RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2015 BANORTE CTA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2015 BANORTE CTA"

Transcripción

1 RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2015 BANORTE CTA CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 01/oct/15 Gas Licuado, S.A. de C.V. Pago de gas para su uso en el IJA /oct/15 Oz Automotriz, S. de R. L. de C. V. 01/oct/15 Oz Automotriz, S. de R. L. de C. V. 58,052,898 01/oct/15 Aba Seguros, S.A. de C.V. 58,052,899 01/oct/15 LBM Comercializadora, S.A. de C.V. 58,052,900 01/oct/15 LBM Comercializadora, S.A. de C.V. Pago de factura GFU11648 por concepto de compra de unidad Toyota Hilux 2016 para la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, Jalisco, autorizado por la Comisión de Adquisiciones. Pago por concepto de tramite de placas para la unidad Toyota Hilux 2016 para la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, Jalisco. Renovación de pólizas anuales de seguro vehicular números GN y GN , para los vehículos oficiales del IJA. Pago de factura CFDI11526 por concepto de compra de artículos de papelería para utilizarse en el IJA, autorizado por la Comisión de Adquisiciones. Pago de factura CFDI11561 por concepto de compra de artículos de papelería para utilizarse en el IJA. 290, , , , , ,052,901 01/oct/15 Mas Promotora de Artículos Publicitarios, S.A. de C.V. Pago de factura 9847 por concepto de compra de suvenires para los stand de Fiestas de Octubre, Feria Ganadera y FIL 2015 en donde tendrá participación el IJA. 28, ,052,902 01/oct/15 Grupo Herosa Digital, S.A. de C.V. 58,052,903 01/oct/15 Juan Ibarra González 02/oct/15 Alma Rosa Duran Vargas Pago de factura FAC3 por concepto de anticipo del 50% por montaje de stand en FIL 2015, donde tendrá participación el IJA. Viáticos a comprobar por comisión a Zacoalco de Torres, Jalisco el día 05 de octubre 2015, para realizar diversas sesiones de Deposito en garantía arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, Jalisco. 21, , ,000.00

2 02/oct/15 Iván Antonio Segura Flores Viáticos a comprobar por comisión a Puerto Vallarta, Jalisco del día 02 al 07 de octubre 2015, para apoyar en las labores de notificación de la Sede Regional del IJA de dicho municipio. 16, /oct/15 05/oct/15 05/oct/15 Comisión Federal de Electricidad Latinoamericana de Hoteles, S.A. de C.V. Formas Continuas de Guadalajara, S.A. de C.V. Pago de energía eléctrica instalaciones IJA calle López Cotilla, jul sep Hospedaje por comisión a Puerto Vallarta, Jalisco del día 12 al 17 de octubre 2015, para realizar diversas sesiones de Pago por concepto de activación anual del sistema de facturación electrónica, necesaria para recibir ministración mensual. 1, , /oct/15 Miguel Ángel Esparza Ahumada Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Ameca, Jalisco que corresponde al mes de octubre de , /oct/15 Ana Salud Beatriz Pérez Martínez 05/oct/15 Alma Rosa Duran Vargas 58,052,904 05/oct/15 Demetrio Cuevas Sánchez 58,052,905 05/oct/15 Juan Ibarra González 58,052,906 05/oct/15 Cesar Medina Arellano Pago de arrendamiento instalaciones IJA, ubicadas en la calle Moscú correspondiente al mes de octubre Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, Jalisco que corresponde al mes de octubre de Compra de vales de gasolina, para uso de los vehículos propiedad del IJA, según orden de compra 933. Viáticos a comprobar por comisión a Zapotlanejo, Jalisco el día 07 de octubre 2015, para realizar diversas sesiones de Viáticos a comprobar por comisión a Puerto Vallarta, Jalisco del día 12 al 17 de octubre 2015, para realizar diversas sesiones de 50, , , , /oct/15 Instituto Mexicano del Seguro Social Pago de cuotas IMSS mes de septiembre , /oct/15 Rosa Isela Jiménez Lupercio Regional Tepatitlán de Morelos. 4, ,052,907 06/oct/15 Levi Joab Rubalcava Guadalajara Pago de factura por concepto de grabación de la reunión nacional de directores de los institutos y centros de mecanismos alternos. 1,740.00

3 58,052,908 06/oct/15 Rafael Briseño Torres 07/oct/15 Carlos Omar Ruiz Padilla 08/oct/15 Joel Octavio López Carbajal 08/oct/15 Juan López Vergara 58,052,909 08/oct/15 Efraín Robles Vela 58,052,911 08/oct/15 Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramirez 58,052,912 08/oct/15 Nicolás Cabrera Tapia 58,052,913 08/oct/15 Topacd Solutions de México, S. de R.L. de C.V. 58,052,915 08/oct/15 Insumos Constructivos Lapar, S.A. de C.V. 58,052,916 08/oct/15 Sergio Preciado Mata 58,052,917 08/oct/15 Alma Delia Solorio Cordero 58,052,918 08/oct/15 Centurión Alta Seguridad Privada, S.A. de C.V. Viáticos a comprobar por comisión a Autlán de Navarro, Jalisco el día 08 de octubre 2015, para realizar diversas sesiones de Anticipo del 50% a cuenta de factura 29 por concepto de servicio de banquete y organización para la posada 2015 del personal del IJA. Viáticos a comprobar por comisión a San Gabriel, Jalisco el día 13 de octubre 2015, para realizar diversas sesiones de Pago de arrendamiento instalaciones IJA, ubicadas en la calle López Cotilla que corresponde del 20 de octubre al 19 de noviembre de Viáticos a comprobar por comisión a Chapala, Jalisco el día 09 de octubre 2015, para comenzar con la búsqueda del inmueble que albergara la Sede Regional del IJA de dicho municipio. Viáticos a comprobar por comisión a Fiestas de Octubre donde tendrá participación el IJA. Reembolso de facturas varias por concepto de compra de artículos diversos para la adaptación del inmueble que albergara la Sede Regional del IJA en Ameca. Pago de factura OKS por concepto de servicio de renta de copiadoras para las diferentes actividades del IJA correspondiente del 07 de agosto al 02 de septiembre Pago de factura 435 por concepto de trabajos de adecuación a las instalaciones que albergaran la Sede Regional del IJA en Ameca. Pago de factura 158 por concepto de trabajos de mantenimiento en las instalaciones del IJA ubicadas en la calle Moscú. Pago de factura A238 por concepto de compra de trípticos para la difusión del IJA. Pago de factura 1800 por concepto de servicio de seguridad privada de las instalaciones del IJA por el periodo del 01 al 31 de septiembre de , , , , , , , , , ,360.00

