Control de Actualizaciones. Actualización realizada

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1 Control de Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha de emisión 0 Caracterización Inicial Se ajustó el objetivo del proceso, se eliminaron actividades que fueron incluidas en el procedimiento Viabilidad, supervisión y control de proyectos incluyéndolo en la actividad No. 4, en los requisitos se agregó el numeral 4.1 y 4.2 de la norma. Se eliminaron los códigos de los formatos relacionados dentro del proceso. En la actividad 2 se ajustaron las entradas, en la actividad se agregó la palabra contextualizar y se incluyó como salida el Contexto Estratégico. Se ajustaron las salidas de la actividad 3 Se modificó la actividad 4 asociada al procedimiento seguimiento y control de proyectos de consolidación. En la actividad 5 se incluyó la asesoría ambiental y social. Se especificaron el nombre de las entradas en la actividad 7 Se ajustó la salida de la actividad 8 Se ajustó la entrada y salida de la actividad 10 Se ajustó la salida de la actividad 11 Se ajustaron los numerales de la norma NTCGP y del MECI que aplican al proceso. Por haberse presentado cambios en la estructura orgánica del Ejército, la Jefatura modificó su misionalidad y pasó a convertirse en el Comando y por tanto el proceso sufrió los ajustes que se relacionan: Se ajustó el líder del proceso, el objetivo del proceso y el alcance del proceso Se modificaron los nombres de los responsables y algunas de las actividades

2 Pág. 1 de 7 Código: PR-A--036 Macroproceso: Gestión Objetivo Alcance Líder Emitir lineamientos, analizar y establecer la viabilidad y factibilidad para la realización de proyectos de impacto social, que beneficien a las comunidades en el territorio nacional, efectuando el seguimiento y control en su ejecución. Inicia con la emisión de políticas, con la propuesta de proyectos y culmina con el seguimiento en campo a la ejecución y liquidación de la obra, aplicable a las obras verticales y horizontales que beneficien a las comunidades del territorio no. Jefe Departamento - Oficial C10 la República de Guía de planeamiento Estratégico Políticas de Comando Guía de planeamiento Estratégico Políticas de Comando Necesidades de obras hacia la comunidad Necesidades presentadas P P P 1. Emitir políticas y directrices para establecer los lineamientos de desarrollo que permitan cumplir con la misión institucional 2. Formular y definir el alcance de planes y proyectos para la aprobación del CEDE 5, de acuerdo a las capacidades y necesidades del Ejército, previa coordinación con el Comando 3. Proyectar y validar las necesidades a desarrollar con recursos de Convenios previa coordinación con el Comando Políticas y planes Directivas estructural Planes y Proyectos estructurados Necesidades priorizadas Jefe del Departamento de Ingenieros. Director de Gestión CEDE10. Jefe Departamento de Ingenieros. Director de Gestión CEDE10. Director Estrategias y políticas CEDE10. Jefe Departamento de Ingenieros Director de Gestión CEDE10. Director Estrategias y políticas CEDE10. Oficial Gestión de

3 Pág. 2 de 7 Código: PR-A--036 Macroproceso: Gestión DNP Proyectos estructurados 4. Realizar el trámite pertinente para realizar Inscripción y seguimiento de los proyectos matriculados ante el Departamento Nacional de (DNP) Inscripción de proyectos ante el DNP Actualización Proyectos ante DNP Seguimiento a las actividades de los proyectos Jefe Departamento de Ingenieros. Director de CEDE10 DNP Necesidades priorizadas 5. Emitir viabilidad técnica, económica y jurídica conjuntamente el Departamento y el Comando de Ingenieros.. Ficha técnica de viabilidad Concepto jurídico, técnico y económico Jefe Departamento. Director Estrategias y políticas CEDE10 Oficial Ficha técnica de viabilidad Concepto jurídico, técnico y económico 6. Recibir documentación soporte del proyecto e informar sobre la obra al Batallón y al ordenador del gasto, solicitando la factibilidad del proyecto a la Unidad militar correspondiente. Lista de chequeo de los requisitos a cumplir Solicitud factibilidad del proyecto a la Unidad Ejecutora Oficial Unidad Ejecutora

4 Pág. 3 de 7 Código: PR-A--036 Macroproceso: Gestión Unidad Ejecutora Unidad Táctica Factibilidad del proyecto 7. Recibir y analizar el estudio técnico (Factibilidad) Factibilidad avalada Oficial Defensa Seguimiento y control de proyectos ejecutoras Viabilidad, documentos soporte (carta de intención y ficha técnica de viabilidad) y factibilidad avalada 8. Gestionar la firma del convenio o contrato Convenio o contrato firmado Oficial Ejecutoras

