Facturación Electrónica CFDI V-3.3

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1 Facturación Electrónica CFDI V-3.3 Manual Facturación V-3.3 P á g i n a 1 37

2 INDICE INDICE... 2 I. PORTAL FACTURACION V I.-1 MENU PRINCIPAL II.- ALTA DE EMPRESA... 5 II.1.- Carga de logotipo II.2.- Carga de certificado de sello digital (CSD)... 7 II.1.- ALTA DE SUCURSAL MATRIZ... 9 II.2.- Conceptos III.- CARGA DE CLIENTE III.1.- Datos de su cliente IV.- CAPTURA DE DATOS DE FACTURA IV.1.- Llenado de Datos de un CFDI IV.2.- Catálogo SAT (conceptos) IV.3.- Catálogo de Productos y Servicios V.- CAPTURA DE DATOS CON COMPLEMENTO PAGOS *Vista previa VI.- MENÚ USUARIOS VI.1.- Crear usuario nuevo VII.- VALIDAR COMPROBANTES VIII.- REPORTES CFDI IX.- REPORTE DE CONFIRMACIONES P á g i n a 2 37

3 X.- CANCELACION DE FACTURAS XI.- EJEMPLOS DE FORMATOS DE LA VERSIÓN Vista previa Formato estándar de un CFDI, el campo de logo es opcional Acuse de cancelación Formato personalizado de un CFDI P á g i n a 3 37

4 I. PORTAL FACTURACION V.3.3 Tendrás que ingresar a nuestro portal y elegir la ruta en el menú de emisión de CFDI La opción facturación 3.3. el cual de dirigirá al nuevo portal de Facturación. Si tienes dudas o quieres regresar a nuestra pág. principal o verificar nuestro registro ante el SAT por favor solo da click en los logos y te direccionaremos. P á g i n a 4 37

5 I.-1 MENU PRINCIPAL. II.- ALTA DE EMPRESA Para dar de alta una empresa a la cual desea facturar, siga estos pasos: Dar clic en el botón Empresas y nos mostrara la siguiente pantalla. Para ver información de su RFC hacer clic en el botón Editar. P á g i n a 5 37

6 se muestra la siguiente pantalla donde aparecen los datos de la empresa. II.1.- Carga de logotipo. Seleccione el archivo de su logo en un formato (jpg o png), con un peso no mayor a 50 kb. P á g i n a 6 37

7 II.2.- Carga de certificado de sello digital (CSD) NOTA IMPORTANTE Deberá cargar su certificado de sello digital (CSD) y no de su firma electrónica (FIEL), ya que la FIEL no es válida para facturar. Seleccionar los archivos.cer y.key que comienzan con CSD. Seleccione el archivo del certificado.cer, ubicando la ruta donde se encuentra alojado y posteriormente de clic en abrir, tal y como se muestra en la imagen. Proceda de igual forma con el archivo de la llave privada. key. P á g i n a 7 37

8 Deberá validar que el certificado, sea válido. Escriba la contraseña de la llave y de clic en Validar, si los datos son correctos el sistema enviará el mensaje: El Certificado CSD es correcto. Una vez validados los sellos, tendrá que cargar nuevamente el certificado (.cer), la llave privada. (key) y la contraseña de la Llave y de clic en guardar. Importante cargar el certificado de sello digital (CSD), y no de su Firma electrónica (FIEL), ya que la FIEL no es válida para facturar P á g i n a 8 37

9 II.1.- ALTA DE SUCURSAL MATRIZ Podrás dar de alta sucursales en caso de requerirlo, sin embargo debe llenar la información. Si no tiene sucursales utilice la misma información de la empresa matriz. Para esto hacer clic en la etiqueta Sucursales. Ahora, ingrese nuevamente en el menú Empresas, aparece una lista con las empresas registradas. De clic en la etiqueta Sucursales Aparece la siguiente pantalla. Hacer click en el botón de Nueva Sucursal En la siguiente pantalla llena los campos, si no tiene sucursales utilice su domicilio fiscal o la leyenda (Matriz), llegue todos los campos y hacer clic en Guardar P á g i n a 9 37

10 II.2.- Conceptos Esta opción, permite dar de alta su catálogo de conceptos con la finalidad de que el llenado de su factura sea más sencillo. P á g i n a 10 37

11 III.- CARGA DE CLIENTE Esta opción permite dar de alta los datos fiscales de sus clientes. Hacer clic en la pestaña Clientes Aparecerá un listado con sus clientes registrados o la opción de cargar un nuevo cliente P á g i n a 11 37

12 III.1.- Datos de su cliente Llene los datos de su cliente, el RFC debe ir en mayúsculas sin espacios y sin guiones, el CP son 5 dígitos numéricos, el campo Bcc es un correo extra como copia oculta y los últimos cinco campos son opcionales. Al terminar de clic en guardar P á g i n a 12 37