4 58,052,919 08/oct/15 Tech Liderazgo en Negocios, S.C. 58,052,920 08/oct/15 Telefonía por Cable, S.A. de C.V. 58,052,921 08/oct/15 Distribuciones Internacionales Gdl, S.A. de C.V. Anticipo del 50% a cuenta de factura CFDI3292 por concepto de servicio de DJ, audio e iluminación para la posada 2015 del personal del IJA. Pago por concepto de servicio de internet para las funciones propias del IJA correspondiente al mes de septiembre Pago de factura 501 por concepto de compra de 5 ventiladores para el inmueble donde se albergara la Sede Regional del IJA en Ameca. 8, , , /oct/15 Radiomovil Dipsa, SA de CV Internet para ipad utilizada en actividades propias del IJA /oct/15 Radiomovil Dipsa, SA de CV Internet para ipad utilizada en actividades propias del IJA /oct/15 Radiomovil Dipsa, SA de CV Internet para ipad utilizada en actividades propias del IJA /oct/15 Radiomovil Dipsa, SA de CV Internet para ipad utilizada en actividades propias del IJA /oct/15 Agustín Milanés Díaz Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Ciudad Guzmán, Jalisco que corresponde del 16 de octubre al 15 de noviembre de , /oct/15 Francisco Javier Landeros Ascencio Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Tequila, Jalisco que corresponde al mes de octubre de , /oct/15 Joel Octavio López Carbajal 58,052,922 13/oct/15 J. Jesús Francisco Duran García Regional Ciudad Guzmán. Reembolso de viáticos por comisión a Tepatitlán de Morelos, Jalisco el día 08 de octubre 2015, para ratificar la denuncia que se presento en su momento, debido al robo que se suscito a las instalaciones de la Sede Regional del IJA de dicho municipio. 3, ,052,923 13/oct/15 Nancy Fabiola López Morales Reposición de fondo revolvente para gastos menores del IJA. 4, ,052,924 13/oct/15 Grupo Gymei, S.A. de C.V. Pago de factura 1541 por concepto de compra de artículos de limpieza para utilizarse en el IJA. 1, /oct/15 Banco Mercantil del Norte, SA Dispersión de nómina sueldos 1ra Quinc octubre ,749.24

5 14/oct/15 Bansi, SA Transferencia para pago de cuotas Pensiones 1ra Quinc octubre , /oct/15 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Pago de cuotas SEDAR 1ra Quinc octubre , /oct/15 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Aportación voluntaria SEDAR Mitzi Tania Ramos Angulo 1ra Quinc octubre /oct/15 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. Pago por concepto de servicio telefónico y de internet de las Sedes Regionales de Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tepatitlán de Morelos, a si como del modulo de la 4, Penal. 58,052,925 14/oct/15 Aba Seguros, S.A. de C.V. Renovación de pólizas anuales de seguro vehicular números GN , GN y GN , para los vehículos 36, oficiales del IJA. 58,052,926 14/oct/15 Grupo Herosa Digital, S.A. de C.V. Pago de factura FAC5 por concepto de arrendamiento de mobiliario para el stand en Fiestas de Octubre 2015, donde 4, tendrá participación el IJA. 58,052,927 14/oct/15 Alma Delia Solorio Cordero Pago de factura A241 por concepto de compra de papelería oficial a utilizarse en las diferentes áreas del IJA. 68, ,052,928 14/oct/15 Sergio Preciado Mata Anticipo del 50% a cuenta de factura 163 por concepto de trabajos de remodelación de las Sedes Regionales de Autlán de Navarro y Tequila, autorizado en la Comisión de Adquisiciones 87, del fecha 13 de Octubre ,052,929 14/oct/15 Idea General, S.A. de C.V. Pago de factura A690 por concepto de logotipo del IJA para la Sede Regional del IJA ubicada en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 25, /oct/15 Convergencia Tecnológica de Occidente, S.A. de C.V. Anticipo del 80% a cuenta de factura A2015 por concepto de compra de equipo de computo, autorizado por la Comisión de Adquisiciones de fecha 13 de octubre , /oct/15 Secretaria de Administración Tributaria Pago de impuestos referenciados mes de septiembre , ,052,930 19/oct/15 Virna Lorena Delgadillo Valenzuela Viáticos a comprobar por comisión para el programa "Caravana Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar". 5,640.00

6 58,052,931 19/oct/15 J. Jesús Francisco Duran García 58,052,932 19/oct/15 Rafael Briseño Torres 58,052,933 19/oct/15 David Antonio Figueroa Campos Viáticos a comprobar por comisión a Ameca, Jalisco el día 20 de octubre 2015, para hacer la contratación de energía eléctrica, así como supervisar la instalación de la línea telefónica e internet de la Sede Regional del IJA de dicho municipio. Viáticos a comprobar por comisión a Mazamitla, Jalisco el día 23 de octubre 2015, para realizar diversas sesiones de Reembolso de viáticos por comisión a Ameca, Jalisco el día 15 de octubre 2015, para supervisar la instalación del equipo de computo de la Sede Regional del IJA de dicho municipio ,052,934 19/oct/15 Néstor Francisco Arana García 58,052,935 19/oct/15 Demetrio Cuevas Sánchez 58,052,936 19/oct/15 José Andrés Villaseñor Aldrete Viáticos a comprobar por comisión a Ameca, Guachinango, Mixtlan, Talpa de Allende y Atenguillo, Jalisco del día 20 al 21 de octubre 2015, para dar a conocer y promocionar la próxima apertura de las Sedes Regionales del IJA en dichos municipios. Compra de vales de gasolina, para uso de los vehículos propiedad del IJA, según orden de compra 951. Anticipo del 50% a cuenta de factura CFDI414 por concepto de suministro e instalación de aires acondicionados para las diferentes Sedes Regionales del IJA, autorizado por la Comisión de Adquisiciones de fecha 13 de octubre , , , ,052,938 19/oct/15 Oscar Magallanes de la Rosa Finiquito por concepto de termino de relación laboral. 78, ,052,939 19/oct/15 Solo Moto, S.A. de C.V. Compra de batería YB10L 02 marca Yuasa para motocicleta Yamaha XV250 M63Wd del IJA, según orden de compra /oct/15 21/oct/15 21/oct/15 Juan Carlos Rodríguez Rizo Renata Viridiana Picazo Ortiz Comisión Federal de Electricidad Reembolso de viáticos a comprobar por comisión a Guadalajara, Jalisco el día 11 de agosto 2015, para traer documentos relacionados para el fraccionamiento Municipio Libre.. Regional Puerto Vallarta. Pago de energía eléctrica Sede Regional Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ago oct , , ,707.00

