DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
|
|
- Milagros Piñeiro Duarte
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL SERVICIOS GL GUIA DE USUARIO (ARBITRIOS) GUATEMALA, AGOSTO DE 2014
2 ÍNDICE 1. ARBITRIOS TARJETAS Creación y Aprobación de Tarjetas Modificar Tarjeta Eliminar Tarjeta Consulta de Cuenta Corriente Desasignar Catastro REGISTRO DE TRASPASOS Registro de traspasos CONVENIOS DE PAGO Creación del Convenio Modificar o Eliminar Convenio Aprobación del Convenio NOTAS DE CREDITO Creación de la Nota de Crédito Modificar o Eliminar Nota de Crédito Aprobación de Nota de Crédito NOTAS DE DEBITO Creación de la Nota de Débito Modificar o Eliminar Nota de Débito Aprobación de Nota de Débito REPORTES Padrones Historial de Pago Reporte por concepto de Cobro Estado de Cuenta Morosidad Arbitrios... 36
3 1 1. ARBITRIOS En el módulo de Arbitrios se pueden realizar diferentes acciones, las cuales son necesarias para que las entidades puedan llevar un control adecuado de dicho servicio. A continuación se detallan cada una de ellas: 1.1 TARJETAS Creación y Aprobación de Tarjetas Para realizar la creación de una nueva tarjeta se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Gestión Tarjetas En la pantalla siguiente, para crear una nueva tarjeta, se debe seleccionar la opción Crear Tarjeta de Servicio. 1
4 2 A continuación en base al registro que se lleve por cada entidad, debe ingresarse el número de tarjeta que corresponda y luego dar clic en Crear Tarjeta de Servicio. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando creada la tarjeta. Posteriormente se debe seleccionar la tarjeta creada y dar clic en la opción Atributos del Servicio. El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que aparecerán los atributos asignados al momento de la Parametrización del sistema, los cuales deben llenarse y posteriormente dar clic en la opción Grabar. Es importante indicar correctamente la categoría del arbitrio en la tarjeta que se crea ya que de ello dependerá la correcta aplicación de la cuenta corriente, así mismo indicar el modo de generación de la cuenta corriente, que deberá seleccionarse según el tipo de arbitrio de que se trate. 2
5 3 El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando grabados los atributos del servicio. El siguiente paso es asignarle contribuyente a la tarjeta, para lo cual se debe seleccionar la tarjeta creada y dar clic en la opción Asignar Contribuyente. En la siguiente pantalla debe buscarse al contribuyente por medio de los filtros, seleccionarse y luego dar clic en la opción Asignar Contribuyente. Luego de asignado el contribuyente, se debe seleccionar la tarjeta creada nuevamente y luego dar clic en Asignar Catastro. 3
6 4 En la siguiente pantalla se debe buscar el catastro utilizando para el efecto los filtros según corresponda para identificar el catastro a asignar y luego dar clic en la opción Asignar Catastro. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito. Posteriormente, se debe proceder a la aprobación de la tarjeta, para lo cual debe seleccionarse y luego dar clic en la opción Aprobar. Aparecerá la siguiente pantalla, en la que si se trata de una nueva tarjeta, se debe seleccionar la opción Aprobar para que proceda a generar la cuenta corriente de la fecha de aprobada en adelante. 4
7 5 El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando aprobada la tarjeta Modificar Tarjeta Si por alguna razón previa al primer pago de cuenta corriente se desea cambiar el código de la tarjeta, se puede seleccionar la tarjeta y dar clic en la opción Modificar. A continuación se debe proceder a realizar la modificación teniendo el cuidado de no duplicar el código y luego dar clic en Modificar. El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificado el código de la tarjeta seleccionada Eliminar Tarjeta Solo puede eliminarse una tarjeta que se encuentra en estado Creado. Para realizar esta acción, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción Eliminar. 5
8 6 En la pantalla siguiente, se debe confirmar la operación, seleccionando la opción Eliminar. El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la tarjeta seleccionada Consulta de Cuenta Corriente Luego de aprobada la tarjeta, se puede proceder a revisar la cuenta corriente, seleccionando la tarjeta y dando clic en Consultar Cuenta Corriente. 6
9 7 El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que aparecerá el listado de la cuenta corriente de la tarjeta Desasignar Catastro Para desasignar catastro en una tarjeta de agua, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción Desasignar Catastro. El sistema desplegará el siguiente mensaje, quedando desasignado el catastro de la tarjeta seleccionada. 7
10 8 1.2 REGISTRO DE TRASPASOS Registro de traspasos Para realizar el traspaso de una tarjeta de arbitrios, esta debe estar solvente de pago a la fecha de traspaso. Se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Gestión Registro de Traspasos A continuación se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción Contribuyentes. En la siguiente pantalla aparecerá el contribuyente que se encuentra activo, posteriormente se debe seleccionar la opción Crear. 8
11 9 Al realizar la acción anterior, se desplegará la siguiente pantalla en la que se debe dar clic en la opción buscar contribuyente para seleccionar al nuevo contribuyente. En la pantalla siguiente, se puede buscar por diversos filtros, se debe elegir uno de ellos y luego dar clic en la opción Consultar. A continuación se debe seleccionar y dar clic en la opción Seleccionar Contribuyente. 9
12 10 Posteriormente seleccionado el nuevo contribuyente, se debe seleccionar la opción Modificar. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito. Luego se debe seleccionar el nuevo contribuyente que estará en estado Creado y se debe dar clic en Aprobar. En la siguiente pantalla, se puede ingresar algún tipo de observación y luego dar clic en Modificar. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando en estado Activo, el contribuyente al que se le realizó el traspaso. 10
13 CONVENIOS DE PAGO Creación del Convenio Para la creación de un convenio de pago, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Gestión Convenios de Pago El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se deberá seleccionar la tarjeta y luego dar clic en Convenios de Pago. A continuación se debe seleccionar la opción Crear. 11
14 12 El sistema mostrará la siguiente pantalla en la que se debe ingresar el número de cuotas en que pagará el monto de la deuda total, ingresar la fecha de inicio de pago del convenio y luego dar clic en Generar cuotas del convenio. El sistema generará el número de cuotas seleccionadas, con los montos respectivos, que se mostrarán en la parte inferior y luego se debe dar clic en la opción Grabar Convenio. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando creado el convenio de pago Modificar o Eliminar Convenio Un convenio de pago puede modificarse o eliminarse cuando su estado sea Creado. Para realizar una modificación se debe seleccionar el expediente creado y luego seleccionar la opción Modificar. 12
15 13 El sistema desplegará la información del convenio, en el que se podrá modificar la cantidad de cuotas del convenio y la fecha de inicio de pago, y luego se debe dar clic en Generar cuotas del convenio. Al realizar la acción anterior, se modificarán los datos seleccionados anteriormente, y luego se debe dar clic en la opción Modificar. 13
16 14 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificados los datos seleccionados del convenio de pago. Si lo que se desea es eliminar el convenio de pago creado, se debe seleccionar el expediente y luego dar clic en la opción Eliminar. Se mostrará la información del convenio de pago, en el cual se debe confirmar la opción de Eliminar. 14 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminado el convenio de pago.