5 Pág. 4 de 7 Código: PR-A--036 Macroproceso: Gestión Ejecutoras la República de. Consultas y solicitudes (jurídicas, ambientales, económicas y técnicas) Convenio o contrato firmado V 9. Asesorar de forma jurídica, económica, técnica, ambiental y social a las en la ejecución de las obras. 10. Realizar Seguimiento y control al cumplimiento de los requerimientos de las obras de consolidación Seguimiento y Control de obras de consolidación Respuesta a las consultas presentadas Lista de chequeo, Factibilidad Plan Operativo Estudios y diseños Plan de Compras Listas de chequeo paquete de estudios y diseños diagnóstico de vías. Informes de Avance de obra y ejecución presupuestal Oficial Oficial Oficial seguimiento y control de proyectos de defensa Gestor Social defensa Analista Ambiental Profesional Jurídico Seguimiento y control de proyectos Profesional analista y recurso. Oficial seguimiento y control de proyectos de. Profesional Seguimiento y control de proyectos Profesional analista y recurso. defensa Gestor Social defensa Analista Ambiental Profesional Jurídico

6 Pág. 5 de 7 Código: PR-A--036 Macroproceso: Gestión Interventores del Proyecto Operadores logísticos Informes de Avance de obra y ejecución presupuestal Cronograma de Visitas de Obras V 11. Realizar revista de campo al desarrollo y estado de la obra en los diferentes escenarios (jurídico, económico, ambiental, social y técnico). Informes semanales Informes de Gestión y revista de proyectos Oficial Oficial y sub-oficial seguimiento y control de proyectos Sub-oficial administrador equipo Defensa Seguimiento y control de proyectos, Profesional recurso, Profesional Gestor Social Analista ambiental de Ingenieros Promotoras de Operador o Gerente Integral de Recursos Interventores del Proyecto Formato control combustible, control kardex, control financiero. V 12. Realizar seguimiento y control financiero, de combustible y de inventario Informe con observaciones defensa Analista recurso Defensa Seguimiento y control de proyectos

7 Pág. 6 de 7 Código: PR-A--036 Macroproceso: Gestión de Ingenieros Interventores del Proyecto Operador o Gerente Integral de Recursos Informe de interventores (Actas de liquidación) V 13. Verificar liquidación y entrega a satisfacción de la obra y liquidación. Acta de entrega de obra a la entidad beneficiada (Resumen de la obra) Certificado liquidación contable especiales proyectos Oficial. Oficial seguimiento y control de defensa Analista recurso. Plan de Acción Informes Administración de riesgos V 14. Autoevaluar los controles y la gestión del proceso Informes de Gestión Plan de Acción Informe de Gestión Anual Documentos de retroalimentación (informes, actas, Análisis trimestral y final administración de riesgos Oficial de. Analista de Calidad. Proyectos Sección Evaluación y Seguimiento CEDE10 -

8 Pág. 7 de 7 Código: PR-A--036 Macroproceso: Gestión Proyectos Gestión de Inspección Gestión de Calidad Sección Seguimiento y Evaluación CEDE10 - CGR CFGM Ente certificador Informes de Gestión Plan de Acción Informes de Gestión Anual Documentos de retroalimentación (informes, actas, Informes de inspección y auditoría externa Análisis administración de riesgos A 15. Tomar acciones de mejoramiento Planes mejoramiento de Oficial. Sección Evaluación y Seguimiento CEDE10 Gestión de Inspección Gestión de Calidad Requisitos Documentos Relacionados Registros Relacionados NTCGP 1000 / ISO Control de Documentos, Control de Registros, Seguimiento y Medición de los procesos, 8.4 Análisis de Datos, 8.5 Mejora. Ver Listado Maestro de Documentos Ver Listado Maestro de Registros CGR CFGM Ente certificador MECI Planes, programas y proyectos, Indicadores de gestión, 1.3 Administración de riesgo, 2.1 Autoevaluación institucional, 2.3 Planes de mejoramiento Ver Tabla de Retención Documental Ver Tabla de Retención Documental Recursos Indicadores Riesgos umanos, ardware (Equipos de cómputo, impresora, plotter) Ver Informe de Gestión Plan de Acción Ver Administración de Riesgos