SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL STSS

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1 SECRETARIA TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL STSS Al Cuarto Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2012

2 SECRETARIA FINANZAS III. ANALISIS LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Evolución de la Inversión al Cuarto Trimestre, 2011 El presupuesto para proyectos de inversión pública aprobado por el Congreso Nacional para la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) fue de L.76,036,301 y al cuarto trimestre, el presupuesto vigente alcanzó un monto de L.101,896,32, de los cuales L.92,390,706, (91%) corresponden a fondos externos y L.9,0,619 (9%) son fondos nacionales. Fondos Externos 91% Gráfico No. 1 Financiamiento de la Inversión Pública Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Al Cuarto Trimestre Año 2011 Fondos Nacionales 9% En lo que respecta al tipo de inversión, los programas y proyectos de la Secretaría, en su mayoría están destinados a inversión en Desarrollo Humano, representando el 88% y la inversión real en 12%. 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre 2011 El presupuesto vigente asignado a la la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) para el año 2011 es de L.101,896,32, destinado a la ejecución de cinco () proyectos, orientados a realizar acciones en beneficio de la sociedad, a través de acciones de mi primer empleo y proempleo. Cuadro No. 7 Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre Cifras en Lempiras Descripción Monto Presupuesto Aprobado 76,036,301 Presupuesto Vigente 101,896,32 Ejecutado Tercer Trimestre (Devengado) 21,976,901 Programado Cuarto Trimestre 2,978,071 Ejecutado Cuarto Trimestre (Devengado) 27,822,664 % Ejecutado Cuarto Trimestre 107% Total Ejecución Acumulada (Devengado) 83,634,162 % Ejecutado 82% El nivel de ejecución alcanzado al cuarto trimestre, 2011, ascendió a 107%, con un monto de L.27,822,664 monto considerado alto. La ejecución anual ascendió a L.83,634,162 que representa el 82%. (Ver cuadro No.7). A continuación se presenta un cuadro que muestra a detalle la ejecución de los proyectos: Se adjunta Anexo No.7: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera 1 Ejecución al IV Trimestre 2011; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)

3 SECRETARIA FINANZAS Cuadro No.8 PROGRAMA INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras No. Proy. Institución / Proyecto Aprobado IV Trimestre, 2011 Presupuesto Vigente Programado Devengado IV Trim-11 Devengado al IV Trimestre Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 76,036, ,896,32 2,978,071 27,822, ,634, PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL 24,188,201 23,393,777,108,70 4,118, ,639, PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL 41,69,198 60,960,31 17,628,417 19,967, ,302, PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO UN SERVICIO, ESPECIALIZADO METODOS ALTERNOS RESOLUCIÓN CONFLICTOS LABORALES 10,278,902 10,291,491 3,240,949 3,248, ,6, PROMOCION LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN HONDURAS - 679,31 220, PROGRAMA "APOYO A MERCADOS LABORALES EN HONDURAS" - 6,71,17-488,639 2,816, A continuación se detallan dos proyectos que se consideran estratégicos ya que son de suma importancia en el ámbito social: Proyecto Nutrición y Protección Social (Mi Primer Empleo) (IDA 4097-HO): el cual propone promover la inserción en el mercado laboral de aproximadamente 6,000 jóvenes en extrema pobreza que han abandonado el sistema convencional de educación, y que no trabajan o laboran en actividades informales. Para el cuarto trimestre del año 2011, el presupuesto vigente es de L.23,393,777 y ha ejecutado L4,118,462, con un 81% de ejecución en comparación al programado de L.,108,70. La ejecución anual ascendió a L.16,639,483, que representa el 71%. Entre los avances físicos al cuarto trimestre, se encuentran: ejecución de 91 personas capacitadas en desarrollo humano en la tercera convocatoria de 160 programadas; así mismo, se programaron 27 beneficiarios para asistencia técnica, certificación y cogestor, se ejecutaron 21 según SIAFI. Programa de Educación Media y Laboral y el Programa de Promoción de Empleo (PROEMPLEO) (BID 12/SF-HO): se espera incrementar la inserción laboral de los jóvenes desempleados y subempleados que tengan al menos tres años de escolaridad y con edades entre 18 y 29 años. Para el cuarto trimestre del año 2011, el presupuesto vigente es de L.60,960,31 y ha ejecutado L.19,967,410, con un 113% de ejecución en comparación al programado de L.17,628,417. La ejecución anual ascendió a L.6,302,379, que representa el 92%. Entre los avances físicos al cuarto trimestre, se encuentran: ejecución de 2,338 subsidios de entrenamiento para el empleo, 2,70 programados, así mismo se ejecutaron 10 consultorías para la ejecución del programa en general, 4 programadas y 4 informes de auditoría de evaluación, programados 3. 2 Ejecución al IV Trimestre 2011; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)

