TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, Guía de Trabajos Prácticos Modelado de Sistemas de Información TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Transcripción

1 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION MODELADO DE SISTEMAS DE INFORMACION GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS Cátedra Dr. C.P. Pablo ROTA Curso: Adjunto Dr. Alberto Zimerman UBA

2 Trabajo Práctico Nro. 1 Extracto Bancario Económicas Bank decidió actualizar su sistema de emisión de extractos bancarios. Un extracto bancario es un resumen mensual de todos los movimientos realizados en cada cuenta: retiros, depósitos, gastos, reintegros, etcétera. Económicas Bank decide contratar sus servicios de consultoría para mejorar las bases de datos que Económicas Bank tiene archivados de sus clientes en las bases de su sistema de emisión de extractos bancarios: Nro. de extracto: es el número con el cual se identifica un extracto de un cliente particular, de una sucursal especifica. Está compuesto de dos partes: una que representa el número de sucursal y el otro que identifica correlativamente el número de resúmenes emitido. Fecha del extracto: es la fecha de emisión. Fecha de corte: es la fecha tope para las operaciones consideradas en el resumen. Nro. de cuenta: indica el tipo de cuenta. Oficial de cuenta: es el empleado del banco asignado a la cuenta. Saldo inicial Ingreso promedio: es el ingreso promedio del cliente por su actividad. Nro. de ítem: identifica mediante un número correlativo cada movimiento realizado en el mes. Cód. de operación: cada operación bancaria cuenta con un código único. Descripción de la operación Fecha de la operación Importe de la operación Saldo final: saldo al cierre del período. 1.- Normalizar paso a paso hasta tercera forma normal, permitiendo que el sistema de extractos bancarios sea eficiente, según la información suministrada por Económicas Bank 2.- Realizar el Diagrama de Entidad/Relación de las entidades resultantes de la normalización.

3 Trabajo Práctico Nro. 2 Remito Teniendo en cuenta la siguiente entidad de datos REMITO DE DESPACHO DE MERCADERIA : N remito Fecha de remito Cód. de cliente Nombre y apellido del cliente Tel. del cliente: se registra un único número telefónico por cliente. CUIT/CUIL cliente N ítem-remito: es un número correlativo e irrepetible en un remito en particular. Identifica unívocamente cada detalle (o renglón) de un remito. Cód. de producto Descripción del producto Precio unitario del producto Cantidad entregada Importe del ítem: por política de la empresa se incluye el importe de cada ítem. Importe total del remito Se pide: 1.- Normalizar paso a paso hasta tercera forma normal. 2.- Realizar el diagrama de Entidad Relación de las entidades resultantes.

4 Trabajo Práctico Nro. 3 Registro de Atención Ambulatoria I 1.-Normalizar la siguiente entidad de datos Registro de atención ambulatoria. 2.- Realizar el Diagrama de Entidad Relación para las entidades resultantes. Nro. de registro de atención: la entidad hospitalaria lleva un registro de todas las atenciones realizadas en la guardia. Estas historias médicas son almacenadas en función de un número correlativo e irrepetible por determinación de las normas de control interno. DNI: Número de documento del paciente. Nombre y apellido del paciente Cód. Obra Social: código de la Obra Social del paciente se supone que un paciente la mantiene a lo largo del tiempo y resulta ser una sola-. Razón Social Prestadora: es la razón social de la obra social que posee el paciente. Cód. de prestación: en la estadía en la guardia ambulatoria el paciente recibe una serie de atenciones médicas (placas, electrocardiograma, análisis de sangre, etc.). Cada una de estas prestaciones posee un código determinado. Ej.: RX placas, EC electrocardiograma, AS análisis de sangre. Descripción de la prestación: descripción de la prestación recibida. Costo de la prestación: valor de la prestación recibida. Este valor no depende solamente del tipo de prestación (código) sino también de la complejidad requerida en cada una de las atenciones practicadas. El costo para un mismo código varía para distintas atenciones. Costo total de la orden de internación: corresponde a la sumatoria de los importes de los estudios practicados. Nota: los datos personales correspondientes al paciente son ingresados a la base de datos en el momento previo a efectivizarse la atención del mismo en la guardia. Trabajo Práctico Nro. 4 Registro de Atención Ambulatoria II 1.- Normalizar la estructura de datos del ejercicio anterior y realizar el DER siendo que se modifican los siguientes atributos (los otros permanecen igual): Cód. Obra Social: código de la Obra Social del paciente. Suponga que la misma NO se mantiene a lo largo del tiempo, pudiendo variar en las diferentes atenciones que el paciente reciba. Cada vez que sea atendido tendrá una y sólo una obra social, pero ésta puede no ser siempre la misma. Costo de la prestación: valor de la prestación recibida. Dicho monto depende directamente del tipo de prestación (código). No varía entre diferentes atenciones o pacientes.