17 Aprobación del Convenio Para realizar la aprobación del convenio de pago, se debe seleccionar el expediente creado y luego dar clic en la opción Aprobar. Posteriormente se debe seleccionar la persona que aprobará el convenio y luego dar clic en la opción Aprobar. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando aprobado el convenio. A continuación se debe proceder a imprimir para firma del contribuyente. 15
18 16 De la misma forma, se puede verificar el detalle de las cuotas de pago del convenio, seleccionando el expediente y dando clic en Detalle. El sistema mostrará el detalle de cada una de las cuotas correspondientes al convenio aprobado. 16
19 NOTAS DE CREDITO Creación de la Nota de Crédito Cuando aplique realizar una nota de crédito autorizada por las autoridades correspondientes, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: En la siguiente pantalla, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción Notas de Crédito. Luego se debe dar clic en la opción Crear. 17
20 18 En la pantalla siguiente, se debe seleccionar la fecha de registro, número de documento autorización, ingresar observación/justificación, seleccionar al encargado de autorizar la nota de crédito, luego se debe seleccionar cada uno de los expediente a los cuales se le aplicará la nota de crédito y por último se debe dar clic en la opción Crear. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando creado el expediente de nota de crédito Modificar o Eliminar Nota de Crédito Una nota de crédito puede modificarse o eliminarse cuando su estado sea Creado. Para realizar una modificación se debe seleccionar el expediente creado y luego seleccionar la opción Modificar. 18
21 19 El sistema desplegará la información de la nota de crédito, la que podrá modificarse en todos los campos y luego seleccionar la opción Modificar. El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificados los datos seleccionados de la nota de crédito. Si lo que se desea es eliminar la nota de crédito creada, se debe seleccionar el y luego dar clic en la opción Eliminar. 19
22 20 Se mostrará la información de la nota de crédito, posteriormente se debe confirmar seleccionando la opción Eliminar. El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la nota de crédito Aprobación de Nota de Crédito Para realizar la aprobación, se debe seleccionar el expediente creado y luego dar clic en la opción Aprobar. 20
23 21 El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe verificar la información de la nota de crédito y luego dar clic en Aprobar. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando aprobada la nota de crédito. Posteriormente se puede generar el reporte de la nota de crédito como se muestra a continuación. 21
24 NOTAS DE DEBITO Creación de la Nota de Débito Cuando aplique realizar una nota de débito autorizada por las autoridades correspondientes, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: En la siguiente pantalla, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción Notas de Débito. Luego se debe dar clic en la opción Crear. 22
25 23 En la pantalla siguiente, se debe seleccionar la fecha máxima de pago, número de documento autorización, ingresar observación/justificación, ingresar el monto, seleccionar el concepto de pago, seleccionar al encargado de autorizar la nota de débito y por último se debe dar clic en la opción Crear. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando creado el expediente de nota de débito Modificar o Eliminar Nota de Débito Una nota de débito puede modificarse o eliminarse cuando su estado sea Creado. Para realizar una modificación se debe seleccionar el expediente creado y luego seleccionar la opción Modificar. 23
26 24 El sistema desplegará la información de la nota de débito, la que podrá modificarse en todos los campos y luego seleccionar la opción Modificar. El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificados los datos seleccionados de la nota de débito. Si lo que se desea es eliminar la nota de débito creada, se debe seleccionar el y luego dar clic en la opción Eliminar. 24
27 25 Se mostrará la información de la nota de débito, y posteriormente se debe confirmar seleccionando la opción de Eliminar. El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la nota de débito Aprobación de Nota de Débito Para realizar la aprobación, se debe seleccionar el expediente creado y luego dar clic en la opción Aprobar. 25
28 26 El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe verificar la información de la nota de débito y luego dar clic en Aprobar. El sistema devolverá el mensaje de Operación realizada con éxito, quedando aprobada la nota de débito. Posteriormente se puede generar el reporte de la nota de débito como se muestra a continuación. 26
29 27 REPORTES En el módulo de Arbitrios existen una serie de reportes que pueden generarse; los cuales sirven para diversos usos de acuerdo a la situación que se presenta. Padrones Permite conocer el listado total relacionado con el padrón de contribuyentes de Arbitrios. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Reportes Padrones Al seleccionar la opción anterior, el sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que para continuar con el proceso, se debe seleccionar el formato en que se desea la información PDF o Excel y la forma de generación on linne u off line y luego seleccionar la opción Continuar. 27
30 28 De acuerdo al tipo de formato seleccionado el sistema mostrará la información de la siguiente forma: Formato PDF Formato Excel En el caso de seleccionar formato Excel, el sistema dará el siguiente mensaje, donde se debe seleccionar si se desea abrir, guardar o cancelar el archivo y se mostrará de la siguiente forma: 28
