PRES UPUES TO INGRES OS 2016 PREVIS IONES DRN PREVIS IONES VARIACIONES VARIACIONES DES CRIPCIÓN PORCENTUALES

Transcripción

1 PRES UPUES TO INGRES OS 2016 CAPITULO I IMPUES TOS DIRECTOS IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES, NATURALEZA RUSTICA , , , ,00 18,88% IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA , , , ,00 2,81% IMPUESTO S/ BIENES CARACTERISTICAS ESPECIALES , , , ,00-15,09% IMPUESTO S/ VEHICULOS DE TRACCION MECANICA , , , ,00 2,27% IMPUESTO S/ INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. URBANA , , , ,00 50,11% TOTAL ART , , , ,00 0,59 IMPUESTO S/ACTIVIDADES EMPRES. PROFES. Y ARTISTAS , , ,00 0,00 0,00% TOTAL ART , , ,00 0,00 0,00% TOTAL CAPITULO I , , , ,00 5,70% CAPITULO II IMPUES TOS INDIRECTOS IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS , , , ,00 16,67% TOTAL ART , , , ,00 16,67% TOTAL CAPITULO II , , , ,00 16,67% Página 1

2 CAPITULO III TAS AS Y OTROS INGRES OS TASA ABASTECIMIENTO DE AGUAS.CONSUMO , , , ,00 1,72% TASA ABASTECIMIENTO DE AGUAS. ACOMETIDAS 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00% TASA ABASTECIMIENTO DE AGUAS.CONTADORES , , ,00 0,00-2,25% TASA SERVICIO ALCANTARILLADO , , , ,00 1,84% TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS , , , ,00 1,79% TASA SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS , , , ,00 23,33% TASA SERVICIO CEMENTERIO , , ,00 0,00 0,00% TOTAL ARTÍCULO , , , ,00 3,18% TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES , , , ,00-5,00% TASA SERVICIO INSPECCIÓN SANITARIA POBLACIÓN CANINA , , ,00 0,00 0,00% TOTAL ARTÍCULO , , , ,00-4,90% TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS , , , ,00 60,00% TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS APERTURA , , ,00 0,00 0,00% TASA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS , , ,00 0,00 0,00% TASA INMOV RETIRADA Y DEPOSITO VEHÍCULOS (GRUA) 5.000, , , , ,00% TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS ALQUILER 2.000, , , ,00 50,00% TASA CELEBRACION BODAS CIVILES 2.000, ,00 200, ,00-90,00% TOTAL ARTÍCULO , , , ,00 74,95% Página 2

3 TASA POR ESTACIONAMIENTO VEHICULOS EN ZONA O.R.A , , , ,00 7,14% TASA ENTRADA VEHICULOS Y RESERVA VIA PUBLICA , , , ,00 8,00% TASA APROV ESPECIAL DOMINIO PUBLICO. ENERGÍA ELECTRICA , , ,00 0,00 0,00% TASA APROV ESPEDIAL DOMINIO PUBLICO.GAS , , , ,00-2,86% TASA APROV. ESPECIAL DOMINIO PUBLICO.TELEVISIÓN , , , ,00-16,67% TASA APROV. ESPECIAL DOMINIO PUBLICO. TELEFONIA FIJA 6.000, , ,00 0,00 0,00% TASA OCUPACIÓN SUELO VIA PUBLICA.TERRAZAS , , , ,00 16,67% COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A , , ,00 0,00 0,00% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VÍA PUBLICA. QUIOSCOS 4.100, , ,00 0,00 0,00% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. ACTIVI RECREATIVAS PUESTOS Y B , , ,00 0,00 0,00% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. APARATOS AUTOMATICOS Y ANALOGOS 2.100, , ,00-100,00-4,76% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. MERCADILLO SEMANAL , , , ,00 7,14% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. ACTIVIDADES EN VIA PUBLICA 8.000, , ,00 0,00 0,00% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. CONTENEDORES 6.100,00 134, ,00 0,00 0,00% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. VALLAS Y ANDAMIOS , , ,00 0,00 0,00% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. CAJEROS AUTOMATICOS 3.000, , ,00 0,00 0,00% TOTAL ARTÍCULO , , , ,00 4,19% Página 3