5 Trabajo Práctico Nro. 5 Academia de apoyo escolar Apoyo escolar Apruebe marzo es una academia que se dedica a brindar apoyo a alumnos secundarios que quieren entrar a la Universidad. Debido al gran aumento del alumnado, los dueños ya no pueden llevar un control manual de los alumnos que se inscriben en sus cursos y los docentes asignados a cada curso; por esta razón acudieron a los alumnos de Tecnología de la Información para que le diseñen un sistema que les ayudara a organizarse mejor. Se pide: 1.- Normalizar paso a paso hasta tercera forma normal, dejando claro el resultado después de haber aplicado 1era, 2da y 3ra respectivamente, según la información suministrada. 2.- Realizar el Diagrama de Entidad/Relación de las entidades resultantes de la normalización. A continuación se le presta la información que la academia nos ha suministrado para la entidad origen, dejamos a su criterio la utilización o no del total de estos datos: Nro. de inscripción: número único e irrepetible que identifica una inscripción. DNI del alumno Nombre y apellido del alumno Fecha de nacimiento Dirección Teléfono: se registra uno sólo por alumno. Sueldo mensual de los padres: es la remuneración mensual percibida por los padres del alumno. Cód. de materia: es el código de cada materia en la que se inscribe un alumno. Una persona se puede inscribir en una o más materias. Nombre materia: es el nombre asignado al código de la materia. Ej.: al código MAT le corresponde el nombre Matemática. Día y hora de dictado Carga horaria de la materia: es la duración de cada clase y es siempre la misma para una misma materia. Ej.: MAT = 2hs, HIST = 1h. Total horas de la inscripción: es el total de horas de cursada de un alumno. Código del profesor asignado: es un número único e irrepetible que tiene asignado cada docente.

6 Nombre del profesor asignado: es el nombre asociado al código de profesor. Los profesores van rotando, por lo que durante el año un docente puede cambiar de materia e incluso un mismo profesor puede dar más de una asignatura. Trabajo Práctico Nro. 6 Travel (modelo de parcial) Travel S.A. se dedica a la realización de viajes de encomienda. Cuenta con una flota de motos, automóviles y bicicletas. Cada vez que un cliente realiza un pedido se genera una orden de viaje. La orden de viaje es un comprobante con los datos del viaje a realizar, los datos del cliente, el medio de transporte, los km a recorrer, el monto de cada ítem y de la orden en su total. El valor monetario de cada viaje y del total se incluye para que el cliente firme de conformidad el costo total de la orden. Si el cliente solicita varios viajes, UNA MISMA ORDEN DE VIAJE puede tener varios ítems con diferentes medios de viaje. Luego las órdenes de viajes realizadas se envían a Facturación para emitir las diferentes facturas, utilizando otro modulo del sistema. Travel S.A. lo contrata para normalizar el modulo de ORDENES DE VIAJE. Se pide: 1.- Normalizar, detallando el resultado de cada forma normal. 2.- Confeccionar el DER correspondiente. A continuación se detallan los datos provistos por Travel S.A., dejamos a su criterio la utilización o no del total de los mismos. N de orden de viaje: es el número que identifica de manera unívoca cada orden de viaje. N de cliente: identifica de manera unívoca a cada cliente de Travel S.A.. Nombre de cliente: es el nombre o razón social del cliente. Condición IVA: es la condición frente al IVA del cliente, puede ser Inscripto, Exento o Consumidor Final. Se indica en la orden al único efecto de que luego el sector de Facturación realice correctamente la factura (tipo A o B). Dirección del cliente: es la dirección del cliente origen de cada viaje. Si el cliente solicita más de un viaje en el mismo momento, con el mismo origen, se emite una sola orden con varios ítems. En caso que los orígenes sean varios se emite una orden de viaje por cada origen. Antes de emitir una orden, se da de alta al cliente con al menos una dirección. Teléfono cliente: Permite al transportista comunicarse con el cliente en caso de surgir algún inconveniente. Nombre vendedor: es el nombre del empleado que tomó la orden, permite al cliente saber con quién hacer reclamos.