4 SECRETARIA FINANZAS Se adjunta Anexo No.8: Programa de Inversión Pública Ejecución Física 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Área Problemas Acciones Responsables Técnica Proyecto Nutrición y Protección Se han llevado a cabo UCP/STSS Social (IDA 4097-HO): reuniones de Coordinación y negociación con negociación con el CARH para la ejecución de CARH, pero el la IV convocatoria proceso de negociación todavía está en desarrollo Administrativa Financiera Disponibilidad de los fondos de la nueva etapa a partir de noviembre 2011 El recorte y disponibilidad de fondos de contrapartida nacional, afecta la ejecución del programa y el cumplimiento de los compromisos y pago de contratos en el tiempo establecido. Se ejecutaran los fondos remanentes de la etapa anterior, y hasta enero 2012 los fondos de la nueva etapa de mi primer empleo Se han priorizado actividades para poder eficientar los fondos disponibles, pero este comportamiento ha afectado la ejecución del programa. Técnica Administrativa Programa de Educación Media y Laboral y el Programa de Promoción de Empleo (BID 12/SF-HO): La ejecución de actividades en el corto tiempo de ejecución disponible del Programa, dado que se tienen compromisos contractuales con proveedores, que se deben acelerar para cumplir en tiempo con el pago correspondiente Lo que se ha acordado es priorizar las actividades enfocándolas a los compromisos ya adquiridos y los que apoyen la consecución de las metas. Seguimiento permanente a los contratos UCP/STSS 3 Ejecución al IV Trimestre 2011; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)

5 SECRETARIA FINANZAS 3.4 Ejecución Regional A nivel regional la inversión destinada a la STSS es de L.101,896,32, de los cuales en el cuarto trimestre se ha ejecutado L.27,822,664, que representa un 107% de la ejecución programada al cuarto trimestre, en la Región del Valle de Lean representa la mayor ejecución con el 146%, seguido por las Regiones del Valle de Sula con 117%, Distrito Central con 104%, Occidente con 42 y Golfo de Fonseca con un 37% (Ver Cuadro No.9). Se adjunta Anexo No. 6: Programa de Inversión Pública Ejecución Regional Institución/ Región Cuadro No.9 PROGRAMA INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras IV Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado Devengado al IV Trimestre- Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 76,036, ,896,32 2,978,071 27,822, ,634, R01 - Valle de Sula 4,068,264 18,112,008,037,30,903, ,926, R02 - Valle de Comayagua 282, ,932 70,349 1, , R03 - Occidente,741,741 12,066,078 42, R04 - Valle de Lean 7,442,110 6,932,82 1,184,130 1,724, ,310, R12 - Distrito Central 62,997,16 7,323,04 19,377,173 20,069, ,07,09 86 R13 - Golfo de Fonseca 974, , ,19 89, ,9 60 R14 - Río Lempa 21,404 21,404 3,83 1, ,498 7 CONCLUSIONES 1) El Proyecto de Nutrición y Protección Social componente Mi Primer Empleo en el 2011, se concluyó la segunda y tercera fase de la tercera convocatoria del programa, mediante la cual se atendieron 1,348 jóvenes propietarios y 287 suplentes, en 63 cursos de capacitación ofrecidos por 3 centros en 21 ciudades. 2) En el Programa de Educación Media y Laboral Componente Proempleo ingresaron,771 jóvenes a procesos de entrenamiento para inserción laboral, de los cuales egresaron 4,818 y fueron contratado 4,474, entre noviembre 2010 y noviembre ) Se presentan problemas con la contrapartida nacional, tardanza o falta de priorización de pagos que se solicitan con contrapartida, dadas las limitaciones financieras del Gobierno. 4 Ejecución al IV Trimestre 2011; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)

6 SECRETARIA FINANZAS RECOMENDACIONES 1) Agilizar las acciones conjuntamente con la SEFIN una vez asignado la cuota de compromiso de los respectivos proyectos para poder realizar los desembolsos y gestionar la priorización de los pagos de contrapartida nacional con la Tesorería General de la República para ejecutar de una manera más efectiva. 2) Brindar Asistencia a los jóvenes que ingresaron a la tercera convocatoria del componente Mi Primer Empleo, para la búsqueda de empleo al terminar la pasantía laboral. Ejecución al IV Trimestre 2011; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)

