INSTRUCTIVO PARA EMISION DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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1 Página 1 de 6 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 Fecha creación: Septiembre 2010 INSTRUCTIVO PARA EMISION DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Fecha última modificación: Septiembre 2010 Código: Rev.: 0

2 Página 2 de 6 Fecha: Septiembre 1. OBJETIVO Explicar y guiar que variables se deben considerar en el llenado de los formularios de No Conformidades, soluciones, acciones correctivas y cierres de hallazgos. 2. ALCANCE Este instructivo puede ser aplicado a todos los departamentos de la Empresa. 3. DEFINICIONES: No Conformidad: Es el incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, es decir, el no cumplimiento de un requisito establecido como políticas, procedimientos, inspecciones, planos, normas, instrucciones, especificaciones u otros. Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA NCh 9001.Of2001 ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de calidad, Requisitos. NCh 9000.Of2001 ISO 9000:2000 Sistemas de gestión de la calidad Fundamentos y vocabulario. Procedimiento general tratamiento de no conformidades, producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas PG-03. Sistema Intraweb de la Empresa

3 Página 3 de 6 Fecha: Septiembre 5. DESARROLLO Las no conformidades corresponden a hallazgos de errores, no cumplimiento de compromisos, no cumplimiento de especificaciones, instrucciones u otros acordados antes de iniciar los diferentes procesos en una empresa. Cuando se detecte una no conformidad, el responsable del área afectada debe de solucionar esta a la brevedad posible ejerciendo una acción inmediata ( acción de apagar el incendio ) y una acción correctiva (medida que evite una nueva ocurrencia de la no conformidad), la cual puede ser acordada con el encargado del área perjudicada. Es importante que el encargado de área a solucionar la no conformidad considere que la acción correctiva implementada corresponde a una mejora continua al proceso que presentó una falencia. 5.1 Proceso de Emisión de una No Conformidad Fecha detección de hallazgo: Fecha en la cual se detectó la No Conformidad. Área Afectada: Es el área, departamento u obra que está produciendo una No Conformidad, (Ej. Si la maquinaria llega a la obra en malas condiciones, el área afectada será el departamento de Bodegas y Maquinarias ). Actividad o proceso: Corresponde a la tarea o actividad afectada. (Ej. Arriendo de maquinarias). Origen del hallazgo: Detalla el origen de la No Conformidad (Habitualmente son detecciones internas). Descripción del hallazgo: Descripción del problema detectado (Ej. La excavadora modelo xx llegada hoy en la mañana quedó en pana pues se le taparon los filtros. Falta de mantenimiento). Hallazgo detectado por: Persona que detectó la No Conformidad. Cargo 1: Cargo de la persona que detectó la No Conformidad. Informado a: Persona responsable del área donde recae la No Conformidad, es decir, el responsable del área que debe solucionar el problema en forma inmediata y que debe tomar las medidas para que este problema no se vuelva a generar (acción correctiva). Cargo 2: Persona a cargo del área que debe solucionar la No Conformidad.

4 Página 4 de 6 Fecha: Septiembre 5.2 Solución y Acción Correctiva La solución y acción correctiva debe ser atendida por el responsable del área afectada, es decir, a la persona informada en la emisión de la no conformidad. Dependiendo del caso, es recomendable que la acción inmediata y la acción correctiva a implementar se acuerde con el responsable del hallazgo. Responsable de solución, Seguimiento y Cierre: Persona responsable del área donde recae la No Conformidad (es la persona jefe del departamento que debe solucionar la no conformidad). Causa Probable: Motivo por el cual se generó la No Conformidad (Ej. No se realizaron las mantenciones pertinentes al equipo dado en arriendo). Acción inmediata: Acción tomada en forma inmediata para solucionar el problema (Ej. Se envía mecánico a obra con las herramientas y repuestos necesarios para dejar operativa la máquina afectada). Acción correctiva: Medida implementada para que la No Conformidad no se vuelva a producir (Ej. No se enviará a obra ninguna maquinaria sin haber pasado exitosamente una lista de chequeo verificando el correcto funcionamiento de todas sus partes y atendiendo las mantenciones señaladas por el fabricante). Fecha de implementación: Fecha en que se implementó la acción correctiva. Fecha aprox. verificación: Fecha en que se verificará si la acción correctiva implementada solucionó la no conformidad. 5.3 Cierre de Hallazgo El cierre del hallazgo debe ser atendido por el responsable del área afectada. Seguimiento acción: Descripción de efectos que produjo la acción correctiva. Si la acción correctiva no funcionó se deberá buscar otra medida y definir un nuevo plazo para su fiscalización. Este proceso quedará descrito en éste casillero. Responsable de cierre: Responsable del área que solucionó la no conformidad.

5 Página 5 de 6 Fecha: Septiembre 6. ANEXOS Formularios de llenado en la Intraweb:

6 Página 6 de 6 Fecha: Septiembre 7. CONTROL DE CAMBIOS (del presente documento) MODIFICACION Rev. Fecha Detalle

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