La publicación del Real Decreto 29/2000 de 14 de enero, ha venido a desarrollar reglamentariamente la Ley 15/1997 de 25 de abril.

Transcripción

1 1. INTRODUCCION 1.1. Régimen Jurídico El Real Decreto-Ley 10/1996, de 17 de junio, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del INSALUD, dispuso, en su artículo único, que la gestión y administración de los Centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podría llevarse a cabo a través de la constitución de fundaciones, entre otras posibilidades. Dicha posibilidad estaba ya prevista en el artículo 6, puntos 1 y 4 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. Al amparo de lo establecido en la Disposición final Unica del Real Decreto- Ley 10/1996, de 17 de junio, se autorizó al INSALUD para que constituyera las Fundaciones denominadas Fundación Hospital Manacor y Fundación Hospital Alcorcón ; dicho Real Decreto fue refrendado en el Parlamento por la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que ratifica que las fundaciones creadas al amparo de la Ley 30/94, así como los consorcios y empresas públicas y cualesquiera otros entes de naturaleza o titularidad pública podrán constituirse para la gestión de centros asistenciales. La publicación del Real Decreto 29/2000 de 14 de enero, ha venido a desarrollar reglamentariamente la Ley 15/1997 de 25 de abril Modelo Organizativo Por acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 1996, queda constituida por el INSALUD la Fundación Hospital Manacor, iniciando su actividad hospitalaria el día 17 de marzo de Según establece el citado Acuerdo, el régimen jurídico de la Fundación Hospital Manacor, será el determinado por sus propios Estatutos que quedan aprobados en virtud del mismo. Se atribuye igualmente al Ministerio de Sanidad y Consumo el ejercicio del protectorado de la Fundación de competencia Estatal Hospital Manacor, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero.

2 A partir de 1 de enero de 2002 dichas funciones de protectorado y registro, incluyendo las de tutela y control son asumidas por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears según el apartado B, punto 1.J del Real Decreto 1478/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de las funciones y servicios del INSALUD. La Fundación Hospital Manacor posee una titularidad de naturaleza jurídica pública, cuya finalidad principal es la prestación de servicios sanitarios. Posee un órgano de gobierno que es el Patronato. Asimismo, como órganos de gestión figuran el Director Gerente y demás cargos directivos. Este nuevo modelo ha posibilitado un desarrollo organizativo que presenta diferencias con otros hospitales de la Red Sanitaria de la Seguridad Social. Entre sus características específicas cabe destacar: - Autonomía de Gestión del Hospital, lo que garantiza mayor agilidad en la contratación de servicios, adquisición de bienes y ejecución de inversiones. - Incremento de la capacidad de autogestión sanitaria por áreas médicas Entorno Geográfico y Social Sobre la base de la Ley de Ordenación Sanitaria de las Islas Baleares, el hospital de Manacor se planificó para cubrir las necesidades hospitalarias de los habitantes del Levante de la isla de Mallorca, representada en una población de referencia según el padrón municipal del año 2000 de habitantes. Los principales municipios que abarca son los siguientes: Manacor, Artá, Son Servera, Villafranca, Felanitx, Campos, Santany, Muro y Sineu. Dada su situación y capacidad, el hospital también puede afrontar las necesidades de hospitalización y asistencia de otros Municipios situados al norte de la isla, así como los incrementos de población que se producen durante los meses de verano por la gran zona turística que comprende y el gran número de residentes no censados que viven en la comarca, alcanzándose un techo máximo potencial de habitantes. La estructura de población por edades muestra que en el área de influencia de la Fundación Hospital Manacor la población es de edad muy superior a la del resto del Area Sanitaria de las Islas. La tendencia al envejecimiento de la población supondrá un mayor crecimiento del grupo de edad de más de 65 años.

3 1.4. Datos de Estructura y Cartera de Servicios La Fundación Hospital Manacor es un hospital general de ámbito comarcal y complejidad media, siendo hospital de referencia para todas las prestaciones incluidas en su Cartera de Servicios. Dispone de un edificio de nueva planta de m 2. Para el año 2002 están previstas 192 camas de hospitalización, 7 puestos de atención en Hospital de Día, 10 camas en la Unidad de Cirugía sin ingreso, 25 locales dedicados a la atención de consulta externa y 6 dedicados a gabinete técnico, 1 Unidad de Urgencias Permanente y un total de 532 profesionales Especialidades El hospital de Manacor está organizado en servicios troncales y especialidades, como se desarrolla a continuación: - Area de Medicina Interna: Agrupa los Servicios de Cardiología, Dermatología, Digestivo, Endocrinología, Hematología, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología y Psiquiatría. - Area Materno Infantil: Ginecología, Unidad de Planificación Familiar, Obstetricia y Pediatría. - Area de Traumatología: Rehabilitación y Fisioterapia, Traumatología y Cirugía Ortopédica. - Area Quirúrgica: Anestesiología y Reanimación, Cirugía general y digestiva, Oftalmología, Otorrinolaringología, Unidad de cirugía sin ingreso y Urología. - Area de Urgencias: Urgencias y Medicina Intensiva. - Otras Areas Asistenciales: Farmacia, Laboratorio, Anatomía Patológica, Radiología (radiología general, TAC, ecografía, mamografía), Hospital de Día.