7 58,052,940 21/oct/15 Juan Ibarra González 58,052,941 21/oct/15 Rafael Briseño Torres Reembolso de viáticos por comisión a Mascota, Jalisco el día 19 de octubre 2015, para realizar diversas sesiones de Reembolso de viáticos por excedente en comisión a Autlán de Navarro, Jalisco el día 08 de octubre 2015, para realizar diversas sesiones de métodos alternos de solución de conflictos. 1, ,052,942 21/oct/15 J. Jesús Francisco Duran García Reposición de fondo revolvente para gastos menores del IJA. 6, ,052,943 22/oct/15 Elda Esmeralda Ramos Gutiérrez Pago de factura A614 por concepto de instalación de chapa eléctrica en la puerta principal del IJA. 58,052,944 22/oct/15 Convergencia Tecnológica de Occidente, S.A. de Pago de factura A2005 por concepto de compra cartuchos de C.V. tóner para las diferentes actividades del IJA. 58,052,945 22/oct/15 Convergencia Tecnológica de Occidente, S.A. de Pago de factura A2009 por concepto de servicio de reparación C.V. de equipos de computo propiedad del IJA. Pago de factura FAC4 por concepto de finiquito 58,052,946 22/oct/15 Grupo Herosa Digital, S.A. de C.V. correspondiente al 50% por montaje de stand en FIL 2015, donde tendrá participación el IJA. Pago de factura OKS por concepto de servicio de renta 58,052,947 22/oct/15 Topacd Solutions de México, S. de R.L. de C.V. de copiadoras para las diferentes actividades del IJA correspondiente del 07 de julio al 06 de agosto , , , , , ,052,948 22/oct/15 Topacd Solutions de México, S. de R.L. de C.V. Pago de factura OKS por concepto de servicio de renta de copiadoras para las diferentes actividades del IJA correspondiente del 07 de septiembre al 01 de octubre , /oct/15 26/oct/15 Juan Carlos Rodríguez Rizo Delia Inés Franco Alonso Regional Lagos de Moreno. Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos, Jalisco que corresponde al mes de octubre , , ,052,950 26/oct/15 Nicolás Cabrera Tapia Reembolso de viáticos por comisión a Ocotlán, Jalisco el día 19 de octubre 2015, para comenzar con la búsqueda del inmueble que albergara la Sede Regional del IJA de dicho municipio

8 58,052,951 26/oct/15 Sergio Preciado Mata Pago de factura 163 por concepto de finiquito correspondiente al 50% por los trabajos de remodelación de las Sedes Regionales de Autlán de Navarro y Tequila, aprobada en la Comisión de Adquisiciones del día 13 de Octubre , /oct/15 Axtel, SA de CV Pago de servicio telefónico del IJA mes de octubre , /oct/15 Poder Judicial del Estado de México Pago por concepto de cuota de recuperación para asistir al "Primer Foro Nacional de Justicia Restaurativa". 3, /oct/15 Rafael Briseño Torres Viáticos a comprobar por comisión a La Barca, Jalisco el día 30 de octubre 2015, para realizar diversas sesiones de métodos 1, alternos de solución de conflictos. 30/oct/15 Banco Mercantil del Norte, SA Dispersión de nómina sueldos 2da Quinc octubre , /oct/15 Bansi, SA Transferencia para pago de cuotas Pensiones 2da Quinc octubre , /oct/15 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Pago de cuotas SEDAR 2da Quinc octubre , /oct/15 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Aportación voluntaria SEDAR Mitzi Tania Ramos Angulo 2da Quinc octubre /oct/15 Rosa Isela Jiménez Lupercio Regional Tepatitlán de Morelos. 3, /oct/15 SIAPA Pago de servicio de agua potable instalaciones IJA calle López Cotilla /oct/15 Pastelería Neufeld, S.A. de C.V. Pago de factura LP7140 por concepto de compra de pasteles para los cumpleañeros del IJA. 2,020.00

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2015 BANORTE CTA

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2015 BANORTE CTA RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 1 01/jun/15 Banco Mercantil del Norte, SA Dispersión de nómina asimilados

Más detalles

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2015 BANORTE CTA. 0681215805

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2015 BANORTE CTA. 0681215805 RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/dic/15 Axtel, SA de CV Pago de servicio telefónico del IJA mes de

Más detalles

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805 RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 BANORTE CTA. 0681215805 NO. CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/nov/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento

Más detalles

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 58,052,416 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Gasto a comprobar del

Más detalles

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JULIO 2015 BANORTE CTA. 0681215805

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JULIO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JULIO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 1 01/jul/15 Karla Citlalli Guzmán Chávez 2 01/jul/15 Juan Carlos Rodríguez

Más detalles

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS

Más detalles

Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.

Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.

Más detalles

ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016

ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016 000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA

Más detalles

COMITÉ DE DIRECCION ESTATAL

COMITÉ DE DIRECCION ESTATAL NUEVA ALIANZA CUENTA BANCARIA SANTANDER 65503993787 GASTO ORDINARIO ENERO 2015 FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO MONTO MOTIVO EROGACION 19-ene-15 CH.1102 FERNANDO KAUTZMAN PEÑA 3,641.00 PAGO DE LUZ Y TELEFONO

Más detalles

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. No. NOMBRE DEL CONTRATO MONTO. NOMBRE DEL PROVEEDOR. PLAZO O VIGENCIA. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 1 MARCADO

Más detalles

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR. PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 FECHA PROVEEDOR O BENEFICIARIO NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR. CONCEPTO DEL PAGO PAGO A PROVEEDORES FEBRERO 2014 1023 13/02/2014 CANCELADO CANCELADO $0.00 1024 13/02/2014

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO. Relación de Gastos de Comunicación Social. E j e r c i c i o

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO. Relación de Gastos de Comunicación Social. E j e r c i c i o UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO. Relación de Gastos de Comunicación Social. E j e r c i c i o 2 0 0 8. Fecha Ref. Pago P r o v e e d o r No. Factura C o n c e p t o Importe 16-Ene-08 Ch - 1301 José

Más detalles

Las zonas urbanas de Jalisco suman a 2010 un total de 5 millones 706 mil habitantes.