7 GOBIERNO HONDURAS SECRETARIA FINANZAS Anexo No.7 PROGRAMA INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras No. Proy. Institución / Proyecto No. Convenio Aprobado IV Trimestre, 2011 Presupuesto Vigente Programado Devengado IV Trim-11 Devengado al IV Trimestre Secretaría de Trabajo y Seguridad Social PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO UN SERVICIO, ESPECIALIZADO METODOS ALTERNOS RESOLUCIÓN CONFLICTOS LABORALES PROMOCION LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN HONDURAS PROGRAMA "APOYO A MERCADOS LABORALES EN HONDURAS" 4097-HO 12/SF-HO ATN/MH-941-HO ATN/JF-628-RG- 76,036, ,896,32 2,978,071 27,822, ,634, ,188,201 23,393,777,108,70 4,118, ,639, ,69,198 60,960,31 17,628,417 19,967, ,302, ,278,902 10,291,491 3,240,949 3,248, ,6, ,31 220, ATN/SF HO (BID) - 6,71,17-488,639 2,816,887 43

8 No. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida Secretaría de Trabajo y Seguridad Social PROGRAMA "APOYO A MERCADOS LABORALES EN HONDURAS" PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL 01-DISEÑO LA ENCUESTA PARA 001-MAPEO OFERTA Y LEVANTAMIENTO LA MANDA INFORMACION SOBRE LA MANDA CAPACITACION E INTERM. LABORAL CAPACITACION E INTERMEDIACION LABORAL 02-LINEA BASE ESTABLECIDA SOBRE LA BRECHA ENTRE LA OFERTA Y LA MANDA CAPACITACION E INTERMEDIACION LABORAL 01-DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS 002-ANALISIS INSTITUCIONAL MEJORA LOS SERVICIOS QUE L INFOP PRESTA LA INSTITUCION 02-DISEÑO LOS PROCESOS ARTICULACION LA MANDA CON LA OFERTA FORMATIVA L INFOP 003-SISTEMA 01-APOYO INFORMATICO PARA INFORMACION SOBRE EL IMPLEMENTACION L OML MERCADO LABORAL 02-REALIZACION PROPUESTAS Y ANALISIS TENDIENTES A MEJORAR LA ARTICULACION ENTRE LA MANDA Y LA OFERTA TRABAJO 01-LEVANTAMIENTO 004-REINSERCION LABORAL INFORMACION EN LOS PUNTOS MIGRANTES Y APOYO AL LLEGADA TERRESTRES Y AEREOS SPPIL INGRESO MIGRANTES PORTADOS 02-ANALISIS LA NFORMACION SOBRE LA SITUACION L MIGRANTE COMO BASE PARA REALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO 03-PLAN ESTRATEGICO LA DGE APOYO AL MIGRANTE PORTADO SARROLLADO 00-ESTRATEGIA COMUNICACION SENSIBILIZACION 006-PUBLICACION DIFUSION 04-INSTALACION DOS OFICINAS INTERMEDIACION LABORAL PARA MIGRANTES PORTADOS Cuarto Trimestre Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje , , EQUIPOS PLAN INSTITUCIONAL CAPACITACION AL PERSONAL LA STSS Y DGM TALLERES CONSULTORIA EN APOYO A LA Y INSERCION LABORAL L MIGRANTE TIRAJE FOLLETOS Y MATERIAL PUBLICITARIO Y 01-DIFUSION Y SISTEMATIZACION LA EXPERIENCIA AUDITORIA FINANCIERA 01-MOVILIZACION CONTRAPARTES PERSONAS L PROGRAMA AML 001-ENTRENAMIENTO PARA 01-FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD EL EMPLEO GESTORA / SUBSIDIOS 02-CONTRATACION PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION L PROGRAMA Y GASTOS OPERATIVOS GOBIERNO HONDURAS SECRETARIA FINANZAS Anexo No. 8 PROGRAMA INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Institución (130): SECRETARÍA TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OFICINAS 6, , , , CONTRATOS IMPLEMENTACION L MOLO 002-SERVICIO CONCEPTUAL L SPPIL Y CONTRATOS INTERMEDIACION LABORAL CONFORMACION LA RED ,266 1, , INTEGRAL ESTOS SERVICIOS (Cantidad) (Porcentaje)

