Facturación Electrónica CFDI V-3.3

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1 Facturación Electrónica CFDI V-3.3 Manual Facturación Gratuita V-3.3 Página 1 de 37

2 INDICE I.- REGISTRO... 3 II.- PORTAL FACTURACION GRATUITO V II.1.- MENU PRINCIPAL III.- ALTA DE EMPRESA... 9 IV.- ALTA DE SUCURSAL MATRIZ IV.1.- Sucursales V.- CARGA DE CLIENTE V.1.- Datos de su cliente VI.- CAPTURA DE DATOS DE FACTURA VI.1.- Llenado de Datos de un CFDI V Catálogo SAT (Conceptos) V Catálogo de Productos y Servicios VI.- CAPTURA DE DATOS CON COMPLEMENTO PAGOS Seleccione el botón de generar complementos pagos *Vista previa VI.- REPORTES CFDI VII.- REPORTE DE CONFIRMACIONES VIII.- CANCELACION DE FACTURAS IX.- EJEMPLOS DE FORMATOS Vista previa Factura timbrada Acuse de cancelación Formato personalizado Página 2 de 37

3 I.- REGISTRO Para poder registrarse debe accesar al portal de NT LINK ingresando a la siguiente liga: https://ntlink.com.mx/facturagratuito_3.3/wfrlogin.aspx. Al ingresar a la liga debe de dar click en: Solicitud de Acceso Página 3 de 37

4 Llenar los campos solicitados y dar clic en Enviar Solicitud Página 4 de 37

5 Al darse de alta en el sistema de Ntlink se le enviara un correo con su Usuario y Contraseña, regresar a la página de Facturación Gratuita y dar clic en Iniciar sesión Sistema Gratuito Ingrese el usuario y contraseña enviados a su correo, como es la primera vez que ingresa, el sistema le solicitara cambiar su contraseña. La nueva contraseña debe de contener mínimo 8 dígitos, una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial. Página 5 de 37

6 Seleccione Si estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones y dar clic en Aceptar. Tecle nuevamente su usuario y password nuevo para ingresar al sistema Página 6 de 37

7 II.- PORTAL FACTURACION GRATUITO V.3.3 Página 7 de 37

8 II.1.- MENU PRINCIPAL. Página 8 de 37

9 III.- ALTA DE EMPRESA Dar clic en el botón de Empresas y nos mostrara la siguiente pantalla. Posteriormente en el botón de Editar. Le mostrara la siguiente pantalla donde aparecen los datos de la empresa. Página 9 de 37

10 Seleccione el archivo del certificado, como se muestra en la imagen, ubicando la ruta donde se encuentra alojado y posteriormente de clic en Abrir. Proceda de igual forma con el archivo de la Llave privada. key. Escriba el password llave y de clic en Validar, si los datos son correctos el sistema enviará el mensaje: El Certificado CSD es correcto. Página 10 de 37

11 A continuación, seleccione nuevamente el certificado.cer, la llave privada. key, el Password Llave y de clic en guardar. Página 11 de 37

12 IV.- ALTA DE SUCURSAL MATRIZ Ahora, ingrese nuevamente en el menú Empresas, y de click en la etiqueta Sucursales IV.1.- Sucursales En esta pantalla de click en el botón de Nueva Sucursal Página 12 de 37

13 En la siguiente pantalla llene los campos, si no tiene sucursales utilice su domicilio fiscal o la leyenda (Matriz) y de clic en Guardar Página 13 de 37

14 V.- CARGA DE CLIENTE De click en el menú Clientes De clic en nuevo cliente Página 14 de 37

15 V.1.- Datos de su cliente Llene los datos de su cliente, el RFC debe ir en mayúsculas sin espacios y sin guiones, el CP son 5 dígitos numéricos, el campo Bcc es un correo extra como copia oculta y los últimos cinco campos son opcionales. Al terminar de clic en guardar Página 15 de 37

16 VI.- CAPTURA DE DATOS DE FACTURA Seleccione el botón de Facturación Página 16 de 37

17 VI.1.- Llenado de Datos de un CFDI A continuación, nos envía esta pantalla, proceda a llenar los datos de su factura con CFDI. En el campo Cliente de clic en la flecha del lado derecho y le desplegará los clientes que ha dado de alta, elija al cliente a quien le generará la factura. Página 17 de 37

18 El campo Serie es opcional y podrá colocar alguna referencia para el control de sus facturas, si gusta puede quedar en blanco. El campo Folio indica el número de facturas que ha emitido con Ntlink y lo asigna el sistema automáticamente. Seleccione la Sucursal que es el lugar de emisión de la factura, la cual se creó previamente en el menú de empresas- Sucursales. Página 18 de 37

19 El campo Tipo de Documento seleccionara el tipo de documento a efectuar (Factura, Nota de crédito o Recibo de Donativo). En el campo Status Factura podrá elegir si la factura la emite como pendiente o pagada. Si elige pagada del lado derecho aparecerá el campo fecha de pago. En el campo Confirmación podrá elegir el código y dar la confirmación en el sub-menú de confirmaciones que se encuentra en el menú de reportes. Página 19 de 37

20 El campo Moneda seleccionara el tipo de Moneda de acuerdo al catálogo c_moneda del SAT. Si la moneda seleccionada es Dólar americano y no cumple con el tipo de cambio estipulado mandará un error el sistema y tendrá que confirmar para poder continuar con la elaboración del CFDI. Página 20 de 37