Las zonas urbanas de Jalisco suman a 2010 un total de 5 millones 706 mil habitantes. Nota de prensa: 03/13 Guadalajara, Jalisco, 28 de Febrero de 2013 Las zonas urbanas de Jalisco suman a un total de 5 millones 706 mil habitantes. Resumen Uno de los aspectos más relevantes del último Censo

Más detalles

PROSIGO VERACRUZ, SA DE CV... MIGUEL ANGEL VALENZUELA SALDIAS OPERADORA VALE DE SAN LUIS, SA DE CV.

PROSIGO VERACRUZ, SA DE CV... MIGUEL ANGEL VALENZUELA SALDIAS OPERADORA VALE DE SAN LUIS, SA DE CV. GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A SAN LUIS Y ZACATECAS, SA DE VEHICULO 10/11/2016 $ 1,100.00 BANCOMER CTA. 0453037029 Egreso-11 DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS, SA

Más detalles

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN

Más detalles

RELACION DE CHEQUES ELABORADOS FRUTAS Y VERDURAS ABARROTES JIMENEZ FRUTERIA ROBLES AGUA NOMINA DIF VARIOS GASTOS

RELACION DE CHEQUES ELABORADOS FRUTAS Y VERDURAS ABARROTES JIMENEZ FRUTERIA ROBLES AGUA NOMINA DIF VARIOS GASTOS RELACION DE CHEQUES ELABORADOS Nº DE CHEQUE A QUIEN SE LE ENTREGA 1/226 CONCEPTO FRUTAS Y VERDURAS CANTIDAD ECONOMICA $3,360 2/226 JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ ABARROTES JIMENEZ $2,480 3/226 JUAN MANUEL ROBLES

Más detalles

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE

Más detalles

PROGRAMA ESTATAL 2016 SEDER (SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL) CREDENCIAL UNICA AGROALIMENTARIA DEL GOBIERNO DE JALISCO

PROGRAMA ESTATAL 2016 SEDER (SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL) CREDENCIAL UNICA AGROALIMENTARIA DEL GOBIERNO DE JALISCO PROGRAMA ESTATAL 2016 SEDER (SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL) CREDENCIAL UNICA AGROALIMENTARIA DEL GOBIERNO DE JALISCO Simplifica los trámites para obtener los apoyos que ofrece el Gobierno del Estado de

Más detalles

ENTIDAD FOLIO NOMBRE SEDE DOMICILIO

ENTIDAD FOLIO NOMBRE SEDE DOMICILIO SONORA 100168626 COTA CAJIGAS MARISOL UNIVERSISAD DE SONORA SONORA 100243626 ACUÑA YAÑEZ ALBA PATRICIA UNIVERSISAD DE SONORA SONORA 100197826 MARTINEZ RAMIREZ MARIBEL UNIVERSISAD DE SONORA SONORA 100114626

Más detalles

Saldo Final. Saldo Inicial. Movimientos

Saldo Final. Saldo Inicial. Movimientos Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco - Balanza de Comprobación - Del 01/09/2012 Al 30/09/2012 Pág: 1/4 Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Fecha y hora de impresión: 07/11/201212:32

Más detalles

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012 ESPECIFICACIÓN UBICACIÓN PERIODO IMPORTE ANTONIO CARLOS MIRAMONTES QUINCENAL 508,15 PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO

Más detalles

Fecha Movimiento Referencia Beneficiario Concepto Abono PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Fecha Movimiento Referencia Beneficiario Concepto Abono PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 21/ene/2015 Pago Electrónico 1 HERNANDEZ GARCIA JORGE DANIEL DIRECCION DE ADMINISTRACION PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17,925.70 21/ene/2015

Más detalles

Fecha de Actualización: 31 de Agosto de 2015.

Fecha de Actualización: 31 de Agosto de 2015. /0/05, /0/05 Seguimiento a los programas SUBSEMUN 04 en el Sistema Nacional de Seguridad Pública Asistencia ala sesión ordinaria XXVIII de ANAC, Monterrey, Nuevo León. 0/0/05 Diligencia administrativa,

Más detalles

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72

Más detalles

ADMINISTRACIÓN JUÁREZ, NUEVO LEÓN

ADMINISTRACIÓN JUÁREZ, NUEVO LEÓN ADMINISTRACIÓN 2015-2018 JUÁREZ, NUEVO LEÓN ARTICULO 10 FRACCION XII - PAGOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES FECHA DE FACTURA / RECIBO No. DE FACTURA / RECIBO MES DE DICIEMBRE 2015 PROVEEDOR / SERVICIOS RFC

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO 4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA

Más detalles

INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013

INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013 MEDINA REBOLLOSO ELIZABETH ASIENTO DE APERTURA 264,431.05 XXX XXX HERNANDEA PATIÑO FORTINO ASIENTO DE APERTURA 3,450.00 XXX XXX COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO ASIENTO DE APERTURA 119,182.22 XXX XXX

Más detalles

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. No. NOMBRE DEL CONTRATO MONTO. NOMBRE DEL PROVEEDOR. PLAZO O VIGENCIA. 1 CONTRATO DE SERVICIO DE SUBROGACIÓN

Más detalles

AULA 1. Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes QUÍMICA BÁSICA. Lada D. Eugenia Torres Vidales APRECIACIÓN DE LAS ARTES 103

AULA 1. Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes QUÍMICA BÁSICA. Lada D. Eugenia Torres Vidales APRECIACIÓN DE LAS ARTES 103 AULA 1 - - - Laura Ibarra Bracamontes Gladys Sofía López Jesús Pacheco Ibarra INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA Mario Alberto Ortiz Eugenia Torres V Jesús Cirilo Trujillo Gladys Sofía López Jesús Pacheco Ibarra

Más detalles

FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 01-jul-15 TRANSF TIRE TEK CENTER, S. A DE C. V. COMPRA