9 Cuarto Trimestre No. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) 003-MORNIZACION LA 01-CONTRATACION CUATRO ADMINISTRACION L CONSULTORES PARA APOYO AL CONTRATOS TRABAJO PROCESO MORNIZACION 02-FUNCIONAMIENTO L MAT UNIDAS EJECUTORAS CONSULTORIAS PARA LA 004-EJECUCION MONITOREO EJECUCION L PROGRAMA EN CONTRATOS Y EVALUACION GENERAL EVALUACION INFORMES AUDITORIA EVALUACION 01-CONSULTORIA EVALUACION CONTRATOS FINAL L PROGRAMA COSTOS FINANCIEROS 01-EJECUCION L PROGRAMA EN GENERAL PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO UN SERVICIO, 001-DISEÑO E 01-COMPLEMENTO PARA LA ESPECIALIZADO METODOS IMPLEMENTACION UN IMPLEMENTACION L DISEÑO ALTERNOS RESOLUCIÓN SERVICIO CONCILIACIO ORGANIZACIONAL L SERVICIO RACL CONFLICTOS LABORALES VISITAS ASESORIA TECNICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATOS IMPLEMENTACION L MOLO 002-DISEÑO UN 01-COMPLEMENTO LA PROGRAMA CAPACITACION LOS ACTORES CAPACITACION PARA INVOLUCRADOS CONCILIADORES TALLERES COMPLEMENTO LA 003-PLAN DIFUCION Y IMPLEMENTACION LA ESTRATEGIA SOCIALIZACION PUBLICACIONES COMUNICACION APOYO A LA CONTRATACION 004-SISTEMA PERSONAL LA UNIDAD CONTRATOS MONITOREO Y EVALUACION COORDINADORA EMPRESAS CON CONOCIMIENTO 4 PROMOCION LA SALUD Y 003-PROYECTO PILOTO LOS RIESGOS QUE EXISTEN EN LAS SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EVALUACION Y CUANTIFICAC. DIFERENTES ETAPAS LOS HONDURAS PROD. QUIMICOS PROCESOS PRODUCCION EN LAS EMPRESAS 02-FORTALECIMIENTO LAS OFICINAS LA DIRECCION UNIDAS PREVISION SOCIAL 01-APOYO A LA CONTRATACION PROYECTO NUTRICION Y 001-ADMINISTRACION L PERSONAL LA UNIDAD CONTRATOS PROTECCION SOCIAL PROYECTO COORDINADORA GASTOS FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD CAPACITACION SARROLLO HUMANO 03-EVALUACION IMPACTO CONTRATOS COSTOS POR CURSOS Y CAPACITACION POR TERCERA PERSONAS , CONVOCATORIA 02-COSTOS ASISTENCIA TECNICA, 1, CERTIFICACION COGESTOR BENEFICIARIOS

10 Institución / Región / Proyecto GOBIERNO HONDURAS SECRETARIA FINANZAS Anexo No. 9 PROGRAMA INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras IV Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado IV Trim.11 Devengado al IV Trimestre Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 76,036, ,896,32 2,978,071 27,822, ,634, R01 - Valle de Sula 4,068,264 18,112,008,037,30,903, ,926, PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL 2,276,629 16,336,906 4,610,990,009, ,76, PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL 1,791,63 1,77, ,31 893,370 1,349,83 76 R02 - Valle de Comayagua 282, ,932 70,349 1, , PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL 79,39 79,39 19,44-79, PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL 203,73 203,73 0,89 1,489 13,243 7 R03 - Occidente,741,741 12,066,078, PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL,741,741 12,066,078, R04 - Valle de Lean 7,442,110 6,932,82 1,184,130 1,724,370 3,310, PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL 98,24 98,24 18,639 12,948 81, PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL 7,343,86 6,834,98 1,16,491 1,711,422 3,228, R12 - Distrito Central 62,997,16 7,323,04 19,377,173 20,069, ,07,09 86 PROGRAMA "APOYO A MERCADOS LABORALES EN HONDURAS" - 6,71,17-488,639 2,816, PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL 38,702,27 44,033,133 12,878,416 14,912, ,12, PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO UN SERVICIO, ESPECIALIZADO METODOS ALTERNOS RESOLUCIÓN CONFLICTOS LABORALES 10,278,902 10,291,491 3,240,949 3,248,13 7,6, PROMOCION LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN HONDURAS - 679,31 220, PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL 14,016,37 13,747,724 3,27,808 1,420,686 11,662,911 8 R13 - Golfo de Fonseca 974, , ,19 89,174 8,9 60 PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA Y LABORAL 36,98 36,98 88,82 27,177 36, PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL 617, ,376 14,343 61, , R14 - Río Lempa 21,404 21,404 3,83 1,498 1,498 7 PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL 21,404 21,404 3,83 1,498 1,498 7