4 BENEFICIARIOS AYUDA A DOMICILIO , , , ,00 8,82% ENSEÑANZAS ACT. BIENESTAR SOCIAL , , , ,00-50,00% BENEFICIARIOS TELEASISTENCIA , , , ,00-30,00% ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO , , , ,00-10,00% ENSEÑANZAS. CASA DE LA JUVENTUD 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00% ENSEÑANAZA TALLERES CULTURA , , , ,00-14,29% TAQUILLA DE FESTEJOS 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00% TAQUILLA ACTOS CULTURALES , , , ,00 300,00% TAQUILLA JUVENTUD 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00% PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION CENTRO JOVEN 7.500, , ,00 500,00 6,67% PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION CASA IGUALDAD 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00% CESION ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS , , , ,00-28,57% PRECIO PUBLICO POR PRESTACION BIENES MUEBLES 2.000,00 0, , ,00-50,00% PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS CENTRO JOVEN Y ESCUELA ANIMACION 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00% PRECIO PUBLICO SERVICIOS LUDOTECA 0, , , ,00 PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO CIVICO 2.000,00 360, , ,00-50,00% PRECIO PUBLICO UTILIZACION FABRICA DE TORNILLOS 2.000, , ,00 0,00 0,00% TOTAL ARTÍCULO , , , ,00 9,56% CONTRIBUCION ESPECIAL UNESPA , , , ,00 3,70% TOTAL ARTICULO , , , ,00 3,70% VENTA DE PAPEL, VIDRIOS Y OTROS , , , ,00-3,33% TOTAL ARTICULO , , , ,00-3,33% REINTEGRO DE AVALES 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00% REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS. EJERCICIOS CERRADOS 5.000, , ,00 0,00 0,00% REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES 3.000, , ,00 0,00 0,00% REINTEGRO OBRAS A CARGO DE PARTICULARES.SERVICIO DE AGUAS 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00% REINTEGRO EJECUCIONES SUBSIDIARIAS ,00 226, , ,00-93,33% REINTEGRO DAÑOS CAUSADOS EN LA VÍA PUBLICA , , , ,00-25,00% REINTEGRO PLACAS DE VADOS Y CHAPAS 1.000,00 385, ,00 0,00 0,00% REINTEGRO AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 3.000, , ,00 0,00 0,00% TOTAL ARTÍCULO , , , ,00-37,62% Página 4

5 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS ,00 0, ,00-50,00% MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS 1.000,00 0, ,00 0,00% MULTAS POR INFRACCIONES DE ORDENANZA DE CIRCULACIÓN (ORA) , , ,00 187,50% MULTAS POR OTRAS INFRACCIONES DE TRAFICO (NO ORA) , , ,00 50,00% MULTAS POR INFRACCIONES DE OTRAS ORDENANZAS 3.000, , ,00 133,33% MULTAS INCUMPLIMIENTO ORDENANZA ANIMALES COMPAÑIA 0, ,00 RECARGO EJECUTIVO , , ,00 20,00% RECARGO DE APREMIO , , ,00 20,00% INTERESES DE DEMORA , , ,00 66,67% INTERESES DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DEUDAS TRIBUTARIAS 1.500,00 91, ,00-33,33% INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 100,00 100, ,00 0,00% INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS 100, , , ,00% DERECHOS DE EXAMEN 100,00 0, ,00 0,00% IMPREVISTOS 7.000, , ,00 42,86% OTROS INGRESOS INCAUTACION FIANZAS 500,00 0, ,00 0,00% OTROS INGRESOS REINTEGROS 8.000, , ,00 0,00% COSTAS , , ,00-75,00% TOTAL ARTICULO , , ,00 52,71% TOTAL CAPITULO III , , ,00 6,15% Página 5

6 CAPITULO IV TRANS FERENCIAS CORRIENTES PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO , , , ,00 1,94% OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO (Tranporte publico) , , ,00 150,00% SUBVENCIONES ENRESA , , ,00 0,00% TOTAL ARTICULO , , ,00 2,31% SUBVENC JCYL SERVICIOS SOCIALES , , , ,00-0,06% SUBVENC. J.C. Y L. FONDO PARTICIPACION IMPUESTOS C.A , , , ,00-78,85% SUBVE. FONDO COOP.. ECON LOCAL GENERAL (Inc o n dic io nal) , , , ,00-55,78% SUBVE. FONDO COOP.. ECON LOCAL GENERAL (Fo me n to e mp leo ) 0,00 0, , ,00 SUBV. J.C. Y L ACTIV. JUVEN Y DEPORT , , , ,00-6,25% TOTAL ARTICULO , , ,00-19,30% SUBV DIP PROVINCIAL DE BURGOS (Convenio Bomberos) ,00 0, ,00 0,00 0,00% SUBV.DIP.PROV.ALAVA (Convenio bomberos) , , ,00 0,00% TOTAL ARTICULO , , ,00 0,00 0,00% SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS TOTAL CAPITULO IV , , ,00-3,94% Página 6

