.84 Fondos De Caja Chica 995,887.84
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
26/02/24 09:38:27 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 12 0 DIRECCION Y COORDINACION 75,040.00 DE (F) 02383 000 06/12/23 S / nro.478 42600 Equipos para Computación PAGO POR LA COMPRA
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EJERCICIO 2014
1/8 5100-00-00-00-00-00 R.E.P.O. 5100-01-00-00-00-00 SERVICIOS PERSONALES $5,828,000.00 $684,445.16 $5,612,432.50 $215,567.50 5100-01-01-00-00-00 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $20,000.00
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADAS DE EFECTIVO Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad ANÁLISIS: 4301.020101 VENTA DE ANIMALES 1,282.00 2,199.00 (917.00) ANÁLISIS: 4301.030101
PROGRAMA 01 ADMINISTRACI
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ES ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE F PROGRAMA 01 ADMINISTRACI Denominación Partida Fuente Inicial Reformas ADMINISTRACION OPERACIÓN Y APOYO DE
,oo construcción del acueducto de la vereda de la Selva
No No CDP Objeto a Contratar Valor a Contratar No. Contrato 1 007 Municipio de San José del Palmar requiere contratar el $ 7.000.000,oo suministro de materiales y equipos para garantizar el funcionamiento
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Entidad: INSTITUTOEC UATORIANODENORMALIZAC ION Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ 500.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1.000.1701.840109
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012 NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00
PROGRAMA 006 DESCRIPCION GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 10000 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 6,221,406.91 13202 - PRIMA VACACIONAL $ 695,058.05 13203 - GRATIFICACION DE
AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR ESTADO DE GASTOS POR FUNCIONAL. Presupuesto Inicial. Funcional: 012 Deuda Pública. Ejercicio: Importe: 2008 euros
Funcional: 012 Deuda Pública 0 012 0 012 0 012 31000 34900 91300 Intereses 50.000,00 otros gastos financieros 500,00 Amortiz.de ptmos. a M y L/P de Entes de fuera del sector pco 117.000,00 Total Funcional
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES
CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL 2014 51010500000000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1 ADMINISTRACION 1.319.872,80-233.690,00 1.086.182,80 0,00 54.875,25 1.031.307,55 54.875,25 1.031.307,55 51010500000000
PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
CARRETERA: EMPALME-CELICA- ALAMOR AMPLIACIÓN CARRETERA EMPALME-CELICA-ALAMOR DE 50.60 KM DE LONGITUD Y SU MANTENIMIENTO, ancho=8,70 m EMPRESA CONSTRUCTORA: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO INVERSIÓN CONTRACTUAL:
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA INFORME ECONÓMICO
MINISTERIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS ESTATALES MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA INFORME ECONÓMICO
AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PRESUPUESTO 2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES
13201 POLICÍA 13201 20401 Renting vehículos 183.000,00 13201 21201 Mantenimiento y Reparacion edificio 104.000,00 13201 21301 Reparación y conservación equipos de transmisión 112.000,00 13201 21401 Reparación
( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)
1 00003 - Ppto. del O.A.A. de Deportes 10100 34000 02300 Retribuciones básicas. 15.527,00 10101 34000 02300 Otras remuneraciones. 34.473,00 1010 50.000,00 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 REFORMAS Y PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46 14 Venta de bienes y servicios 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46
INFORME GESTION SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
INFORME GESTION SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ING. CARLOS JOSE GUACHETA CUESTA Secretario Obras Públicas LA CONSTRUCCION POZO SEPTICO, RED DE ALCANTARILLADO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLEGIO
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014
Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014 Ampliaciones / Disponible para (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 1110 Dietas $9,420,000.00 $9,420,000.00 $9,420,000.00
Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto 2011
Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS COMPARATIVO PRESUPUESTO VS REAL 2010 VALORES EN MILES DE MILLONES RD$ INGRESOS: Presupuesto
LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 26/2/215 13818 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. 852. PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE
Asignado Modificado. Ejecución Presupuestaria
1 2 3 4 5 6 7 = ( 3-4) 8 = (2-4-5) 9= (4/3*100) 10 =(4/2*100) TOTAL 126,492,895 144,302,075 116,514,615 55,060,523 9,122,214 47,412,011 61,454,092 80,119,338 47.26 38.16 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 73,514,993
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES B) NOMBRE DE LA ENTIDAD : A) AÑO : 2008 C) SIGLAS : F) UNIDAD EJECUTORA : D) RUC : UNIDAD DE MEDIDA
001 ANTECEDS PROCESO ENTO 1 1 - SI 0 - NO 1 - LICITACION PUBLICA 7511 1 - BIENES - ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 81111801 B80540001 12 - Otro 1.00 1,362,759.00 1 - Soles 09 2 - Febrero
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. 2017
PRESIDENTE MUNICIPAL Asistente Personal del Presidente COORDINADOR DE LOGÍSTICA AYUNTAMIENTO COORDINACIÓN DE UNIDAD DE Coordinación de unidad de TRANSPARENCIA transparencia SECRETARIO PARTICULAR Secretaría
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005
1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO
Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 60.379.149,58 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 46.673.012,81 1.1.4.0 - Sueldo anual
MUNICIPIO D E VIRACACHA
MUNICIPIO D E INVERSION EN INFRAESTRUCTURA INVERSION INFRAESTRUCTURA OBJETO CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZAQCION DE TALUDES EN LA VEREDA NARANJOS DEL - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACUEDUCTOS RURALES
EJERCICIO FISCAL MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Pagina: 1 257,003,490,683 1.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION TOTAL PROGRAMAS DE ADMINISTRACION 43,185,147,835 ADMINISTRACIÓN GENERAL 43,185,147,835 0 1 111 113 114 1 1 131 137 137 190 1 1 2 2
Valor Asignado: Código CPC: Buscar por: Partida Presupuestaria: 3 Unidad 33,330.00 99,990.00 C1 C2 TOTAL $99,990.000 TOTAL
AUTORIDADD PORTUARIAA DE MANTA Datos del Plan Anual de Contratación Año de Adquisición: Valor Asignado: 2011 $ 3395508.82 Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria: 0 0 Inicio Fin Pag. 1/1 No.Reg:
FONDO NACIONAL DE BECAS
INFORME DAF- 08-2009 FONDO NACIONAL DE BECAS PRESUPUESTO ORDINARIO 2009 Ajuste según oficio N⁰ DFOE-SOC-97-2008 de la Contraloría General de la República San José, Costa Rica Enero, 2009 TABLA DE CONTENIDO
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA LOMA CANTÓN EL AMATE CÓDIGO 76025 DISTRITO EDUCATIVO 0910 ASISTENTE TÉCNICO: IRENE MERINO DIRECTORA: DORA MÉNDEZ AÑO 2012 AGENDA 1. Inscripción
Por Programa Desglosado
Pág. 1 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9121 ORGANOS DE GOBIERNO 00 Retribuciones básicas. 770.865,00 01 Otras remuneraciones. 198.044,00 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos g 968.909,00
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA LOMA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA LOMA CANTÓN EL AMATE CÓDIGO 76025 DISTRITO EDUCATIVO 0910 ASISTENTE TÉCNICO: IRENE MERINO DIRECTORA: DORA MÉNDEZ AÑO 2013 AGENDA 1. Inscripción
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO CONTRATACION 2012
1 APOYO LOGISTICO EVENTOS (RENDICION DE CUENTAS) $ 10.000.000 31/01/2011 2 ADQUISICIÓN DE RECEPTORES PARA EL SISTEMA TES MONITOR $ 180.000.000 01/01/2012 3 ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL PROYECTO DE TERCERIZACION
CONVOCATORIA N /MPS
CONVOCATORIA N 01-2016/MPS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) ALCALDÍA 1 CHOFER 2,000.00 2,000.00 2,000.00 GERENCIA MUNICIPAL 1 ABOGADO 3,000.00 3,000.00 1 CHOFER 2,000.00 2,000.00 6,500.00
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Pág. 1 10000 91202 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS GOBIERNO 10001 91202 0601 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 10100 13301 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO
MUNICIPIO DE ACATLAN ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012