4 2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION El presupuesto correspondiente al ejercicio 2002 se sitúa en miles de euros, con una estructura de costes de la cuenta de resultados como sigue: Miles de euros Consumos de explotación Gastos de personal Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado Otros gastos Total gastos operaciones funcionamiento Ventas y otros ingresos ordinarios Otros ingresos 120 Ingresos financieros 150 Subvenciones de capital traspasadas a resultados 16 Total ingresos operaciones funcionamiento Presupuesto de ingresos Para el año 2002 se prevé alcanzar unos ingresos totales de miles de euros. De ellos, se estima una facturación total por asistencia sanitaria a beneficiarios de la Seguridad Social de miles de euros; 997 miles de euros de facturación por actividad asistencial a privados y 286 miles de euros por otros ingresos no asistenciales. Los ingresos por facturación a privados ascienden a 997 miles de euros, cuyo desglose es el siguiente: - Mutuas Asistencia sanitaria: Mutuas Accidentes de Trabajo: Mutuas Accidentes de Tráfico: Particulares: 210

5 - TOTAL: 997 Otros ingresos no asistenciales se desglosan en 150 miles de euros de ingresos financieros, 120 miles de euros de otros ingresos varios y refacturación de gastos y 16 miles de euros de subvenciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio. La actividad del Hospital por asistencia sanitaria a beneficiarios de la Seguridad Social prevista para el año 2002, es la siguiente: INDICADORES MAGNITUD PREVISION 1. Ingresos totales Número Estancia media Nº de días 5,5 3. Intervenciones quirúrgicas con hospitalización Número Urgencias no ingresadas Número Consultas primeras Número Consultas sucesivas Número Consultas de alta resolución Número Cirugía Menor Ambulatoria Nº Procesos Cirugía Mayor Ambulatoria Nº Procesos Hemodiálisis Nº Sesiones Presupuesto de Gastos a) Consumos de explotación: Bajo este epígrafe se incluyen los aprovisionamientos, esto es: farmacia, material sanitario, instrumental, uniformidad, materiales de reparaciones, así como los trabajos tanto asistenciales como no asistenciales subcontratados con terceros tales como: limpieza, alimentación, mantenimiento, lavandería, laboratorio, hemodiálisis concertada y oxigenoterapia. Uno de los mayores incrementos se centra en el consumo de farmacia, que se estima que para el año 2002 pase de los miles de euros actualmente

6 presupuestados a miles de euros, tanto por el incremento continuo del número de productos farmacéuticos en dispensación ambulatoria, como por el coste general de los fármacos y los oncológicos en particular, tendencia ésta que está presente de forma generalizada en la gran mayoría de los hospitales tanto nacionales como a nivel internacional. Una línea similar es la que sigue el epígrafe correspondiente a las compras de material sanitario que para el año 2002 se estima se sitúe en los miles de euros, frente a los miles de euros presupuestados para el año En este caso, el incremento se debe tanto al impacto del incremento de precios, como a mayores consumos de productos de alto coste, tales como material oftálmico, laparoscópico y de otras especialidades con fuerte crecimiento de actividad. b) Costes de personal: El presupuesto para el ejercicio 2002 se estima en miles de euros que se desglosa como sigue: Miles de euros Sueldos y salarios Seguridad Social a cargo de la Fundación Otros gastos sociales (formación y otros) 54 Total gastos de personal Los principales motivos del incremento de los costes de personal son: - La previsión de crecimiento de los sueldos y salarios conforme a las previsiones de inflación: 2%. - La necesidad de dar una adecuada cobertura de sustituciones. - El aumento de plantilla derivada de la apertura del servicio de hospital de día psiquiátrico. - La adecuación en el número de personal auxiliar de servicios, que es en estos momentos claramente insuficiente.

7 3. PRESUPUESTO DE CAPITAL El estado de orígenes y aplicaciones de fondos del año 2002 presenta los siguientes movimientos: - Aplicaciones de fondos: El total de aplicaciones asciende a miles de euros correspondientes a 526 miles de euros por la variación positiva del capital circulante y a 600 miles de euros previstos como presupuesto de inversiones para el año, desglosado del siguiente modo: - Obras e instalaciones: 110 mil euros. - Equipamiento informático: 100 mil euros (hardware)+20 mil euros (software). - Instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario, utillaje: 370 mil euros. - Origen de Fondos: El total asciende miles de euros y corresponde a los recursos generados en las operaciones, concretamente a la dotación por amortización del Inmovilizado Material e Inmaterial del ejercicio miles de euros y a subvenciones de capital traspasadas a resultados por 16 mil euros con signo negativo. - La variación neta del capital circulante del ejercicio 2002 es de 526 miles de euros. Miles de euros Aumentos Disminuciones Existencias 5 - Deudores Acreedores - 48 Tesorería 72 - Ajustes periodificación 2 - Total Variación del Capital Circulante Distribución de resultados: Las propuestas presentadas a la aprobación de Patronato de los excedentes registrados en ejercicios anteriores han sido su aplicación íntegra a remanente, una vez compensados los excedentes negativos del primer ejercicio.