DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

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1 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL SERVICIOS GL GUIA DE USUARIO (ARBITRIOS) GUATEMALA, AGOSTO DE 2014

2 ÍNDICE 1. ARBITRIOS TARJETAS Creación y Aprobación de Tarjetas Modificar Tarjeta Eliminar Tarjeta Consulta de Cuenta Corriente Desasignar Catastro REGISTRO DE TRASPASOS Registro de traspasos CONVENIOS DE PAGO Creación del Convenio Modificar o Eliminar Convenio Aprobación del Convenio NOTAS DE CREDITO Creación de la Nota de Crédito Modificar o Eliminar Nota de Crédito Aprobación de Nota de Crédito NOTAS DE DEBITO Creación de la Nota de Débito Modificar o Eliminar Nota de Débito Aprobación de Nota de Débito REPORTES Padrones Historial de Pago Reporte por concepto de Cobro Estado de Cuenta Morosidad Arbitrios... 36

3 1 1. ARBITRIOS En el módulo de Arbitrios se pueden realizar diferentes acciones, las cuales son necesarias para que las entidades puedan llevar un control adecuado de dicho servicio. A continuación se detallan cada una de ellas: 1.1 TARJETAS Creación y Aprobación de Tarjetas Para realizar la creación de una nueva tarjeta se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Gestión Tarjetas En la pantalla siguiente, para crear una nueva tarjeta, se debe seleccionar la opción Crear Tarjeta de Servicio. 1

4 2 A continuación en base al registro que se lleve por cada entidad, debe ingresarse el número de tarjeta que corresponda y luego dar clic en Crear Tarjeta de Servicio. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando creada la tarjeta. Posteriormente se debe seleccionar la tarjeta creada y dar clic en la opción Atributos del Servicio. El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que aparecerán los atributos asignados al momento de la Parametrización del sistema, los cuales deben llenarse y posteriormente dar clic en la opción Grabar. Es importante indicar correctamente la categoría del arbitrio en la tarjeta que se crea ya que de ello dependerá la correcta aplicación de la cuenta corriente, así mismo indicar el modo de generación de la cuenta corriente, que deberá seleccionarse según el tipo de arbitrio de que se trate. 2

5 3 El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando grabados los atributos del servicio. El siguiente paso es asignarle contribuyente a la tarjeta, para lo cual se debe seleccionar la tarjeta creada y dar clic en la opción Asignar Contribuyente. En la siguiente pantalla debe buscarse al contribuyente por medio de los filtros, seleccionarse y luego dar clic en la opción Asignar Contribuyente. Luego de asignado el contribuyente, se debe seleccionar la tarjeta creada nuevamente y luego dar clic en Asignar Catastro. 3

6 4 En la siguiente pantalla se debe buscar el catastro utilizando para el efecto los filtros según corresponda para identificar el catastro a asignar y luego dar clic en la opción Asignar Catastro. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito. Posteriormente, se debe proceder a la aprobación de la tarjeta, para lo cual debe seleccionarse y luego dar clic en la opción Aprobar. Aparecerá la siguiente pantalla, en la que si se trata de una nueva tarjeta, se debe seleccionar la opción Aprobar para que proceda a generar la cuenta corriente de la fecha de aprobada en adelante. 4

7 5 El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando aprobada la tarjeta Modificar Tarjeta Si por alguna razón previa al primer pago de cuenta corriente se desea cambiar el código de la tarjeta, se puede seleccionar la tarjeta y dar clic en la opción Modificar. A continuación se debe proceder a realizar la modificación teniendo el cuidado de no duplicar el código y luego dar clic en Modificar. El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificado el código de la tarjeta seleccionada Eliminar Tarjeta Solo puede eliminarse una tarjeta que se encuentra en estado Creado. Para realizar esta acción, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción Eliminar. 5

8 6 En la pantalla siguiente, se debe confirmar la operación, seleccionando la opción Eliminar. El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la tarjeta seleccionada Consulta de Cuenta Corriente Luego de aprobada la tarjeta, se puede proceder a revisar la cuenta corriente, seleccionando la tarjeta y dando clic en Consultar Cuenta Corriente. 6

9 7 El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que aparecerá el listado de la cuenta corriente de la tarjeta Desasignar Catastro Para desasignar catastro en una tarjeta de agua, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción Desasignar Catastro. El sistema desplegará el siguiente mensaje, quedando desasignado el catastro de la tarjeta seleccionada. 7

10 8 1.2 REGISTRO DE TRASPASOS Registro de traspasos Para realizar el traspaso de una tarjeta de arbitrios, esta debe estar solvente de pago a la fecha de traspaso. Se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Gestión Registro de Traspasos A continuación se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción Contribuyentes. En la siguiente pantalla aparecerá el contribuyente que se encuentra activo, posteriormente se debe seleccionar la opción Crear. 8