HOJA 1 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO MARZO MENSUAL ACUMULADO A ABRIL POR EJERCER 5100-000-00-00-00 REPO 2,676,770.00 187,510.25
LISTA DE CARGOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO GRUPO OCUPACIONAL CONCEJAL 7
LISTA DE CARGOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO PUESTO FUNCION I: SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 1RO: ADMINISTRACION GENERAL GRUPO OCUPACIONAL NUMERO DE PUESTOS CONCEJO MUNICIPAL CONCEJAL 7 ALCALDIA ALCALDE 1
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
10/12/23 09:05:59 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 6 0 1,604,2.83 07 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2,817.50 DE (F) GLOSA DEL 026 07/11/23 AVISO DE COBRO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUACHAPALA
I.- ADMINISTRACION GENERAL 5 I.- SERVICIOS GENERALES 51100 ADMINISTRACION GENERAL 279.731,17 671511009951119 GASTOS EN EL PERSONAL 211.587,17 671511009951019 Remuneraciones Básicas 159.000,00 67151100995101059
Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos Sección Vigésima Quinta Tepic, Nayarit; 29 de Diciembre de 2012 SUMARIO. Número: 094 Tiraje: 120
Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos Sección Vigésima Quinta Tepic, Nayarit; 29 de Diciembre de 2012 SUMARIO Tomo CXCI Número: 094 Tiraje: 120 PRESUPUESTO EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD L NAYAR, NAYARIT;
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. NIT. 800.096.329-1 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013 jaafanad@findeter.gov.co Mes Proyectado Valor Presupuestado Cantidad Descripcion del Elemento de Compra [1 - incluido
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
DETALLE, POR CAPITULO CAPITULO 1000, SERVICIOS PERSONALES 563,320,000 2000, MATERIALES Y SUMINISTROS 55,620,364 3000, SERVICIOS GENERALES 188,526,196 4000, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 217,557,571
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY 2015 TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO 2015 145010010101612 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00 106,825.00 0.
AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA DIRECCION SUPERIOR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TRASLADOS DE PARTIDAS Y CREDITOS ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARTIDAS
Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 24/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA
Página 1 de 7 15 912 10001 ORG. DE GOBIERNO RETRIB. DEDICACION EXCLUSIVA 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 15 132 12000 15 150 12000 15 164 12000 15 320 12000 15 330 12000 15 340 12000 15 450 12000 15 920
Empleo empresas - TOTAL
Personas TOTAL Físicas Españoles Extranjeros Anónimas de responsabilidad limitada TOTAL 324.099 81.895 80.351 1.544 81.517 123.056 A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3.190 1.305 1.299 6 574
TOTAL GASTOS CORRIENTES 60,494.69
PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS DENOMINACION MONTO 13.01.03 Por ocupación de espacios públicos (puestos de venta) 690.00 17.02.99 Arriendo de bóvedas y nichos 1,600.00
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Economico y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 1.836.820 1 0 ALTOS CARGOS 63.140 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE 63.140 ALTOS CARGOS 00 Retribuciones basicas 57.570 Otras
PLAN DE COMPRAS INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. Año 2015
PLAN DE COMPRAS INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. Año 205 Fecha ultima actualización del Plan Anual de Compras: Febrero 05 de 205 PRECALIFICACIÓN DE PROVEEDORES Todas aquellas personas naturales o jurídicas que
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2013
Activo 11101 11103 11108 11403 11405 11406 11408 11409 11503 11505 11506 11507 11508 11512 11513 11601 12106 12192 12302 12306 13105 14101 14102 14104 14105 14106 14107 14108 Caja Banco del Sistema Financiero
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ANEXO EP - 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2010 (En Nuevos Soles)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA JUNIO C A D E N A D E L G A S T O ANEXO EP - 02 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 752,469.87 1,288,191.91 0.00 0.00 0.00 2,320,386.37 78,904.23 2,399,290.60 4,439,952.38