13 IV.- CAPTURA DE DATOS DE FACTURA Ingrese al menú de Facturación y seleccione la opción Generar CFDI IV.1.- Llenado de Datos de un CFDI Una vez ingresando podrá ver esta pantalla, proceda a llenar los datos de su factura. P á g i n a 13 37

14 En el campo Cliente de clic en la flecha del lado derecho y le desplegará los clientes que ha dado de alta, elija al cliente a quien le generará la factura. El campo de Folio NTLINK indica el número consecutivo de facturas que ha emitido con Nt-link y lo asigna el sistema automáticamente. El campo Serie es opcional y podrá colocar alguna referencia para el control de sus facturas, este campo puede quedar en blanco. El campo Folio es opcional y podrá colocar alguna referencia o número de folio interno para el control de sus facturas. El campo Sucursal es el lugar de emisión de la factura, la cual se creó previamente en el menú de empresas- Sucursales. El campo Tipo de Documento seleccionara el tipo de documento a efectuar (Factura, Nota de crédito, Recibo de Donativo etc ). P á g i n a 14 37

15 En el campo Status Factura podrá elegir si la factura la emite como pendiente o pagada. Si elige pagada del lado derecho aparecerá el campo fecha de pago. En el campo Confirmación podrá elegir el código y dar la confirmación en el sub-menú de confirmaciones que se encuentra en el menú de reportes. El campo Moneda seleccionara el tipo de Moneda de acuerdo al catálogo c_moneda del SAT. P á g i n a 15 37

16 Si la moneda seleccionada es Dólar americano y no cumple con el tipo de cambio estipulado mandará un error el sistema y tendrá que confirmar para poder continuar con la elaboración del CFDI. El campo Forma de Pago seleccionara la forma de pago de acuerdo al catálogo de forma de pago del SAT P á g i n a 16 37

17 El campo Método de Pago se selecciona de acuerdo a la forma en que será pagada la factura. El campo Condiciones de Pago es opcional y podrá colocar alguna referencia con su método de pago. El campo UsoCFDI seleccionara un campo de acuerdo al catálogo del SAT. P á g i n a 17 37

18 El campo Observaciones es opcional y podrá colocar información adicional sobre la cuenta o forma de pago. El campo CFDIRelacionado seleccionara el UUID del CFDI que se relaciona y el tipo de relación que llevara. P á g i n a 18 37

19 IV.2.- Catálogo SAT (conceptos) Deberá colocar la clave de unidad, seleccionando de los catálogos proporcionados por el sistema al igual que el Código. El campo Unidad es la unidad de medida (peso, kilo, servicio etc..), si no existe ingrese NO APLICA (N/A). P á g i n a 19 37

20 IV.3.- Catálogo de Productos y Servicios En caso de no encontrar su producto o servicio en los catálogos del sistema, seleccione el buscador del SAT donde podrá realizar la búsqueda con más detalle de su producto o servicio, una vez localizado su producto o servicio, deberá colocar la clave de unidad, al igual que el Código. El campo de Cantidad se refiere al número de productos o servicios, que se multiplica por el precio unitario. El campo Descuento indique el precio descuento del producto a facturar. En el Precio Unitario indique el precio del producto a facturar sin IVA. En Descripción capture una breve descripción de lo que está facturando. El botón buscar concepto es una opción de automatizar el llenado de su CFDI buscando los conceptos previamente cargados en el menú de conceptos. P á g i n a 20 37

21 Una vez que se han capturado los campos de clic en el botón de Agregar Concepto, el sistema automáticamente realizara los cálculos y limpiara el área de Conceptos para que pueda capturar uno nuevo. Al terminar puede dar clic en el Botón de Vista Previa y le mostrara un ejemplo en PDF, finalmente si está de acuerdo con el resultado de clic en Generar Factura. P á g i n a 21 37

22 V.- CAPTURA DE DATOS CON COMPLEMENTO PAGOS Seleccione del menú de facturación el botón de generar complementos pagos A continuación, nos envía esta pantalla, proceda a llenar los datos de su factura con Complementos pagos. P á g i n a 22 37

23 Una vez llenados los campos de su CFDI, CFDI relacionado, Conceptos, procedemos a llenar Concepto de Pagos y DoctoRelacionado. P á g i n a 23 37