7 Cód. vendedor Fecha de orden Documento cliente: será el DNI para consumidores finales y el CUIT para Responsables Inscriptos en el IVA. Cód. medio de pago: es el modo de pago indicado para la orden, a pesar de que por cliente puede variar por cada orden, dentro de cada una habrá un sólo medio de pago indicado. Detalle medio de pago Ítem de viaje: identifica de manera numérica y unívoca cada ítem de la orden. Detalle ítem: contiene una breve descripción de las condiciones del viaje. Cód. transporte: es el código que identifica en cada ítem el medio de transporte por el cual se realizará. Detalle transporte Km: Son los kilómetros de cada ítem; dependerá además del límite de km permitido para cada tipo de transporte. Valor unitario: es el precio por km para cada orden. Depende de la zona de origen del viaje y varía dependiendo del medio de transporte y el destino, es decir, en cada orden puede variar el valor unitario de cada ítem. Total ítem: es el valor total de cada ítem. Total orden: es el valor total de cada orden. Trabajo Práctico Nro. 7 Santa Catarina S.A. (modelo de parcial) Santa Catarina S.A. es una clínica que se encuentra ubicada en la Capital Federal desde fines de Actualmente quiere reorganizar el sistema de otorgamiento de turnos, ya que en los últimos meses se ha duplicado la cantidad de gente que se atiende en el sanatorio. Por ello, los directivos de esta S.A. han decidido solicitar a los alumnos de Tecnología de la información que le diseñen un sistema que les permita lograr el objetivo propuesto. A continuación se detallan los datos provistos por Santa Catarina S.A., dejamos a su criterio la utilización o no del total de los mismos. Cód. turno: los turnos son otorgados únicamente de forma telefónica. Cada vez que un empleado atiende una solicitud de turno se genera un número único e irrepetible denominado Cód. turno.

8 Nombre y apellido del paciente Cód. Obra Social: corresponde al código de la obra social del paciente que está solicitando el turno. Considerar que ésta no cambia en el transcurso de la vida del paciente. Nombre Obra Social DNI paciente Fecha de nacimiento Dirección paciente Teléfono paciente: se almacena un número telefónico por paciente. Sueldo paciente: corresponde al sueldo neto de bolsillo cobrado por el paciente. Cód. especialidad del turno: corresponde a la especialidad médica: traumatología, pediatría, odontología, etcétera. Descripción especialidad Día y horario del turno otorgado: corresponde al día y la hora del turno aceptado por el paciente. Matrícula Dr. asignado: es el número de matrícula del médico al cual le fue asignado el turno. Nombre Dr. asignado Aclaración: En cada llamada pueden otorgarse más de un turno, pero el paciente al que se lo otorga es el mismo. Por otro lado puede darse la posibilidad de que haya registrado un paciente al que no se le haya asignado un turno anteriormente. Se pide: Normalizar, detallando el resultado de cada forma normal. Confeccionar el DER correspondiente. Trabajo Práctico Nro. 8 La conexión S.A. (modelo de parcial) La Conexión S.A. se dedica a la proveeduría de servicios de Cable e Internet de banda ancha. Debido al aumento en su cartera de clientes y de la implementación de nuevas promociones, ha contratado sus servicios para diseñar un sistema de Estados de cuenta eficiente. Un estado de cuenta es un resumen-factura de los servicios devengados en el mes; incluye los datos de facturación del cliente y un detalle de los servicios contratados, así como sus importes unitarios, descuentos por promociones y el talón de pago del total del resumen. Este resumen se envía al