7 CAPITULO V INGRES OS PATRIMONIALES INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 3.000, , ,00 0,00 0,00% TOTAL ARTICULO , , ,00 0,00 0,00% ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS ,00 0,00 0, ,00-100,00% ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS 4.500, , ,00 0,00 0,00% TOTAL ARTICULO , , , ,00-90,11% CONCESION BAR POLIDEPORTIVO , , , ,00-18,52% CONCESIÓN. MATADERO COMARCAL 1.850, , ,00 0,00 0,00% CONCESIONES. AUTOBUSES URBANOS 5.100,00 0, ,00 0,00 0,00% CONCESIONES PUESTOS PLAZA DE ABASTOS 3.600, , ,00-100,00-2,78% CONCESION BAR PABELLON MULTIFUNCIONAL , , ,00 24,00 0,09% CONCESIÓN PANTEONES CEMENTERIO 100,00 7,00 100,00 0,00 0,00% CONCESIONES APROVECHAMIENTOS ESPECIALES , , ,00 200,00-92,50% CONCESION QUISCO VIA PUBLICA 2.200, , ,00-200,00-9,09% APROVECHAMIENTOS PASTOS VECINALES y FORESTALES , , , ,00-85,00% TOTAL ARTICULO , , , ,00-13,18% OTROS INGRESOS PATRIMONIALES GECAL RENOVABLES , , ,00 500,00 2,33% TOTAL ARTICULO , , ,00 500,00 2,33% TOTAL CAPITULO V , , , ,00-34,00% TOTAL INGRES OS CORRIENTES , , ,00 2,49% CAPITULO VI ENAJENACION INMOVILIZADO ENAJENACION INMOVILIZADO , , ,00 0,00% TOTAL ARTICULO , , ,00 0,00% TOTAL CAPITULO VI , , ,00 0,00% Página 7

8 CAPITULO VII TRANS FERENCIAS DE CAPITAL ARU REHABILITACION Ministerio fomento / JcyL 0,00 0, , ,00 ARU REURBANIZACION Ministerio fomento / Jc yl 0, , , ,00 ARU EQUIPO TÉCNICO Ministerio fomento Jc yl 0,00 0, , ,00 TRANSFER. J.C. Y L. FONDO COP. LOCAL TRANSF. CAP. JCYL (Teatro Apolo) (FCL) TOTAL ARTICULO 75 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00-100,00% TOTAL ARTIULO ,00 0,00 0, ,00-100,00% TOTAL CAPITULO VII , , , ,00 25,88% CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL , , , ,00 2,74% TOTAL ARTICULO , , , ,00 2,74% TOTAL CAPITULO VIII , , , ,00 2,74% CAPITULO IX PAS IVOS FINANCIEROS PRESTAMO , , ,00 400,00% TOTAL ARTICULO , , ,00 400,00% TOTAL CAPITULO IX , , ,00 400,00% TOTAL INGRES OS DE CAPITAL , , ,00 139,80% 0,00 TOTAL PRES UPUES TO DE INGRES OS , , ,00 7,59% Página 8

9 RES UMEN POR CAPITULOS PORCENTUALES TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS CAP. I , , , ,00 5,70% TOTAL IMPUEST. INDIREC CAP. II , , , ,00 16,67% TOTAL TASAS Y PRECIOS CAP. III , , , ,00 6,15% TRANSF. CTES CAP. IV , , , ,00-3,94% TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES CAP. V , , , ,00-34,00% TOTAL INGRES OS CORRIENTES NO FINANCIEROS , , , ,00 2,49% TOTAL ENAJENACION INMOVILIZADO CAP. VI , , ,00 0,00 0,00% TOTAL TRANS. DE CAPITAL CAP. VII ,00 0, , ,00 25,88% TOTAL INGRES OS DE CAPITAL NO FINANCIEROS , , , ,00 25,22% S UMAN INGRES OS NO FINANCIEROS , , , ,00 3,03% TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CAP. VIII , , , ,00 2,74% TOTAL PASIVOS FINANCIER. CAP. IX , , , ,00 400,00% S UMAN INGRES OS FINANCIEROS , , , ,00 338,69% TOTAL INGRES OS DE CAPITAL , , , ,00 139,80% TOTAL INGRES OS , , , ,00 7,59% Página 9