PROYECTO ACTIVIDAD COD_CEDULA COD_CPC CODIFICADO DEVENGAD POR O DEVENGAR 00 Ninguna 00 Ninguna 00 Ninguna 0 0 0 TOTAL PROYECTO
PRESUPUESTO vs PLAN ANUAL DE CONTRATACION Desde:01/01/2013 Hasta:31/12/2013 PROYECTO ACTIVIDAD COD_CEDULA COD_CPC CODIFICADO DEVENGAD POR O DEVENGAR 00 Ninguna 00 Ninguna 00 Ninguna 0 0 0 0 0 0 01 Ingresos
ALCALDÍA Y SERVICIOS GENERALES
08/01/ Pág. 1 CL.Orgánica 10 ALCALDÍA Y SERVICIOS GENERALES 3322 13100 BÁSICAS LABORAL TEMPORAL ARCHIVOS 14.100,00 3322 13102 COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL ARCHIVOS 11.400,00 3322 16000 SEGURIDAD SOCIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
Fecha: 03/03/2015 Código: GCIN F - 06 Versión: 1 Página 1 de 9 Nombre de Auditoria Seguimiento y monitoreo: Seguimiento Austeridad del Gasto periodo comprendido entre julio - septiembre 2015 Fecha: octubre
PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS 1 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGO 60.000,00 1 120.00 RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GRAL 55.877,86 2 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA 51.060,89 1 121.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 213» 2CD3 - DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 1,356,256,38 811,23,71 56,656,255 21,894,531 1,996, 1,96,734 274,589,789 GOBIERNO 1 58,696,332 232,953,68 2,949,359 136,731,61 19,61,764 JUSTICIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 38,641,858 A CORTO PLAZO 1,595,526 FONDO FIJO 10,000 PROVEEDORES 99,420 BANCOS 3,439,089 ACREEDORES DIVERSOS
Trámite Descripción Ministerio Descripción 2010CD COMPRA DE PERSIANAS CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
2008CD-000063-00100 Suministro e instalacion de persianas en planta alta edificio Administrativo de la CNE 1.1.1.1.554.201 COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS 2010CD-000149-00200 COMPRA DE 1.1.1.1.587.209
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 213» 2CD14 - DELEGACIÓN TLALPAN 1,636,318,657 751,69,39 146,162,593 342,288,699 53,217,433 343,4,623 GOBIERNO 1 696,492,569 289,374,533 8,696,98 227,539,62 9,521,8 89,359,636 COORDINACIÓN
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE, 2015
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE, 2015 PREPARADO POR: DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO. INDICE DE CONTENIDO I. PRESENTACION II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA...
DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO
DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO PUESTO GRUPO OCUPACIONAL NUMERO DE PUESTOS REMUNERACIÓN ACTUAL FUNCION I: SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 1RO: ADMINISTRACION
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO, 2015
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO, 2015 PREPARADO POR: DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO. INDICE DE CONTENIDO I. PRESENTACION II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA... 1
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ANTEPROYECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DIRECCION: CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL SERVICIOS PERSONALES Telefonía Tradicional
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SUS DEPARTAMENTOS
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL FUNCIONES GENERALES GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SUS DEPARTAMENTOS OBJETIVO GENERAL PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 (PACC) Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortes Estación Municipal Local Alberto Benhard Abella PUERTO CORTES,
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Sección 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 811,06 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 811,06 10000 Retribuciones
CONSOLIDADO DE CARRERAS PROFESIONALES - ACTUALIZADO A JULIO 2016
CONSOLIDADO DE CARRERAS PROFESIONALES - ACTUALIZADO A JULIO 2016 ACTIVIDAD ECONÓMICA N 82: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS EMPRESAS M2982-3-001 Administración
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE, 2015
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE, 2015 PREPARADO POR: DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO. INDICE DE CONTENIDO I. PRESENTACION II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA...