31 29 Luego el archivo mostrará la información en el archivo Excel de la forma siguiente: Historial de Pago Permite conocer la información relacionada con el historial de pago de cada contribuyente. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Reportes Historial de Pago 29
32 30 Al realizar la acción anterior, se debe seleccionar la tarjeta de la que se desea obtener el reporte, para lo cual se puede utilizar el filtro en la parte inferior, buscando por cualquiera de los campos que se muestran a continuación: Al seleccionar cualquiera de los campos anteriormente mostrados, se debe agregar el operador y el valor como se muestra a continuación y luego se debe dar clic en la opción Aplicar Criterios. 30
33 31 A continuación se debe seleccionar la tarjeta filtrada y luego dar clic en la opción Historial. En la siguiente pantalla, se debe seleccionar el periodo de tiempo del cual se desea obtener el reporte, el formato del reporte y forma de generación y luego dar clic en la opción continuar. 31
34 32 A continuación se mostrará el reporte en el formato seleccionado con la información relacionada al historial de pago de la tarjeta en el periodo de tiempo seleccionado, este reporte genera información individualizada por tarjeta: Reporte por concepto de Cobro Muestra el listado de tarjetas por concepto de cobro y el saldo pendiente de pago por parte del contribuyente a la fecha de generación del reporte. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Reportes Reporte por concepto de Cobro 32
35 33 En la siguiente pantalla, se debe seleccionar el Concepto de cobro, formato de reporte y forma de generación y luego dar clic en la opción Continuar. Se mostrará el reporte detallado de la siguiente forma: 33
36 34 Estado de Cuenta Muestra la información relacionada al historial de pagos realizados y pendientes de realizar por tarjeta seleccionada. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Reportes Estado de Cuenta En la pantalla que se muestra a continuación, se debe proceder a realizar un filtro o cualquiera de los campos que se muestra a continuación: 34
37 35 Luego de seleccionar el campo, ingresar el operador y el valor se debe dar clic en la opción Aplicar Criterio. A continuación se debe seleccionar la tarjeta filtrada y luego dar clic en la opción Estado de Cuenta. El sistema generará el reporte de estado de cuenta de la tarjeta seleccionada como se muestra a continuación: 35
38 36 Morosidad Arbitrios Muestra la información relacionada con la morosidad en el pago de los contribuyentes de acuerdo a los filtros seleccionados. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: Arbitrios Reportes Morosidad Arbitrios A continuación se desplegará la pantalla siguiente, en la que se puede filtrar a un contribuyente o seleccionando cualquiera de los filtros que aparecen o generar la información total de la morosidad dando clic en Generar Reporte. 36
39 37 Al realizar la acción anterior, el sistema devolverá el reporte mostrando la información de la morosidad de arbitrios del filtro seleccionado como se muestra a continuación: 37
Manual de Programación y Automatización para Pagos de Planillas
Manual de Programación y Automatización para Pagos de Planillas Banco Promerica https://www.bancopromerica.com.gt/ Guatemala Índice Introducción 3 Requisitos para esta función 4 Definiciones 4 Administración
Más detallesMANUAL DE SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN DE ROLES EN RHNET
MANUAL DE SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN DE ROLES EN RHNET 1 de 15 Contenido 1.- DESCRIPCIÓN GENERAL... 3 REQUISITOS... 3 2.- DEL USUARIO, SOLICITUD DE ROLES... 3 A) SOLICITUD DE ROLES PARA LA OPERACIÓN
Más detallesGrandes Compras. Mayo 2013
Grandes Compras Mayo 2013 INGRESO A MERCADO PUBLICO El usuario debe ingresar a www.mercadopublico.cl a través de la página principal, completando su nombre de usuario y contraseña. Una vez que el usuario
Más detallesMANUAL. Módulo de Devoluciones Web
MANUAL Módulo de Devoluciones Web ÍNDICE Qué es el módulo de Devoluciones Web y para qué sirve? Cómo ingresar? Primer ingreso a Devoluciones Web Cómo administro los usuarios que pueden acceder a esta plataforma?
Más detallesSubmenú Cuenta corriente Clientes
CUENTAS CORRIENTES DE CLIENTES Este submenú incluido en el programa de gestión de ventas, es el encargado de dar las herramientas de administración de las cuentas corrientes de clientes, permite ingresar
Más detallesGUIA DE USUARIO PAGOS DE SERVICIOS DGA
GUIA DE USUARIO PAGOS DE SERVICIOS DGA CONTRALORIA Unidad de Organización & Métodos Marzo de 2003 Indice Contenido Página COMO INGRESAR A BANCANET 3 PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS 6 ADMINISTRACION DE ACCESOS
Más detallesManual de Usuario de la Aplicación Web Gestión de Convenio y Becas - RELEXT 2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES APLICACIÓN WEB DE RELACIONES EXTERNAS MANUAL DE USUARIO USUARIO: ADMINISTRADOR DE SISTEMAS ACCESO
Más detallesCoordinación de Sistemas y tecnologías. Elaborado por: Marcela Encinas 02/05/08 Pág.1
02/05/08 Pág.1 Captura de una Solicitud de Viático En la pantalla principal se realiza la captura de una solicitud de viático. Esta página se compone de varias secciones. En la primera sección se encuentran
Más detallesIntroducción.- La matrícula en la Universidad de Costa Rica, consta de dos etapas:
Introducción.- La matrícula en la Universidad de Costa Rica, consta de dos etapas: 1. PREMATRÍCULA la cual consiste en la elaboración por parte del estudiantado de la propuesta del proyecto de matrícula,
Más detallesANAGOLF. Sitio administrativo, Facturación. Manual de usuario. Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013
2013 ANAGOLF Sitio administrativo, Facturación Manual de usuario Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013 Tabla de contenido 1. Configuración... 3 1.1. Tipo de cambio... 3 1.2. Conceptos de pago... 4 1.3.
