GESTION DE COMPRAS Y PROVEEDORES

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1 P07/001/R1 GESTION DE ÍNDICE 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2.- RESPONSABILIDADES 3.- DESARROLLO EVALUACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES REALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS 3.3.-PERSONAL DOCENTE SUBCONTRATADO NO CONFORMIDADES EN COMPRAS REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: RESPONSABLE DE CALIDAD CAYETANO MUÑOZ RESPONSABLE DE CALIDAD Y GERENTE CAYETANO MUÑOZ Y Mª TERESA JIMENEZ GERENTE Mª TERESA JIMENEZ FECHA: 15/09/2014 FECHA: 15/09/2014 FECHA: 15/09/2014 COPIA CONTROLADA: DESTINATARIO:

2 P07/002/R1 HISTORIAL DEL DOCUMENTO Fecha Revisión Descripción / Modificaciones 15/09/ EMISIÓN INICIAL 15/09/ SE INCLUYEN CRITERIOS PARA HOMOLOGACIÓN

3 P07/003/R1 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN Define el sistema empleado para la contratación de bienes y servicios, asegurando que se realizan dichas compras a proveedores aceptables, aptos para satisfacer los pedidos, y que los datos e información sobre los productos o servicios adquiridos son claros y adecuados para garantizar un suministro conforme, estableciendo los criterios para la selección y la evaluación de proveedores. Estos criterios serán definidos desde el punto de vista de la influencia sobre la calidad final de las compras en el producto o servicio resultante. Así mismo se describe la sistemática empleada para la verificación de los productos comprados, mediante inspección, con objeto de asegurar que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Este procedimiento es de aplicación a las compras que se realicen en el desarrollo de la prestación de sus servicios. 2.- RESPONSABILIDADES GERENCIA RESPONSABLE CALIDAD ADMINISTRACION DOCENTE Decisión de la resolución a tomar sobre las incidencias con los proveedores, junto con el Resp. de Calidad Estudio en la Revisión del Sistema por la Dirección del estado y comportamiento de los proveedores a lo largo del año Realización de los pedidos o designación de la persona encargada Evaluación de proveedores Mantenimiento de los registros de evaluación de los proveedores Presentación de la relación de proveedores aceptados, las relaciones con los mismos y las incidencias a la Revisión del Sistema por la Dirección Responsable de recoger las necesidades de compra Realización de los pedidos Contabilizar las facturas recibidas. Cotejar albaranes y facturas Realización de pedidos Detección de las necesidades de compras Ayudar al alumno designado en la verificación y recepción de la mercancía solicitada 3.- DESARROLLO El proceso de gestión de las compras de la manera descrita a continuación: EVALUACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

4 P07/004/R1 Los proveedores que tengan influencia en la organización en cuanto a la calidad final de sus trabajos serán homologados teniendo en cuenta los criterios siguientes: - Calidad/ precio de los productos - Rapidez de servicio - Único en el entorno - Proximidad - Suministrador de productos con marcado CE/ Certificación SOLAS - Convenio de colaboración. Todos los proveedores que la empresa considera como homologados, se recogen en el Listado de proveedores homologados. La evaluación de todos los proveedores, tendrá lugar cuando se lleva a cabo la Revisión por la Dirección, con periodicidad anual, quedando el resultado de dicha evaluación registrado en el acta resultante de la reunión. De manera que hasta ese momento estarán en un estado de seguimiento. Se determina que si durante ese periodo, un proveedor ha cometido incidencias en un porcentaje mayor del 25% de los pedidos que se le han realizado quedará a decisión de Gerencia la deshomologación. Si por el contrario el proveedor ha registrado incidencias en menos del 25% de sus pedidos entonces continua con su homologación formando parte del listado de proveedores. Para la reevaluación de los profesores, se tendrá en cuenta que hayan prestado un buen servicio durante la anterior impartición de cursos y la valoración de los alumnos. Cuando aparece un proveedor nuevo, se le somete a un periodo de prueba y cuando se le realicen al menos tres compras, si el Responsable de Calidad junto con Gerencia desean incorporarlo como proveedor homologado, se realizará una evaluación inicial donde se estudian las incidencias registradas y el comportamiento del proveedor, de manera que si el porcentaje de incidencias es menor al 25% pasaría a ser proveedor homologado, pasando a partir de entonces a un estado de seguimiento y evaluación, como el resto de proveedores homologados REALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS En la empresa existen varias metodologías de compras: Pedido telefónico al proveedor. Los pedidos se anotan el algún documento temporal para verificar lo recibido con lo solicitado. Pedidos a través de presupuestos previos. Para ciertas compras gerencia solicita varios presupuestos, aceptando el que mejor solución le aporte. Pedidos en las instalaciones del proveedor.

5 Una vez recibido el pedido se verifica que el producto entregado corresponde a lo solicitado. Como conformidad de esta operación se firma el albarán de entrega. Una vez que llega la factura se coteja con el albarán del producto SERVICIOS SUBCONTRATADOS P07/005/R1 En el caso de que se produzca este tipo de contratación se procederá de la siguiente manera. Se establecerá los requisitos de la contratación aceptando un presupuesto o bien un contrato en el que se detalle las condiciones de la contratación. Como aceptación del trabajo se considerarán los pagos de las facturas NO CONFORMIDADES EN COMPRAS En el caso de que se detecte alguna no conformidad en el pedido/ servicio, Gerencia o el responsable de calidad, informará al proveedor de la incidencia y se procederá a abrir un Informe de No Conformidades y ACC/ APP al proveedor. Si el producto no conforme no es apto para la utilización en el curso, se devolverá al proveedor, permaneciendo hasta el momento de su retirada en una zona habilitada y bien identificada para los productos no conformes con el fin de que no sea utilizado. Dichas no conformidades serán computadas a dicho proveedor para realizar el seguimiento del mismo.

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