21 Proceda a elegir Forma de Pago seleccionara la forma de pago de acuerdo al c_formapago del SAT El campo UsoCFDI seleccionara de acuerdo al catálogo del SAT. El campo Observaciones es opcional. El campo CFDIRelacionado seleccionara el UUID del CFDI que se relaciona y el tipo de relación que llevara. Página 21 de 37

22 V Catálogo SAT (Conceptos) Deberá colocar la clave de unidad, seleccionando de los catálogos proporcionados por el sistema al igual que el Código. El campo Unidad es la unidad de medida si no existe ingrese NO APLICA (N/A). Página 22 de 37

23 V Catálogo de Productos y Servicios En caso de no encontrar su producto o servicio en los catálogos del sistema, seleccione el buscador del SAT donde podrá realizar la búsqueda con más detalle de su producto o servicio, una vez localizado su producto o servicio, deberá colocar la clave de unidad, al igual que el Código. El campo de Cantidad se refiere al número de productos o servicios, que se multiplica por el precio unitario. El campo Descuento indique el precio descuento del producto a facturar. En el Precio Unitario indique el precio del producto a facturar sin IVA. En Descripción capture una breve descripción de lo que está facturando. Página 23 de 37

24 Una vez que se han capturado los campos de clic en el botón de Agregar Concepto, el sistema automáticamente realizara los cálculos y limpiara el área de Conceptos para que pueda capturar uno nuevo. Al terminar puede dar clic en el Botón de Vista Previa y le mostrara un ejemplo en PDF, finalmente si está de acuerdo con el resultado de clic en Generar Factura. Página 24 de 37

25 VI.- CAPTURA DE DATOS CON COMPLEMENTO PAGOS Seleccione el botón de generar complementos pagos A continuación, nos envía esta pantalla, proceda a llenar los datos de su factura con Complementos pagos. Página 25 de 37

26 Una vez llenados los campos de su CFDI, CFDI relacionado, Conceptos, procedemos a llenar Concepto de Pagos y DoctoRelacionado. Página 26 de 37

27 Una vez que se han capturado los campos de clic en el botón de Agregar pagos, el sistema automáticamente realizara los cálculos y limpiara el área de Pagos para que pueda capturar uno nuevo, capturar los campos de Doctorelacionado una vez llenado dar clic en el botón de Agregar documento, al terminar puede dar clic en el Botón de *Vista Previa y le mostrara un ejemplo en PDF, finalmente si está de acuerdo con el resultado de clic en Generar Factura. *Vista previa Es importante resaltar que la vista previa solo es un ejemplo de la factura a realizarse sin efecto fiscal, la cual mostrara los datos capturados solo para validación. Una vez que se dio click en el botón de Generar Factura el sistema tarda entre 1 y 3 segundos en generarla, y se enviara vía correo electrónico a su cliente y al SAT. Página 27 de 37

28 VI.- Reportes CFDI. Usted podrá ver todas sus facturas emitidas y canceladas desde que inicio a facturar con NTLINK, ingresando al menú de Reportes CFDI. La búsqueda se realizará por periodos de tiempos no mayor a 90 días, Seleccionando fecha inicial y fecha final. Ejemplo1: del 1/04/2016 al 30/06/2016, que equivalen a 90 días. Ejemplo2: del 1/08/2017 al 09/10/2017, que equivalen a 70 días. Seleccionara el cliente para buscar por nombre o seleccione todos para que le muestre un listado de todas las facturas emitidas en el periodo de fecha seleccionado. Puede seleccionar todas las facturas emitidas y sacar un reporte en formato Excel. Página 28 de 37

29 o descargar todas las facturas (XML y PDF) seleccionadas en un archivo comprimido ZIP. Página 29 de 37

30 VII.- Reporte de Confirmaciones Usted podrá ver todas sus facturas que requieran confirmación para emitir un CFDI y confirmar la misma, en el menú Reportes de Confirmación. Selecciona el folio a confirmar y dará click en el botón de confirmar si los datos son correctos mandar un mensaje al generar el código de confirmación. Página 30 de 37

31 VIII.- CANCELACION DE FACTURAS Ingresara al menú de Reportes CFDI, una vez que allá realizado la búsqueda por fecha y cliente, seleccionara el núm. de folio que desea cancelar oprimiendo el botón de *cancelar ubicado al final del renglón. Al dar click en el botón de cancelar tendrá que confirmar la cancelación para poder proseguir. Página 31 de 37

32 Una vez cancelado el folio aparecerá en status de cancelado, y el botón cambiará por acuse de cancelación. El sistema entregará el acuse de cancelación en formato pdf y xml en un archivo comprimido ZIP. * Es necesario dejar pasar 30min después de generar la factura para poder realizar la cancelación, ya que es el tiempo que tarda en actualizar el SAT su base de datos con la recepción de facturas emitidas. Página 32 de 37

33 IX.- Ejemplos de formatos Vista previa Página 33 de 37

34 Factura timbrada Página 34 de 37

35 Acuse de cancelación Página 35 de 37

36 Formato personalizado Página 36 de 37

37 Manual Facturación Gratuita V-3.3 Página 37 de 37

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