Más detallesMANUAL DE USUARIO DE SOLICITUD DE CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BPE
MANUAL DE USUARIO DE SOLICITUD DE CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BPE ÍNDICE CONTENIDO Pág. Objetivo 2 2 I. Ingreso de Solicitud de Carta de Crédito de Importación en la página web
Más detallesGuía para la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
Guía para la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. En la sección de MIS TRÁMITES del portal aparece una nueva sección denominada Sociedades SAS con documento de constitución. Mediante
Más detallesManual de Registro de Notas
Manual de Registro de Notas Pasos para el registro de notas Paso Nº 1. Paso Nº 2. Paso Nº 3. Paso Nº 4. Asignar los identificadores a las secciones de sus cursos respectivos. Asignar las formulas de evaluación
Más detallesContenido. 1. Solicitar recepción de bienes y servicios... 3
Instructivo para solicitar recepción de bienes y servicios. P-PS-101-07-2014 Contenido 1. Solicitar recepción de bienes y servicios... 3 1. Solicitar recepción de bienes y servicios Cuando las Instituciones
Más detallesManual. Ingreso Demandas y Escritos Oficina Judicial Virtual
Manual Ingreso Demandas y Escritos Oficina Judicial Virtual Versión 1 18.06.2016 Índice 1. Introducción... 3 2. Ingreso Oficina Judicial Virtual:... 4 3. Acceso con Clave única:... 4 4. Ingreso Demandas
Más detallesMANUAL DE USUARIO NOTAS PARCIALES MODULO CONFIGUARACION DE NOTAS -288
MANUAL DE USUARIO NOTAS PARCIALES MODULO CONFIGUARACION DE NOTAS -288 Manual Notas Parciales Página 1 de 39 Tabla de contenido Cómo usar el manual de usuario 4 Inicio 5 Notas Parciales: 6 Profesores (Listados
Más detallesSUBMÓDULO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE PERSONAL
SUBMÓDULO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE PERSONAL El siguiente instructivo le permitirá ingresar la información relacionada con la Distribución de Planta de Personal, en cumplimiento del reporte que se debe
Más detallesUso del Portal Mercado Público.
Uso del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl OBJETIVOS Conocer el Sistema de Compras Públicas. Utilizar las distintas funcionalidades para realizar sus procesos de adquisición por Convenio Marco,
Más detallesMódulo de Ingresos. Versión 1.0.
Módulo de Ingresos Versión 1.0 rápido seguro confiable Índice Introducción Comprobantes Clientes Facturación Cuentas por Cobrar Seleccionar Comprobante Ingresos Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta
Más detallesGuía de Módulo de Egresos
Guía de Módulo de Egresos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE -INTRODUCCIÓN...3 1.-Módulo de Egresos...4 1.1- Comprobantes...5 1.2-Proveedores...6 1.3- Gastos y Compras...11 1.4-Cuentas por Pagar...15
Más detallesGuía de uso del Sistema de Declaración Jurada Sistema Control E- Learning
Guía de uso del Sistema de Declaración Jurada Sistema Control E- Learning Unidad de Administración de Franquicia Tributaria Perfil de Organismo Técnico de Capacitación Versión 6.0 Noviembre de 2016 Contenido
Más detallesMANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE INVENTARIOS TRÁMITE DE BAJAS
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE INVENTARIOS TRÁMITE DE BAJAS Guadalajara, Jalisco; Febrero 2016 I N D I C E Pág. I. Objetivo............................................................
Más detallesORGANIZACIÓN Y MÉTODOS GUÍA CONSTITUCIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN La presente Guía de Usuario para la Constitución del Fondo en Avance de Caja Chica cumple la función de mostrar el flujo que sigue este proceso dentro de la Herramienta Informática SAMI. La
Más detallesManual de Operación. Módulo de convenios del SIEM
Módulo de convenios del SIEM Responsable: Carlos W. Andrés Cruz Vigencia desde 29/08/2011 V1.2 Página 1 de 25 Control de cambios Versión Fecha Secciones Asunto Autor Revisado 1.2 29/08/2011 Introducción
Más detallesAplicación para el Registro de Piscinas de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Manual de Usuario 1.7
Aplicación para el Registro de Piscinas de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Manual de Usuario 1.7 Índice 1. Introducción... 3 2. Cómo acceder a la aplicación?... 4 3. Cómo trabajar con la
Más detallesMANUAL DE USUARIO. Solicitudes- Reembolsos. Con Seguros SURA, asegúrate de vivir
MANUAL DE USUARIO Solicitudes- Reembolsos Contenido Introducción.... 3 Captura de Solicitudes de Pago.... 3 1. Captura de Solicitud... 3 2. Adjuntar Archivos... 9 3. Validación de Presupuesto....13 4.
Más detallesRégimen de Sinceramiento Fiscal. Cómo incorporo mi deuda a la moratoria de la Ley ?