Más detalles

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 1 2 MARCO NORMATIVO 1.1 LEYES 1.2 REGLAMENTOS 1.3 GUÍAS 1.4 MANUALES 1.5 LINEAMIENTOS 1.6 CIRCULARES 1.7 PROCEDIMIENTOS PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2.1 PROGRAMA OPERATIVO

Más detalles

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO Descripción del Beneficiario: ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V ACUMULADORES ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V 3,161.60 24607,24614 Descripción del Beneficiario: ADRIAN

Más detalles

Proveedores del mes de Mayo del 2012

Proveedores del mes de Mayo del 2012 Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00

Más detalles

ADQUISICIONES 3ER TRIMESTRE 2016 MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O

ADQUISICIONES 3ER TRIMESTRE 2016 MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O 2 0 1 6 01/07/2016 AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA $540.00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO ADJUDICACION DIRECTA 01/07/2016 CIDLALLIN

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 4164 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 03/11/ 1,716.00 4165

Más detalles

Proveedores del mes de Septiembre del 2013

Proveedores del mes de Septiembre del 2013 Pág. 1 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $928.00 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $835.20 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $17,723.46 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA WIDE TECHNOLOGIES SA DE CV $48,105.20

Más detalles

INSTITUTO JALICIENSE DE CIENCIAS FORENSES DIRECTORIO TELEFÓNICO DEL IJCF

INSTITUTO JALICIENSE DE CIENCIAS FORENSES DIRECTORIO TELEFÓNICO DEL IJCF EL directorio telefónico de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; es el siguiente: LIC. CUEVAS CONTRERAS MARCO ANTONIO DIRECTOR GENERAL GENERAL

Más detalles

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DESTINATARIOS DE RECURSOS PUBLICOS PERIODO 3er. TRIMESTRE DE 2012 GASTO DESCENTRALIZADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DESTINATARIOS DE RECURSOS PUBLICOS PERIODO 3er. TRIMESTRE DE 2012 GASTO DESCENTRALIZADO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DESTINATARIOS DE RECURSOS PUBLICOS TELEFONÍA POR CABLE S.A. DE C.V. 350 05/07/2012 SERVICIO DE TV POR CABLE E INTERNET $3,648.00 INÉS OFELIA SERVIN BLADENEBRO 351

Más detalles

FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO

FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: 01002665883 CLABE: 044320010026658832 FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO

Más detalles

MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P. 47600 CHEQUES POR ESTATUS

MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P. 47600 CHEQUES POR ESTATUS MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P. 47600 CHEQUES POR ESTATUS DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2015 08/04/2015 l Razón Social

Más detalles

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016) RELACION DE PAGOS DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016) RELACION DE PAGOS DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 RELACION DE PAGOS DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 2/2/2016 1419 CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L DE C.V RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO 10,948.00 2/2/2016 1420 TELEFONIA

Más detalles

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Se elaboraron conciliaciones bancarias de Enero a Septiembre 2015 observandose que existen polizas de cheques Y transferencias que no fueron contabilizadas $154,274.10 Bancos

Más detalles

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS ESTADO DE JALISCO AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS ESTADO DE JALISCO AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 14/01/ 8313355 E00011 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS B E00011 / SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS B 1-15/01 3,082.97 14/01/ 8613366 E00012 / LUIS FDO. JUAREZ TORRES

Más detalles

Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos IICADH. Coordinador General: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez.

Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos IICADH. Coordinador General: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez. Informe mensual IICADH Julio - Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos IICADH Coordinador General: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez. Personal: Cisneros Chavarín Mayra Lucero. Espinosa

Más detalles

LISTADO DE PROVEEDORES

LISTADO DE PROVEEDORES LISTADO DE PROVEEDORES AESS COMUNICACIONES S.A DE C.V. ALEJANDRO DURAN ZAPATA ALTERNA CONSULTORES EN TIC S.A. DE C.V. ALTO DISEÑO S.A DE C.V. AMERICAS & SAO PAULO S.A. DE C.V, AQUA LIMP S.A DE C.V ARTURO

Más detalles

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO. COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO. 22 DE ABRIL DE 2015 Invitaciones giradas dentro de los procedimientos de invitación

Más detalles

BOLSA DE TRABAJO TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO (ELECTRICISTA). SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

BOLSA DE TRABAJO TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO (ELECTRICISTA). SERVICIO DE MANTENIMIENTO. DE TRABAJO TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO (ELECTRICISTA). SERVICIO DE MANTENIMIENTO. (CÓDIGO 4040) Nº EN 1 SOUSA HURTADO, ENRIQUE 2 MAESTRE PRIETO, ANTONIO

Más detalles

ELABORACION DE HOJAS, SELLOS Y FORMATOS OFICIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 13, UV TEPIC

ELABORACION DE HOJAS, SELLOS Y FORMATOS OFICIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 13, UV TEPIC CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XXXI LEGISLATURA OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES, CONTROL DE BIENES Y ALMACÉN PROCEDIMIENTOS DE LICITACION CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTAL

Más detalles

DONATIVOS EN ESPECIE $ -

DONATIVOS EN ESPECIE $ - DONATIVOS MONETARIOS 2015 1 TRD 361 FUNDACION UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,AC 1,000,000.00 TRD 362 AVIGM, SA DE CV 2,000.00 * TRD 364 SALVADOR TAPIA ALCARAZ 4,900.00 TRD 365 LUZ CRISTINA AGUSTIN MARTINEZ

Más detalles

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO Orden de Compra: 20472/2012 Adjudicado a: B1328 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. Fecha: 06/01/2012 Importe: $46,180.98 Iva: $7,388.96 Total: $53,569.94 1 1 SERVICIO PAGO DE DIFERENCIA EN RENOVACIONES DE

Más detalles

PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014

PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014 Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00

Más detalles

CENTROS DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS AÑO ACADÉMICO 2008/2009 TIPO DE PRUEBA: Acceso a Grado Superior CONVOCATORIA:

CENTROS DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS AÑO ACADÉMICO 2008/2009 TIPO DE PRUEBA: Acceso a Grado Superior CONVOCATORIA: 060048-I.E.S. Cieza de León Tlf: 406558 AÑO ACADÉMICO 008/00 CENTRO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 060008 - I.E.S. Bembézar Bernabé Cortés, María de la Granada Castelló Quintana, Amparo Estebán Gómez, Alba