11 9 Al realizar la acción anterior, se desplegará la siguiente pantalla en la que se debe dar clic en la opción buscar contribuyente para seleccionar al nuevo contribuyente. En la pantalla siguiente, se puede buscar por diversos filtros, se debe elegir uno de ellos y luego dar clic en la opción Consultar. A continuación se debe seleccionar y dar clic en la opción Seleccionar Contribuyente. 9

12 10 Posteriormente seleccionado el nuevo contribuyente, se debe seleccionar la opción Modificar. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito. Luego se debe seleccionar el nuevo contribuyente que estará en estado Creado y se debe dar clic en Aprobar. En la siguiente pantalla, se puede ingresar algún tipo de observación y luego dar clic en Modificar. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando en estado Activo, el contribuyente al que se le realizó el traspaso. 10

13 CONVENIOS DE PAGO Creación del Convenio Para la creación de un convenio de pago, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Gestión Convenios de Pago El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se deberá seleccionar la tarjeta y luego dar clic en Convenios de Pago. A continuación se debe seleccionar la opción Crear. 11

14 12 El sistema mostrará la siguiente pantalla en la que se debe ingresar el número de cuotas en que pagará el monto de la deuda total, ingresar la fecha de inicio de pago del convenio y luego dar clic en Generar cuotas del convenio. El sistema generará el número de cuotas seleccionadas, con los montos respectivos, que se mostrarán en la parte inferior y luego se debe dar clic en la opción Grabar Convenio. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando creado el convenio de pago Modificar o Eliminar Convenio Un convenio de pago puede modificarse o eliminarse cuando su estado sea Creado. Para realizar una modificación se debe seleccionar el expediente creado y luego seleccionar la opción Modificar. 12

15 13 El sistema desplegará la información del convenio, en el que se podrá modificar la cantidad de cuotas del convenio y la fecha de inicio de pago, y luego se debe dar clic en Generar cuotas del convenio. Al realizar la acción anterior, se modificarán los datos seleccionados anteriormente, y luego se debe dar clic en la opción Modificar. 13

16 14 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificados los datos seleccionados del convenio de pago. Si lo que se desea es eliminar el convenio de pago creado, se debe seleccionar el expediente y luego dar clic en la opción Eliminar. Se mostrará la información del convenio de pago, en el cual se debe confirmar la opción de Eliminar. 14 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminado el convenio de pago.

17 Aprobación del Convenio Para realizar la aprobación del convenio de pago, se debe seleccionar el expediente creado y luego dar clic en la opción Aprobar. Posteriormente se debe seleccionar la persona que aprobará el convenio y luego dar clic en la opción Aprobar. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando aprobado el convenio. A continuación se debe proceder a imprimir para firma del contribuyente. 15

18 16 De la misma forma, se puede verificar el detalle de las cuotas de pago del convenio, seleccionando el expediente y dando clic en Detalle. El sistema mostrará el detalle de cada una de las cuotas correspondientes al convenio aprobado. 16

19 NOTAS DE CREDITO Creación de la Nota de Crédito Cuando aplique realizar una nota de crédito autorizada por las autoridades correspondientes, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: En la siguiente pantalla, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción Notas de Crédito. Luego se debe dar clic en la opción Crear. 17

20 18 En la pantalla siguiente, se debe seleccionar la fecha de registro, número de documento autorización, ingresar observación/justificación, seleccionar al encargado de autorizar la nota de crédito, luego se debe seleccionar cada uno de los expediente a los cuales se le aplicará la nota de crédito y por último se debe dar clic en la opción Crear. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando creado el expediente de nota de crédito Modificar o Eliminar Nota de Crédito Una nota de crédito puede modificarse o eliminarse cuando su estado sea Creado. Para realizar una modificación se debe seleccionar el expediente creado y luego seleccionar la opción Modificar. 18

21 19 El sistema desplegará la información de la nota de crédito, la que podrá modificarse en todos los campos y luego seleccionar la opción Modificar. El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificados los datos seleccionados de la nota de crédito. Si lo que se desea es eliminar la nota de crédito creada, se debe seleccionar el y luego dar clic en la opción Eliminar. 19

22 20 Se mostrará la información de la nota de crédito, posteriormente se debe confirmar seleccionando la opción Eliminar. El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la nota de crédito Aprobación de Nota de Crédito Para realizar la aprobación, se debe seleccionar el expediente creado y luego dar clic en la opción Aprobar. 20

23 21 El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe verificar la información de la nota de crédito y luego dar clic en Aprobar. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando aprobada la nota de crédito. Posteriormente se puede generar el reporte de la nota de crédito como se muestra a continuación. 21

24 NOTAS DE DEBITO Creación de la Nota de Débito Cuando aplique realizar una nota de débito autorizada por las autoridades correspondientes, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: En la siguiente pantalla, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción Notas de Débito. Luego se debe dar clic en la opción Crear. 22