Régimen de Sinceramiento Fiscal Cómo incorporo mi deuda a la moratoria de la Ley 27.260? Tené en cuenta que para ingresar al servicio deberás contar con: Clave Fiscal con nivel de seguridad 2, como mínimo
Más detallesBúsqueda de usuario. Relación tutor/tutorado. Reporte de interacción tutor-tutorado. Reporte socioeconómico
Propuesta elaborada por miembros del Comité Técnico de Tutorías del Centro Universitario de Ciencias de la Salud Este apartado es exclusivo para las personas que se les otorgan derechos para asignar tutores
Más detallesComunidad Escolar Web CM Panel de control / Comunidad Profesores
Comunidad Escolar Web CM Panel de control / Comunidad Profesores 1.- Calendario profesores 2.- Avisos y noticias 3.- Tareas para alumnos 4.- Exámenes 5.- Foro de discusión 6.- Soporte 7.- Nube 5 6 7 8
Más detallesSEACE V MODULO ACTOS PREPARATORIOS
Dirección del SEACE SEACE V 3.0 - MODULO ACTOS PREPARATORIOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACION EN ACTOS PREPARATORIOS Versión 1.1 Tabla de Contenido TABLA DE CONTENIDO... 2 1. INTRODUCCIÓN... 7 1.1 PROPÓSITO
Más detallesInicio rápido: Ver informes
Guía para el cliente Esta guía le muestra cómo crear, guardar, ver y exportar informes estándar y personalizados en Microsoft Business Center. Para empezar, inicie sesión en Business Center y seleccione
Más detallesear ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS Revisión: GUÍA PARA REGISTRO DE GASTOS RECURRENTES VARIABLES INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN La presente Guía de Usuario cumple la función de presentar el flujo que sigue el registro de Gastos Recurrentes Variables en la herramienta informática SAMI Un gasto recurrente variable son
Más detallesGuía Rápida - Sistema ios - Android. My CEMEX. Guía Rápida para Clientes ipad / Tablet
Guía Rápida - Sistema ios - Android My CEMEX Guía Rápida para Clientes ipad / Tablet 05 Índice Overview.OVERVIEW. Objetivo de la aplicación.....descargar LA APLICACIÓN ios/android. Ingresar a App Store.......INGRESO
Más detallesGuía rápida. Admintour. Recepción
Guía rápida Admintour Recepción Diciembre 2015 INDICE 1. Apertura de Caja, 4 2. Verificación y carga del tipo de cambio, 5 3. Informe de mucamas, 7 4. Informe de autos, 7 5. Informe de desayunos, 8 6.
Más detallesGI-A.10.1-SA-07 GUIA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA. Código: GI-A.10.1-SA-07 GUÍA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA. Revisión:1 MANUAL
GUIA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA 1 Página 1 de 14 2 Contenido 1... 1 2 Contenido... 2 3 CONTROL DE VERSIONES... 3 4 CONTROL DE REVISIONES... 3 5 AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO... 3 6 INTRODUCCIÓN... 4 7 ALCANCE...
Más detallesCUENTAS POR COBRAR MOVIMIENTO DE CARTERA
CUENTAS POR COBRAR MOVIMIENTO DE CARTERA Qué es un movimiento de cartera? En SIIGO un movimiento de cartera son reportes que permiten conocer el saldo que tienen los clientes con la empresa indicando cada
Más detallesDIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL GUIA DE USUARIO (MODULO DE TESORERIA) GUATEMALA, JUNIO DE 2015 ÍNDICE TESORERIA... 1 1. Administración de cuentas... 1 1.1 Cuenta Única
Más detallesINSTRUCTIVO PARA PAGOS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR ESTADO CENTRAL Y ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDADES)
Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO PARA PAGOS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR ESTADO CENTRAL Y ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDADES) Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido REPÚBLICA
Más detallesBANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES USUARIO FINAL PAGOS AFIP
GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES PAGOS AFIP Pagos AFIP Página 2 de 44 1 Objetivo...3 2 Consideraciones Generales...3 3 Pagos AFIP...4 3.1 Cargar Pagos...4 3.1.1 Volantes de pago generados
Más detallesGUÍA PARA TOMA DE CRÉDITOS EN LA WEB
GUÍA PARA TOMA DE CRÉDITOS EN LA WEB TOMA DE CRÉDITOS POR LA WEB Para realizar la matrícula por la web, deberá ingresar a la página Web de la Universidad Internacional del Ecuador www.uide.edu.ec, una
Más detallesSISTEMA DE INGRESOS (SYSWEB) MANUAL DE USUARIO
Página 1 de 21 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA El nombre del sistema es: Sistema Sysweb El Sistema SYSWEB es una herramienta desarrollada para controlar, registrar y agilizar los trámites de pagos que realizan
Más detallesPara ingresar al sistema, debe de consultar la siguiente dirección web en su navegador:
MÓDULO DE PADRONES Para ingresar al sistema, debe de consultar la siguiente dirección web en su navegador: http://www.aguascalientes.gob.mx/dif/ Donde aparecerá el Portal del Gobierno del Estado de Aguascalientes:
Más detallesMODULO DE MANTENIMIENTO PERIODICO VIA EXTRANET
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PVDES-MANTENIMIENTO EXTRANET INSTITUCIONAL PERIODICO UNIDAD DE INFORMATICA Versión 1.2 PAG 1 de 18 17 de julio de 2012 MODULO DE MANTENIMIENTO PERIODICO VIA EXTRANET Impreso:17/07/2012
Más detallesManual Solicitud Suficiencia Universidad Autónoma de Centro América
Manual Solicitud Suficiencia Universidad Autónoma de Centro América Ingresar a la dirección https://uvirtual.uaca.ac.cr/inicioestudiantes.aspx Ingresar número de carnet en usuario. Contraseña es el mismo
Más detallesManual de usuario Portal de Proveedores
Manual de usuario Portal de Proveedores 1 de 19 propiedad industrial vigentes. Inicio de sesión Campo usuario: Nombre de usuario registrado en el sistema, puede estar compuesto por letras, números y los
Más detallesPORTAL PAGO PRESTADORES WEB
PORTAL PAGO PRESTADORES WEB MANUAL DE INGRESO SOLICITUD DE PAGO ISAPRE BANMÉDICA Nombre: Operaciones Versión documento 1.3 Versión del sistema 2.0.11 Contenido 1 CAMBIO CORREO ELECTRONICO... 4 A. Ingreso
Más detallesEste Manual tiene como propósito Describir el Sistema Avanzado para la emisión de Facturas (e-factura SAAS) Manual SAAS
Este Manual tiene como propósito Describir el Sistema Avanzado para la emisión de Facturas (e-factura SAAS) Manual SAAS Contenido Visión general... 2 Módulo Fiscal... 4 Generación de Documentos Fiscales?...