24 Una vez que se han capturado los campos de clic en el botón de Agregar pagos, el sistema automáticamente realizara los cálculos y limpiara el área de Pagos para que pueda capturar uno nuevo, capturar los campos de Doctorelacionado una vez llenado dar clic en el botón de Agregar documento, al terminar puede dar clic en el Botón de *Vista Previa y le mostrara un ejemplo en PDF, finalmente si está de acuerdo con el resultado de clic en Generar Factura. Una vez que se dio click en el botón de Generar Factura el sistema tarda entre 1 y 3 segundos en generarla, y se enviara vía correo electrónico al correo registrado de su cliente y al SAT. *Vista previa Es importante resaltar que la vista previa solo es un ejemplo de la factura a realizarse sin efecto fiscal, la cual mostrara los datos capturados solo para validación. P á g i n a 24 37

25 VI.- Menú usuarios En este menú podrá crear usuarios adicionales para accesar al sistema, cambiar contraseña de la cuenta, cambiar o editar el perfil del usuario. VI.1.- Crear usuario nuevo Dar click en el botón usuario nuevo, el correo de inicio de sesión no puede ser igual a otro correo registrado y tendrá que ser un correo valido, la contraseña deberá cumplir con las políticas de seguridad de ntlink, deberá llevar (mayúsculas, minúsculas, números, carácter especial y llevar mínimo 8 caracteres), deberá elegir el perfil del nuevo usuario (Administrador u *Operador) y guardar la información. *El perfil de operador no puede realizar modificaciones en el menú de usuarios. P á g i n a 25 37

26 VII.- Validar comprobantes En este menú usted podrá validar los comprobantes timbrados en el portal del SAT. Seleccione el archivo XML que se quiera validar puede cargar más de uno. Una vez cargados los archivos seleccionados dar click en (Upload) y validar todos. P á g i n a 26 37

27 Una vez que se validen los archivos el sistema le mostrara la información de cada uno de los XML timbrados en el sistema. P á g i n a 27 37

28 VIII.- Reportes CFDI. Usted podrá ver todas sus facturas emitidas y canceladas desde que inicio a facturar con NTLINK, ingresando al menú de Reportes CFDI. La búsqueda se realizará por periodos de tiempos no mayor a 90 días, Seleccionando fecha inicial y fecha final. Ejemplo1: del 1/04/2016 al 30/06/2016, que equivalen a 90 días. Ejemplo2: del 1/08/2017 al 09/10/2017, que equivalen a 70 días. Seleccionara el cliente para buscar por nombre o seleccione todos para que le muestre un listado de todas las facturas emitidas en el periodo de fecha seleccionado. Puede seleccionar todas las facturas emitidas y sacar un reporte en formato Excel. P á g i n a 28 37

29 o descargar todas las facturas (XML y PDF) seleccionadas en un archivo comprimido ZIP. P á g i n a 29 37

30 IX.- Reporte de CONFIRMACIONES Usted podrá ver todas sus facturas que requieran confirmación para emitir un CFDI y confirmar la misma, en el menú Reportes de Confirmación. Selecciona el folio a confirmar y dará click en el botón de confirmar si los datos son correctos mandar un mensaje al generar el código de confirmación. P á g i n a 30 37

31 X.- CANCELACION DE FACTURAS Ingresara al menú de Reportes CFDI, una vez que allá realizado la búsqueda por fecha y cliente, seleccionara el núm. de folio que desea cancelar oprimiendo el botón de *cancelar ubicado al final del renglón. Al dar click en el botón de cancelar tendrá que confirmar la cancelación para poder proseguir. Una vez cancelado el folio aparecerá en status de cancelado, y el botón cambiará por acuse de cancelación. P á g i n a 31 37

32 El sistema entregará el acuse de cancelación en formato pdf y xml en un archivo comprimido ZIP. * Es necesario dejar pasar de 20 a 30 min después de generar la factura para poder realizar la cancelación, ya que es el tiempo que tarda en actualizar el SAT su base de datos con la recepción de facturas emitidas. P á g i n a 32 37

33 XI.- Ejemplos de formatos de la versión 3.3 Vista previa P á g i n a 33 37

34 Formato estándar de un CFDI, el campo de logo es opcional. P á g i n a 34 37

35 Acuse de cancelación P á g i n a 35 37

36 Formato personalizado de un CFDI 3.3 P á g i n a 36 37

37 Este manual es un documento cuyo objeto es explicar a nuestros clientes la forma correcta de llenar y expedir un Comprobante Fiscal Digital por internet (CFDI) 3.3, los ejemplos son únicamente para efectos didácticos. el cliente debe tener claro que las explicaciones realizadas en este manual de usuario, no sustituyen a las disposiciones fiscales legales o reglamentarias vigentes por lo que el llenado y la información utilizada es responsabilidad de cada usuario. Manual Facturación V-3.3 Si tiene Dudas o sugerencias favor de comunicarse a los teléfonos de NT-LINK. (55) * (55) * (55) * (55) * * (044) * (044) P á g i n a 37 37

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