Más detalles

PERMISOS Y LICENCIAS

PERMISOS Y LICENCIAS PERMISOS Y LICENCIAS NOMBRE O RAZON SOCIAL TIPO (PERMISO, LICENCIA, CONSESION, AUTORIZACION) CONCEPTO DE OTORGAMIENTO COSTO VIGENCIA ESTATUS (OTORGADO O NO OTORGADO) FINDAMENTACION PROFR. JOSE LUIS MUÑOZ

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat HORARIO DE GRUPOS PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 2015

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat HORARIO DE GRUPOS PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 2015 O 1 00 FECHA DE IMPRESIÓN:, 15 DE JULIO DE 2015 O 1 01 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 YAÑEZ MONTOYA JORGE YAÑEZ MONTOYA JORGE YAÑEZ MONTOYA

Más detalles

NOMB- BASE CTO-B CTO-CTO CFZA CFZA

NOMB- BASE CTO-B CTO-CTO CFZA CFZA RESUMEN GENERAL DE LOS PUESTOS Y NIVELES DE LOS TRABAJADORES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES MODALIDAD DESCRIPCION DEL PUESTO Y NIVEL NOMB- BASE CTO-B CTO-CTO CFZA CFZA

Más detalles

$30.000,00. $10.500,00 Publicación Publicación "/5% de descuento", el precio contiene el costo de impresión y

$30.000,00. $10.500,00 Publicación Publicación /5% de descuento, el precio contiene el costo de impresión y 27-ene López Arana María Guadalupe 5111016 $10.850,00 Espacios en Radio SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO INFORMACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE ENERO Contratación

Más detalles

VIAJES OFICIALES DEL ITSA

VIAJES OFICIALES DEL ITSA VIAJES OFICIALES DEL ITSA NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO INTEGRANTES DE LA COMITIVA CARGO MOTIVO DEL VIAJE FECHA DESTINO OBJETIVO 09/01/2013 ASISTIR A INAUGURACION EN QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS TRAMITOLOGIAS

Más detalles

DIRECTORIO DE MÓDULOS

DIRECTORIO DE MÓDULOS JALISCO (96 MÓDULOS) CURP POBLACIÓN ABIERTA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA (INEGI), D.F. AV. 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 670 DE 09:00 A 10:00 MEXICALTZINGO CP.: 44180, BARCA, LA,

Más detalles

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA INTEGRACIÓN DE S DEL EJERCICIO 2004 S DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 S CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA CUENTA CONTABLE NOMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005

Más detalles

INGENIERÍA INDUSTRIAL NUEVO INGRESO N NOMBRE GRUPO TURNO INGLÉS. 1 ALONSO VELAZQUEZ ALMA NALLELY C VESP 16 de diciembre, 17:00 hrs

INGENIERÍA INDUSTRIAL NUEVO INGRESO N NOMBRE GRUPO TURNO INGLÉS. 1 ALONSO VELAZQUEZ ALMA NALLELY C VESP 16 de diciembre, 17:00 hrs 1 ALONSO VELAZQUEZ ALMA NALLELY C VESP 16 de diciembre, 17:00 hrs 2 ANDA VARGAS BRIAN GUILLERMO C VESP 16 de diciembre, 17:00 hrs 3 ANDRACA BARRIENTOS ISAAC B VESP 16 de diciembre, 17:00 hrs 4 ARAUJO ZEPEDA

Más detalles

Programación 2014 Turismo Social. Coordinación de Turismo Social

Programación 2014 Turismo Social. Coordinación de Turismo Social Programación 2014 Turismo Social 1 Programa de Recorridos Gratuitos por el Interior del Estado La Secretaría de Turismo como promotor de los atractivos turísticos de Jalisco lleva a cabo este Programa,

Más detalles

PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN PETICIÓN, GESTORIA Y QUEJAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO CON GESTORIA

PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN PETICIÓN, GESTORIA Y QUEJAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO CON GESTORIA PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN PETICIÓN, GESTORIA Y QUEJAS PROGRAMA APOYO CON GESTORIA MONTO ASIGNADO $20,000 (VEINTE MIL PESOS, M/N.) PROVENIENTES DEL FONDO REVOLVENTE REGLAS DE OPERACIÓN

Más detalles

Indetec v6.29 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE AHOME (IMDA) Fecha de Impresión: 6SACG1022 ESTADO DE SINALOA

Indetec v6.29 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE AHOME (IMDA) Fecha de Impresión: 6SACG1022 ESTADO DE SINALOA PÓLIZA DE CHEQUES No (C00657) DEL 04/08/2014 No. Cheque (9486) CONCEPTO CH-9486, MARIA EUGENIA GAMEZ Página: 1 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 2,000.00 MARIA EUGENIA GAMEZ VILLALOBOS 0002 8270-0100-44102-1

Más detalles

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 01/06/2016 19,539 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV ARTICULOS DE OFICINA $ 8,329.21 01/06/2016 19,540 BARF IMPRESIONES

Más detalles

VIAJES OFICIALES MES DE MARZO 2016 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

VIAJES OFICIALES MES DE MARZO 2016 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Viajes Oficiales 2016 VIAJES OFICIALES MES DE MARZO 2016 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 051/2016 Origen Talpa de Allende, Jal. Nombre Ramón Casillas García Aux. de Servicios

Más detalles

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos

Más detalles

HORARIO DE CLASES CICLO B CARRERA: TURISMO Ciclo: PRIMERO Aula: P10

HORARIO DE CLASES CICLO B CARRERA: TURISMO Ciclo: PRIMERO Aula: P10 HORARIO DE CLASES CICLO 2016- B Ciclo: PRIMERO Aula: P10 MATERIA/PROFESOR CLAVE NRC CUPO HRS/S FUNDAMENTOS DEL TURISMO Mtra. Verónica Guerrero Aranda TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Mtra. Ma. Del Rosario

Más detalles

GASTOS DE DISERTANTES QUE PARTICIPAN EN LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO- AGOSTO

GASTOS DE DISERTANTES QUE PARTICIPAN EN LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO- AGOSTO No. Solicitud de Nombre del disertante Nombre del evento Casa de la Cultura Jurídica CAM-E-002 VICTORINO ROJAS RIVERA DIPLOMADO EN DERECHO CIVIL CAM-LE-003 JOSE ANTONIO CABRERA MIS DIPLOMADO EN DERECHO

Más detalles

Perfil profesional y experiencia laboral

Perfil profesional y experiencia laboral JOSÉ FRANCISCO GIL DÍAZ I. CARGO EN EL CONSEJO DIRECTIVO Presidente del Consejo Directivo DE NACIONAL FINANCIERA:. Licenciatura Economía - ITAM - Maestría Economía Universidad de Chicago - Doctorado Economía

Más detalles

INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA

INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA ADMINISTRACIÓN I 1 03 ADMINISTRACION DESIERTA LABORATORIO DE CONTABILIDAD

Más detalles

H AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.

H AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL. FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 792 50 FRANSISCO TORRES GARCIA 1,500.00 Activo Poliza de Gastos N 110 792 PAGO POR REPARACIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMO SON SJ 09-SJ 11 Y AMBULANCIA FORD

Más detalles

GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EJERCICIO 2013 ORQUESTA FILARMÓNICA DE JALISCO

GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EJERCICIO 2013 ORQUESTA FILARMÓNICA DE JALISCO GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EJERCICIO 2013 ORQUESTA FILARMÓNICA DE JALISCO FECHA MONTO PARTIDA RESPONSABLE DIRECTO DE LA CONTRATACIÓN DENOMINACIÓN DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO

Más detalles

GASTOS POR VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2011

GASTOS POR VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2011 GASTOS POR VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL TIPO DE RECURSO PARTIDA CONTABLE CONCEPTO DEL MOVIMIENTO FECHA NOMBRE DESCRIPCION DE MOVIMIENTO CANTIDAD DONDE SE ORIGINARON LOS VIATICOS RECURSOS PROPIOS 9-01-003-007-0005

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS Opción Técnica Auxiliar en Contabilidad Asignaturas: Contabilidad II, Computación II PRÁCTICA

Más detalles

ART.9, FRACC. XXII VIÁTICOS Y ALIMENTOS SEPTIEMBRE Segundo rubro. Alimentos de representación SEPTIEMBRE 2015

ART.9, FRACC. XXII VIÁTICOS Y ALIMENTOS SEPTIEMBRE Segundo rubro. Alimentos de representación SEPTIEMBRE 2015 VIÁTICOS Y ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2015 8/09/2015 CAPACITACION L CONOCER EN LA CDMX LIC. HORACIO MAURICIO DAVILA VILLASECA DIRECTOR 2,039.00 1,800.00 1,430.00 609.00 Segundo rubro. Alimentos de representación

Más detalles

ANEXO 1.9.3 CATALOGO DE CUENTAS PARA AGENTES DE SEGUROS PERSONAS MORALES Y AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONAS MORALES

ANEXO 1.9.3 CATALOGO DE CUENTAS PARA AGENTES DE SEGUROS PERSONAS MORALES Y AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONAS MORALES ANEXO 1.9.3 CATALOGO DE CUENTAS PARA AGENTES DE SEGUROS PERSONAS MORALES Y AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONAS MORALES ACTIVO CTA. SUBCTA. CIRCULANTE 1101 CAJA Registrará únicamente efectivo y documentos

Más detalles

CURRICULUM VITAE FECHA DE NACIMIENTO: MAYO 17 DE 1948.

CURRICULUM VITAE FECHA DE NACIMIENTO: MAYO 17 DE 1948. CURRICULUM VITAE NOMBRE: SALVADOR LÓPEZ LUGO. PROFESIÓN: ARQUITECTO. DATOS PERSONALES : FECHA DE NACIMIENTO: MAYO 17 DE 1948. LUGAR DE NACIMIENTO: MAZATLÁN, SINALOA. MÉXICO. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Más detalles

ANEXO 15.10.3 CATALOGO DE CUENTAS DE USO OBLIGATORIO PARA LOS AGENTES DE FIANZAS PERSONA MORAL Y AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS PERSONA MORAL ACTIVO

ANEXO 15.10.3 CATALOGO DE CUENTAS DE USO OBLIGATORIO PARA LOS AGENTES DE FIANZAS PERSONA MORAL Y AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS PERSONA MORAL ACTIVO ANEXO 15.10.3 CATALOGO DE CUENTAS DE USO OBLIGATORIO PARA LOS AGENTES DE FIANZAS PERSONA MORAL Y AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS PERSONA MORAL ACTIVO CTA. SUBCTA. CIRCULANTE 1101 CAJA Registrará únicamente

Más detalles

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LISTADOS ACTUALIZADOS ABRIL 2016 1 ORDEN FECHA APELLIDOS NOMBRE DNI PUESTO PROFES. FORMA. PERSON. TOTAL OBSERVACIONES

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LISTADOS ACTUALIZADOS ABRIL 2016 1 ORDEN FECHA APELLIDOS NOMBRE DNI PUESTO PROFES. FORMA. PERSON. TOTAL OBSERVACIONES 1 04/09/2015 ALCALDE MOLINA INMACULADA 26028059V AUXILIAR 6,000 6,530 3,012 15,542 2 10/09/2015 DELGADO HIGUERAS ROSA MARIA 77326341L AUXILIAR 6,000 5,220 3,485 14,705 3 09/09/2015 GONZALEZ RIERA ANTONIO

Más detalles

DIRECCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR UNIVERSIDAD ABIERTA NO FORMAL PARA ADULTOS MAYORES PADRÓN DE BENEFICIARIOS

DIRECCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR UNIVERSIDAD ABIERTA NO FORMAL PARA ADULTOS MAYORES PADRÓN DE BENEFICIARIOS DIRECCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR UNIVERSIDAD ABIERTA NO FORMAL PARA ADULTOS MAYORES PADRÓN DE BENEFICIARIOS Nota: Leyenda S/C (sin costo), lo anterior porque se da el servicio con

Más detalles

EXPEDIENTES FAMILIARES 01.- EXP. NO. 786/2004 PROC. ESP. (DIV. NEC.) AMABILIA CHAVEZ BUSTOS VS- SALVADOR GUTIERREZ ZUÑIGA.-