Más detallesGUÍA RÁPIDA MÓDULO WEB- CARTA DE ANTECEDENTES PENALES
Para ingresar al Módulo web de Constancia de antecedentes no penales se ingresa desde el portal ciudadano de la, con la dirección https://ingresos.morelos.gob.mx, en esta pagina se selecciona la opción
Más detallesMANUAL DE USUARIO PEXIM SOLICITAR PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN CAPTURISTA GUBERNAMENTAL
MANUAL DE USUARIO PEXIM SOLICITAR PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN CAPTURISTA GUBERNAMENTAL Versión: 1.0.0 Fecha de Publicación: 16 de julio de 2012 Propósito Sumario El propósito del manual es proporcionar
Más detalles1. DIAGRAMA DE PROCESO
Elaboración de Órdenes de Pedido (Procedimientos Según Demanda o Convenio Marco) P-PS-107-09-2014 Contenido 1. 2. 3. 4. 5. 6. DIAGRAMA DE PROCESO... 3 INGRESO AL FORMULARIO ELECTRONICO DE LA ORDEN DE PEDIDO...
Más detallesAquí se digitará el Password que se le proporcionó
Capitulo 1 Introducción Tigo Online Bienvenido al sistema Virtual de Telemovil El Salvador conocido como TigoOnline. A lo largo de esta guía se estará guiando en el uso de esta aplicación, la cual esta
Más detallesMANUAL DE USUARIO PARA OPERADORES SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIO DE LA UNT
MANUAL DE USUARIO PARA OPERADORES SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIO DE LA UNT 1. INGRESAR AL SISTEMA Para ingresar al Sistema de Gestión Documentario de la UNT (SGDUNT), primero ingrese a la página web de
Más detallesEmisión de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel. En Aspel-SAE 5.0
Emisión de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel En Aspel-SAE 5.0 I. Configuración del CBB 1. Obtener la aprobación de folios impresos y el archivo correspondiente
Más detallesSIIGO WINDOWS. Procesos Programación de Pagos. Cartilla
SIIGO WINDOWS Procesos Programación de Pagos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Programación de Pagos? 3. Cuál es la Ruta para Ejecutar la Programación de Pagos? 4. Cuáles son
Más detallesManual de Usuario Perfil Proveedor
Manual de Usuario Perfil Proveedor Contenido 1. INTRODUCCIÓN...3 2. REQUISITOS TÉCNICOS...4 3. AUTENTICACIÓN AL PORTAL FACTURAS NEGOCIABLES - USUARIO PROVEEDOR...5 4. CONSULTAS DE FACTURAS NEGOCIABLES...
Más detallesCUENTAS POR PAGAR SALDOS POR DOCUMENTO
CUENTAS POR PAGAR SALDOS POR DOCUMENTO Qué son los saldos por documento? En SIIGO los saldos por documento son reportes que permiten generar consultas o informes sobre el saldo pendiente de cancelar a
Más detallesMANUAL DE USUARIO PRODUCTOS HIGIE NICOS. Cambios Post Registro
MANUAL DE USUARIO PRODUCTOS HIGIE NICOS Cambios Post Registro Roles de operación en plataforma Regístrelo... 3 Ciudadano... 3 Solicitante... 3 Tramitador Autorizado... 3 Cambios Post Registro... 5 Menú...
Más detallesMÓDULO 4: PLANTA DE PERSONAL
MÓDULO 4: PLANTA DE PERSONAL El módulo de Planta de personal es donde el usuario podrá administrar la planta de personal de su institución, definiendo la denominación de cada uno de los empleos (código,
Más detallesMODULO DE CUENTAS POR COBRAR
MODULO CUENTAS POR COBRAR Manual del Usuario Página 1 Tabla De Contenido Introducción... 4 1. Modulo De Cuentas Por Cobra... 5 2. Administración... 5 2.1.1 Menú Tablas Básicas... 6 2.1.2 Menú Bancos...
Más detallesTimbraje Electrónico en Portal SII
Timbraje Electrónico en Portal SII Calle del Arzobispo 0721, Providencia, (Metro Salvador). Santiago de Chile. Fono: (2) 2411 23 00 Introducción En este documento se dará a conocer el Proceso de Timbraje
Más detallesMANUAL SISTEMA ADMINISTRACION DE USUARIOS SEIL II. DESCRIPCION DEL TRAMITE PARA OBTENER USUARIOS ADMINISTRADORES SEIL
I. INTRODUCCION MANUAL SISTEMA ADMINISTRACION DE USUARIOS SEIL El nuevo sistema de autenticación del SEIL, permite a las empresas administrar en forma autónoma los usuarios habilitados para enviar información
Más detallesGuía rápida de usuario
1 Guía rápida de usuario 1.- Situación Final de alumno: Ingrese como Profesor jefe. INICIO/EXTERNOS/SITUACIONFINAL. Stage permite la modificación de los valores asociados a la situación final del alumno
Más detallesACREDITACIÓN. Entrar al menú Atención Educativa \ Acreditación se muestra la siguiente pantalla: Programar fechas y sedes de aplicación
1 ÍNDICE Organización de la aplicación...3 Registro de Fechas y Sedes de Aplicación...3 Aplicadores...6 Exámenes...7 Calificar Examen...10 Hoja de respuestas...10 Calificación por Lote...12 Resumen...13
Más detallesEmisión de Comprobantes Fiscales con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel. En Aspel-SAE 5.0
Emisión de Comprobantes Fiscales con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel I. Configuración del CBB En Aspel-SAE 5.0 1. Obtener la aprobación de folios impresos y el archivo correspondiente
Más detallesInstructivo de uso de los Esquema de Balances AxI
Instructivo de uso de los Esquema de Balances AxI Ajuste por Inflación en Windows Diciembre 2010 Dirección: Urb. Los Palos Grandes, Av. Francisco de Miranda, Torre Mene Grande, Piso 3, Oficina 3-1 y 3-2.