25 23 En la pantalla siguiente, se debe seleccionar la fecha máxima de pago, número de documento autorización, ingresar observación/justificación, ingresar el monto, seleccionar el concepto de pago, seleccionar al encargado de autorizar la nota de débito y por último se debe dar clic en la opción Crear. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando creado el expediente de nota de débito Modificar o Eliminar Nota de Débito Una nota de débito puede modificarse o eliminarse cuando su estado sea Creado. Para realizar una modificación se debe seleccionar el expediente creado y luego seleccionar la opción Modificar. 23

26 24 El sistema desplegará la información de la nota de débito, la que podrá modificarse en todos los campos y luego seleccionar la opción Modificar. El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificados los datos seleccionados de la nota de débito. Si lo que se desea es eliminar la nota de débito creada, se debe seleccionar el y luego dar clic en la opción Eliminar. 24

27 25 Se mostrará la información de la nota de débito, y posteriormente se debe confirmar seleccionando la opción de Eliminar. El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la nota de débito Aprobación de Nota de Débito Para realizar la aprobación, se debe seleccionar el expediente creado y luego dar clic en la opción Aprobar. 25

28 26 El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe verificar la información de la nota de débito y luego dar clic en Aprobar. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando aprobada la nota de débito. Posteriormente se puede generar el reporte de la nota de débito como se muestra a continuación. 26

29 27 REPORTES En el módulo de Arbitrios existen una serie de reportes que pueden generarse; los cuales sirven para diversos usos de acuerdo a la situación que se presenta. Padrones Permite conocer el listado total relacionado con el padrón de contribuyentes de Arbitrios. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Reportes Padrones Al seleccionar la opción anterior, el sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que para continuar con el proceso, se debe seleccionar el formato en que se desea la información PDF o Excel y la forma de generación on linne u off line y luego seleccionar la opción Continuar. 27

30 28 De acuerdo al tipo de formato seleccionado el sistema mostrará la información de la siguiente forma: Formato PDF Formato Excel En el caso de seleccionar formato Excel, el sistema dará el siguiente mensaje, donde se debe seleccionar si se desea abrir, guardar o cancelar el archivo y se mostrará de la siguiente forma: 28

31 29 Luego el archivo mostrará la información en el archivo Excel de la forma siguiente: Historial de Pago Permite conocer la información relacionada con el historial de pago de cada contribuyente. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Reportes Historial de Pago 29

32 30 Al realizar la acción anterior, se debe seleccionar la tarjeta de la que se desea obtener el reporte, para lo cual se puede utilizar el filtro en la parte inferior, buscando por cualquiera de los campos que se muestran a continuación: Al seleccionar cualquiera de los campos anteriormente mostrados, se debe agregar el operador y el valor como se muestra a continuación y luego se debe dar clic en la opción Aplicar Criterios. 30

33 31 A continuación se debe seleccionar la tarjeta filtrada y luego dar clic en la opción Historial. En la siguiente pantalla, se debe seleccionar el periodo de tiempo del cual se desea obtener el reporte, el formato del reporte y forma de generación y luego dar clic en la opción continuar. 31

34 32 A continuación se mostrará el reporte en el formato seleccionado con la información relacionada al historial de pago de la tarjeta en el periodo de tiempo seleccionado, este reporte genera información individualizada por tarjeta: Reporte por concepto de Cobro Muestra el listado de tarjetas por concepto de cobro y el saldo pendiente de pago por parte del contribuyente a la fecha de generación del reporte. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Reportes Reporte por concepto de Cobro 32

35 33 En la siguiente pantalla, se debe seleccionar el Concepto de cobro, formato de reporte y forma de generación y luego dar clic en la opción Continuar. Se mostrará el reporte detallado de la siguiente forma: 33

36 34 Estado de Cuenta Muestra la información relacionada al historial de pagos realizados y pendientes de realizar por tarjeta seleccionada. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Reportes Estado de Cuenta En la pantalla que se muestra a continuación, se debe proceder a realizar un filtro o cualquiera de los campos que se muestra a continuación: 34

37 35 Luego de seleccionar el campo, ingresar el operador y el valor se debe dar clic en la opción Aplicar Criterio. A continuación se debe seleccionar la tarjeta filtrada y luego dar clic en la opción Estado de Cuenta. El sistema generará el reporte de estado de cuenta de la tarjeta seleccionada como se muestra a continuación: 35

38 36 Morosidad Arbitrios Muestra la información relacionada con la morosidad en el pago de los contribuyentes de acuerdo a los filtros seleccionados. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Reportes Morosidad Arbitrios A continuación se desplegará la pantalla siguiente, en la que se puede filtrar a un contribuyente o seleccionando cualquiera de los filtros que aparecen o generar la información total de la morosidad dando clic en Generar Reporte. 36

39 37 Al realizar la acción anterior, el sistema devolverá el reporte mostrando la información de la morosidad de arbitrios del filtro seleccionado como se muestra a continuación: 37

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