8.3 Diagrama de Flujo
8.3 Diagrama de Flujo DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 158 2. DIRECCIÓN: Dirección General de Obras Públicas Control de Correspondencia Administrativos 159 2. DIRECCIÓN: Dirección General de Obras Públicas
CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD BALANCE GENERAL AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 (EXPRESADO RD$)
AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EJECUCION 33,482,146.18 TOTAL DE 33,482,146.18 TOTAL DE 33,482,146.18 INICIAL 98,406,008.00 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (64,923,861.82)
GOBIERNO MUNICIPAL DE TISALEO PLAN ANUAL DE COMPRAS
RUC ENTIDAD 160001100001 PLAN DE S CATEGORIA una S en una S en 2010 11.53.02.04.9 32600.03.1 servicio Formularios - invitaciones 5000 unidad 1.00 5,000.00 S S S 2010 11.53.02 07.9 3639.00.1 servicio Propaganda
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA, S.A. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, A CARGO DE LA Q9,665.15 SERVICIOS DEL GOLFO (ANIBAL CALDERON FAJARDO) CISTERNAS CON AGUA, A Q5,600.00 SERVICIOS
AJEDREZ. Edificio de Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración
AJEDREZ Edificio de Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración 2,000 personas 8 salones tipo auditorio con paredes. retractiles Iluminación y clima artificial Equipo de sonido Sala de cómputo
REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTOS D I R E C T O R I O I. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PORTOVIEJO
REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTOS D I R E C T O R I O I. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PORTOVIEJO No. ORDEN DIGNIDAD R.M.U. 1 ALCALDE 5,000.00 13 CONCEJAL 2,500.00 NOTA: LA REMUNERACIÓN DE LOS CONCEJALES, ESTÁ
REMISIÓN AL MINISTRO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017
REMISIÓN AL MINISTRO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES AUDITORÍA GENERAL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL MOPT ENERO, 2017 1 Informe anual
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias 141 HORAS EXTRAORDINARIAS 995,500.00 245,000.00 0.00 1,240,500.00 0.00 71,167.68 854,986.29 0.00 0.
Pag. 1 Pagos Disponible GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES SUB GRUPO : 110 Personal Permanente 111 SUELDOS Y SALARIOS BASICOS 5,774,640.00 2,873.20 16,683.33 5,794,196.53 0.00 466,878.50 3,702,445.30 2,091,751.23
Economic Activity Codebook Census of Population and Housing: 2001 Spain
Economic Activity Codebook Census of Population and Housing: 2001 Spain IECM / IPUMS-Europe Funded by the Sixth Framework Programme and the National Institutes of Health. Centre d'estudis Demogràfics and
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS EJECUCION AL 31.12.2015 PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS EJECUCION AL 31.12.2015 PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 ID Programa DESCRIPCION CLASE TOTAL FUENTE EJECUCION SEMESTRE JUSTIFICACION JUSTIFICACION SALDO F1NANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2017
DE EGRESOS ANUAL El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), es un organismo que busca garantizar la satisfacción de sus afiliados y pensionados, al mismo tiempo que asegura la salud financiera
PRESUPUESTO 2015 ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2015. TIEMPO DE EJECUCIóN COSTO TOTAL (PESOS) FECHA INICIO
PRESUPUESTO 2015 ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2015 NÚMERO ALBERGUE GRANJA HOGAR PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DESCRIPCIÓN TIEMPO DE EJECUCIóN COSTO TOTAL (PESOS) FECHA INICIO FECHA TÉRMINO SUELDO BASE AL