Más detallesINDETEC MANUAL DE CATÁLOGOS DEL SAACG.NET
MANUAL DE CATÁLOGOS DEL SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 4 CATÁLOGOS... 5 Plan de Cuentas... 5 Nueva Cuenta... 6 Importación de Cuentas desde Archivo... 10 Modificar Cuenta Existente...
Más detallesInstructivo de carga online
1 Instructivo de carga online Autogestión Versión 2.0 Julio 2016 2 Sistema online del RENAPA Para realizar las inscripciones al RENAPA (Registro nacional de productores apícolas) debe dirigirse a la siguiente
Más detallesManual de usuario Servicio de Gestión de Control Escolar. para padres de familia y/o representantes
Manual de usuario Servicio de Gestión de Control Escolar para padres de familia y/o representantes La comunicación entre los miembros de la comunidad educativa es uno de los objetivos fundamentales del
Más detalles[Escriba aquí] INSTRUCTIVO REVISIÓN Y AVAL PROYECTO INSCRITO
[Escriba aquí] INSTRUCTIVO REVISIÓN Y AVAL PROYECTO INSCRITO CONTENIDO 1. PROYECTO INSCRITO 1.1 CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUCTIVO 1.2 REQUISITOS 1.3 USUARIOS QUE INTERVIENEN 1.4 PROCESO DE EJECUCIÓN DEL
Más detallesGUÍA RÁPIDA MÓDULO WEB- PERIÓDICO OFICIAL
Para ingresar al Módulo web de Periódico Oficial se ingresa desde el portal ciudadano de la, con la dirección https://ingresos.morelos.gob.mx, en esta pagina se selecciona la opción de PERIÓDICO OFICIAL
Más detallesActualización de estatus de vivienda (Individualizada)
Actualización de estatus de vivienda (Individualizada) Actualización de estatus de vivienda (Individualizada) Ingresar con usuario y contraseña del RUV Actualización de estatus V 1.0 2 Actualización de
Más detallesTasa de Vigilancia. Tutorial de vigilado Taux
Tasa de Vigilancia Contenido Contenido.2 1. Introducción... 3 1. Objetivo y alcance... 4 2. Ingreso al Sistema... 5 3. Modificar contraseña... 6 4. Tasa vigilancia... 7 4.1 Certificado de ingresos... 7
Más detallesManual de usuario SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE ADUANA
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA TELECOMUNICACIONES SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE CONTROL ADUANAL Manual de usuario SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE ADUANA GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Más detallesMANUAL DEL USUARIO. Página Web. https://www.sfacilminube.com
MANUAL DEL USUARIO Página Web https://www.sfacilminube.com 1 Contenido Página principal..3 Administración de archivos.5 Crear carpetas...7 Subir archivos..7 Filtrar archivo..8 Navegar entre carpetas 8
Más detallesSEGURIDAD AL UTILIZAR BANCA EN LÍNEA COMERCIAL
SEGURIDAD AL UTILIZAR BANCA EN LÍNEA COMERCIAL Para ingresar a Banca en Línea se requiere de un usuario y contraseña, memorícelo y evite anotarlo o compartirlo con alguien. Proteja y mantenga en un lugar
Más detallesCNGfac. Sistema de Facturación Electrónica Manual de Usuario Asociación
2012 CNGfac Sistema de Facturación Electrónica Manual de Usuario Asociación Contenido INTRODUCCIÓN... 4 OBJETIVOS... 5 1 CNGfac SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA... 6 2 USUARIO... 8 2.1 Acción Cambio
Más detallesInstructivo Configuración de Máquinas Fiscales
Instructivo Configuración de Máquinas Fiscales Estimado usuario le facilitamos este instructivo para guiarlo a través de la configuración de su máquina fiscal. Al momento que decida configurar su máquina
Más detallesMódulo de Elaboración de la Solicitud de Fraccionamiento para Municipalidades. Manual de Usuario VERSION 1.0
Módulo de Elaboración de la Solicitud de Fraccionamiento para Municipalidades VERSION 1.0 INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Lima, 13 de enero de 2014 INDICE 1. Introducción 2 2. Objetivo
Más detallesMANUAL DEL USUARIO SISTEMA INFORMATICO DE POSTULACION DE ENTIDADES REQUIRENTES PROGRAMA BECA LABORALES MARZO 2016
MANUAL DEL USUARIO SISTEMA INFORMATICO DE POSTULACION DE ENTIDADES REQUIRENTES PROGRAMA BECA LABORALES MARZO 2016 LAS CONSULTAS TÉCNICAS RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEBEN SER DIRIGIDAS AL CORREO
Más detallesColegio Universitario de Cartago. Fecha de emisión: Procedimiento de Conciliación de Cuentas PA-FIN /10/2016 Bancarias Versión 1 Página: 1 de 5
Versión 1 Página: 1 de 5 1 OBJETIVO Y ALCANCE 1.1 Objetivo Garantizar que los registros contables en libros, concuerden con los estados de cuenta que emiten las entidades bancarias para la salvaguarda
Más detallesSISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES MANUAL DE USUARIO FINAL MÓDULO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
HOJA 1 DE 32 SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES MANUAL DE USUARIO FINAL MÓDULO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Versión 1.0 HOJA 2 DE 32 1. Contenido 1. Requerimientos... 4 1.1. Instalación de Navegador
Más detallesSistema de Registro, Derivación y Monitoreo Chile Crece Contigo
Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo Chile Crece Contigo MANUAL DE USO CHCC MÓDULO ESTADÍSTICO NOVIEMBRE 2011 TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 ACCESO AL SISTEMA... 4 3 FUNCIONALIDADES MÓDULO
Más detallesPADRÓN GENERAL DE IMPORTADORES Y SECTORES ESPECIFICOS (PGIySE)
PADRÓN GENERAL DE IMPORTADORES Y SECTORES ESPECIFICOS (PGIySE) Manual de Usuario Agente Aduanal 1 1. Descripción... 3 2. Glosario... 3 3. Consideraciones Previas... 3 4. Acceso al Portal... 4 5. Evaluar
Más detallesROCA ACERO PORTAL ROCA ACERO MANUAL PROVEEDORES (PORTAL WEB VER 7.9.2)
ROCA ACERO PORTAL ROCA ACERO MANUAL PROVEEDORES () Índice Recepción de Facturas... Página 2. Inicio de Sesión del Proveedor... Página 3. Estructura... Página 4. Datos Proveedor... Página 5. Ingresar Facturas...