9 domicilio del cliente y, para quienes opten por ello, podrá ser enviado directamente vía mail. El sistema solamente acepta una cuenta de mail por cliente. Se pide: Normalizar, detallando el resultado de cada forma normal. Confeccionar el DER correspondiente. A continuación se detallan los datos provistos por La conexión S.A., dejamos a su criterio la utilización o no del total de los mismos. Nro. estado de cuenta: es el número correlativo de facturación. Tipo de resumen: Dependiendo de la situación del cliente frente al fisco será A para inscriptos y B para consumidores finales. Fecha de emisión: es la fecha de emisión del resumen, coincide con la fecha de corte del mes. Nro. cliente: es un número único asignado a cada cliente en los registros de la empresa. DNI del Cliente Domicilio del cliente Teléfono del cliente CUIT Cliente: es el número de CUIT de los responsables inscriptos en el IVA. Nombre / Razón Social Mail: Por medio del mismo se envía el estado de cuenta electrónico al cliente. Cód. servicio: es el código que identifica de manera inequívoca a cada servicio brindado. Descripción de servicio: Existen varios servicios, tales como Cable analógica, Cable HD, Canales Premium, Internet, etc.. Costo unitario del servicio: es el costo unitario de cada servicio, no incluye IVA. Cantidad de servicios contratados: es la cantidad de servicios contratados por cada prestación ofrecida por la empresa. Ejemplo: para el servicio de cable, el usuario contrató dos bocas. Alícuota del IVA: la utiliza el sistema para calcular el IVA, el cual se expone independientemente de la situación del cliente frente al fisco como cargos impositivos. Depende funcionalmente del tipo de factura emitido así como del producto vendido. Cód. promoción: La Conexión otorga diferentes descuentos a sus clientes dependiendo de diferentes variables. El cliente sólo podrá elegir una única promoción para cada estado de cuenta.

10 Detalle promoción: es el detalle de las promociones. % Descuento: es el descuento otorgado. Monto total del resumen Trabajo Práctico Nro. 9 Orden de Embarque I Dada la siguiente entidad de datos: ORDEN DE EMBARQUE DE MERCADERIAS: 1.-Normalizar paso a paso hasta tercera forma normal, dejando claro el resultado después de haber aplicado 1era, 2da y 3era respectivamente. 2.- Realizar el Diagrama de Entidad Relación de las entidades resultantes de la normalización. Nro. orden de embarque: es un número correlativo e irrepetible generado por el sistema. Fecha orden de embarque: fecha de emisión de la Orden de embarque. Fecha de despacho: fecha programada para el embarque de las mercaderías. Cód. cliente: código del cliente al que se le remiten las mercaderías. Es uno por orden de embarque. Razón Social del Cliente CUIT Cliente Domicilio: el domicilio es único, para cada uno de los clientes. Cód. producto despachado: son los códigos de los productos despachados en el embarque. Tener en cuenta que: A) en un mismo embarque se despachan una serie de productos diferentes solicitados por un cliente y B) un mismo producto no se reitera en el detalle de una orden de embarque. Descripción del producto despachado: descripción de cada uno de los productos despachados. Peso unitario por producto: es el peso unitario en Kilogramos de cada uno de los productos despachados. Cantidad despachada: cantidad despachada de cada uno de los productos en el embarque. Cód. transportista: código del transportista que realiza el flete. La orden de embarque se asigna en su totalidad a un único transportista. Razón Social del transportista

11 CUIT transportista Cantidad neta de kg transportados: es el peso neto total de las mercaderías embarcadas. Trabajo Práctico Nro. 10 Orden de Embarque II Normalizar la estructura de datos del ejercicio anterior y realizar el DER bajo los siguientes nuevos supuestos: La orden de embarque se asigna en su totalidad a un único transportista, pero éste puede trasladar diferentes productos de varios clientes. Un mismo producto consta tantas veces dentro de la orden de embarque como diferentes clientes lo vayan a recibir. Las cantidades de cada producto se consignan en relación a cada cliente. Se ha prescindido del Código de transportista y del Código del cliente en el Modelo de Datos.