EXPEDIENTES FAMILIARES 01.- EXP. NO. 786/2004 PROC. ESP. (DIV. NEC.) AMABILIA CHAVEZ BUSTOS VS- SALVADOR GUTIERREZ ZUÑIGA.- EXPEDIENTES FAMILIARES 01.- EXP. NO. 786/2004 PROC. ESP. (DIV. NEC.) AMABILIA CHAVEZ BUSTOS VS- SALVADOR GUTIERREZ ZUÑIGA.- 02.- EXP. AUX. NO. 079/2014 FORMADO CON MOTIVO DE LA PROMOCION FIRMADA POR ALMA

Más detalles

Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda;

Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda; Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda; CUENTA PUBLICA 2014 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 O.P. 1 CLAVE DENOMINACION

Más detalles

INFORME TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CUARTO TRIMESTRE DE 2009 ADQUISICIÓN DE BIENES

INFORME TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CUARTO TRIMESTRE DE 2009 ADQUISICIÓN DE BIENES BIENES ADQUIRIDOS NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FECHA DEL COSTO (SIN IVA) FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL PEDIDO CONTRATO GRUPO BAROLVHER, S.A. DE 02/10/2009 $ 64,995.00 GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA

Más detalles

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 11112.- Fondos Fijos de Caja.- Con un saldo al 30 de Septiembre del 2014 por $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) integrados por los siguientes saldos: 11112.440.0010010001.-

Más detalles

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal. Poliza G-1 PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013 Folio Sist. N 3,861 Fecha: 5-Sep-2013 Hoja N 1 1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748

Más detalles

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2012

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2012 CON VENTA DE ENERO 1 155162 NORMA RAQUEL PEDRAZA MIRANDA 2 155250 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE 3 155278 MIREYA ZARAGOZA HERNANDEZ 4 155283 5 155284 17 DE ENERO DE 24 DE ENERO DE 27 DE ENERO

Más detalles

COMISIÓN DE ADQUISICIONES SESIÓN 21 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2006

COMISIÓN DE ADQUISICIONES SESIÓN 21 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2006 N DE N DE PROVEEDOR CANTIDAD CONCEPTO DEPENDENCIA CUADRO REQUISICION GANADOR AUTORIZADA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, 01 21 2006 999500088 S. DE R.L. DE C.V. 11,111.42 Material quirúrgico, equipo Dir. De Desarrollo

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO DEUDA DOCUMENTADA DIRECTA, INDIRECTA Y SIN AVAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO DEUDA DOCUMENTADA DIRECTA, INDIRECTA Y SIN AVAL ACREEDOR DESTINO FECHA IMPORTE SALDOS A No. INSCRIP. No. REG. TASA DE PLAZO FECHA DE SUSCRIPCION ORIGINAL ABRIL 30/2010 SHCP ESTATAL DECRETO INTERES MESES VENCIMIENTO I DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 38,641,858 A CORTO PLAZO 1,595,526 FONDO FIJO 10,000 PROVEEDORES 99,420 BANCOS 3,439,089 ACREEDORES DIVERSOS

Más detalles

18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO

18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO Art. 11.- Fracc. XVII.- Adquisiciones FECHA CONCEPTO IMPORTE OBSERVACION 18-ene RADIO MOVIL DIPSA S.A DE CV $ 16,874.21 PAGO DE TELEFONIA CELULAR VENCIMIENTO 14 DE ENERO 18-ene COMUNICACIONES NEXTEL $

Más detalles

H AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.

H AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL. INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 1939 184 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. 2,175.00 Activo Poliza de Gastos N 9 02-Ago-2013 1,939 PAGO DE REFACCIONES PARA PETERBILT 2 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL

Más detalles

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO BANCO: N DE CUENTA 01089-3 NOMBRE DE LA CUENTA AGUA POTABLE SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $ - MAS: 10.00 POR DEPOSITAR 10.00 DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS CONCEPTO

Más detalles

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal

Más detalles

DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Ing. Gerardo Siller Cárdenas Secretario (311)-215-20-00 ext. 20336 y 20337 DIRECCION GENERAL

Más detalles

ART. 9, FRACC. XXII VIÁTICOS Y ALIMENTOS

ART. 9, FRACC. XXII VIÁTICOS Y ALIMENTOS Primer rubro. Viáticos Fecha del viaje Concepto Participantes Transportes Peajes Gasolina Hotel Alimentos Importe total 20 24/11/14 VIAJE A CD. DE MEXICO AL XXXVIII CONGRESO CONGRESO NAL. DE TRIBUNALES

Más detalles

RESULTADO PRUEBAS FÍSICAS

RESULTADO PRUEBAS FÍSICAS RESULTADO PRUEBAS FÍSICAS 1 CABELLO ROLDAN, ANDRES 74686883H SI 10 10 7 10 9 7 8,83 2 CABRERA FERNANDEZ, LUIS 74677675X SI 10 10 6 10 8 6 8,33 3 CASTILLO MORENO, JOSE LUIS 74880168B SI 10 10 10 10 9 8

Más detalles

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA Subdirección de Fiscalización a Dependencias

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA Subdirección de Fiscalización a Dependencias CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA Subdirección de Fiscalización a Dependencias REPORTE DE ADQUISICIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2016 INSTITUTO ANO DE LA CULTURA

Más detalles

Directorio. Cambiemos el Rumbo con Buenas Acciones UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE NUMERO DE TELEFONO OFICIAL DOMICILIO OFICIAL

Directorio. Cambiemos el Rumbo con Buenas Acciones UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE NUMERO DE TELEFONO OFICIAL DOMICILIO OFICIAL NOMBRE CARGO UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE NUMERO DE TELEFONO OFICIAL DOMICILIO OFICIAL ING. CESAR AUGUSTO FRANCO PÉREZ PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA NANCY CATALINA SALDAÑA CARRILLO SÍNDICA

Más detalles

dic-07 nov-07 ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES LUGAR DE LA COMISION No. CHEQUE NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO Fecha IMPORTE

dic-07 nov-07 ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES LUGAR DE LA COMISION No. CHEQUE NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO Fecha IMPORTE ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES dic-07 11/12/2007 683466 1,208.10 13/12/2007 683480 679.99 $1,888.09 OBJETO DE LA Solicitud 608, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA P/ASISTIR AL RECORRIDO

Más detalles

Prestar asesorías y servicios para la conservación del patrimonio cultural institucional y privado que lo requiera.

Prestar asesorías y servicios para la conservación del patrimonio cultural institucional y privado que lo requiera. ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2013 1.-CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL: Art. 1º. Se crea la Escuela de Conservación y Restauración

Más detalles