Más detallesFacturación electrónica de Primas
Facturación electrónica de Primas 1. Facturación desde las pantallas de Emisión y de Endosos (Cliente / Servidor) 2. Facturación desde las pantalla de Emisión y de Endosos (Versión WEB) 3. Pantalla de
Más detallesefact Facturación Electrónica
2013-2014 Manual de usuario efact Facturación Electrónica Modulo Facturación DEVELOPMENT & CONSULTING STRATEGIES S DE RL. 1 INDICE 1. ACCESO AL SISTEMA. 1.1. INGRESE SUS DATOS. 2. PANTALLA PRINCIPAL EFACT
Más detallesINSTRUCTIVO DE MATRÍCULA Y SERVICIOS EN LÍNEA
INSTRUCTIVO DE MATRÍCULA Y SERVICIOS EN LÍNEA Estimado estudiante: La Universidad pone a su disposición la matrícula y otros servicios en línea, que le permitirán realizar la reservación de las materias
Más detallesManual Operacional AGENDA - SIDRA
Manual Operacional AGENDA - SIDRA Versión Borrador (sujeto a modificaciones). Agosto 09 Tabla de contenido Módulo Agenda... 2 Introducción... 2 Funcionalidades de Pestañas:... 2 Perfiles de Usuarios que
Más detallesMANUAL SISTEMA REGISTRO DE NOTAS
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MANUAL SISTEMA REGISTRO DE NOTAS Revisado por: Patricio Baeza Fecha: Pág. 2 de 15 1. Convenciones de texto utilizadas en el Manual. a.
Más detallesManual de Autogestión Sistema SIU GUARANI 3W Perfil Alumno
Manual de Autogestión Sistema SIU GUARANI 3W Perfil Alumno Manual de Autogestión SIU-GUARANI 3W Perfil Alumno Este documento está destinado a ayudar a los alumnos en el proceso de adaptación de la nueva
Más detallesSECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL MANUAL OPERATIVO SEGUIMIENTO FUMP ELECTRÓNICO
Página 1 de 13 SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL MANUAL OPERATIVO SEGUIMIENTO FUMP ELECTRÓNICO (FORMATO ÚNICO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL) Página 2 de
Más detallesFacturación Electrónica CFDI. Manual Facturación Gratuita
Facturación Electrónica CFDI Manual Facturación Gratuita 1 INDICE * URL del servicio de facturación gratuito * Selección de servicio * Solicitud de Usuario para Acceso al Sistema de Facturación Electrónica
Más detallesGUÍA DE USUARIO SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN HISTÓRICA DE CALIFICACIONES
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: SA-P60-G06 1 Abril de 2013 GUÍA DE USUARIO SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN HISTÓRICA DE CALIFICACIONES La Certificación Histórica de Calificaciones, que contiene todo el historial académico
Más detallesCALIFICACIONES FINALES MANUAL PARA DOCENTES
CALIFICACIONES FINALES MANUAL PARA DOCENTES Mayo / 2016 Índice Índice... 1 Introducción... 2 Objetivo... 2 Conceptos importantes... 2 Cómo funciona?... 3 Inscripción de cursos y prerrequisitos... 3 Manuales
Más detallesLa versión del sistema de la consola del JAVA recomendado es la Esta aplicación opera en cualquier Sistema Operativo Windows.
GUÍA DE USUARIO PARA LA DECLARACIÓN DE INFORMATIVA MÚLTIPLE El Servicio de Administración Tributaria (SAT), pone a su disposición una guía para el llenado de la DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE 2005, con
Más detallesCrear Plan de Estudios en SMA
Crear Plan de Estudios en SMA El Plan de Estudio es útil para listar y organizar las asignaturas que corresponden a los diferentes semestres de un programa Se puede acceder a esta opción teniendo en cuenta
Más detallesGuía de Usuario del Registro de Organismos Intermedios
Guía de Usuario del Registro de Organismos Intermedios 1 Se debe ingresar a la página de internet del Sistema de Transparencia PyME: http://www.fondopyme.gob.mx Para proceder al registro del Organismo
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS REQUERIMIENTOS DE SELLOS DIGITALES
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS REQUERIMIENTOS DE SELLOS DIGITALES 1. Requerimiento de Sellos El Usuario que desee realizar una Solicitud de Sello Digital debe ingresar a la siguiente dirección Web y descargar
Más detallesManual de Cargos Automáticos
Manual de Cargos Automáticos CONTENIDO. INTRODUCCION Ingreso a la Sucursal Electrónica 4 Subir Archivo de Cargos Automáticos 5-9 Mantenimiento cargos Automáticos 10 Cómo incluir un nuevo cargo automático?
Más detallesMÓDULO DE BODEGAS POR EMPRESAS
MÓDULO DE BODEGAS POR EMPRESAS Este módulo tiene como función principal aceptar, cambiar o rechazar los domicilios de las Bodegas, Locales o Plantas registradas de las empresas PITEX o Maquiladoras. La
Más detalles