4. Número de formulario

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1 . Año 7 Espacio reservado para la DIAN. Número de formulario. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 0. Otros nombres Datos del declarante. Razón social 6. Número de declaración de renta asociada. Cód. Dirección seccional 7. Marque si es una corrección del formato 7 8. No Formato 7 que se corrige 98. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa 997. Fecha efectiva de la transacción

2 . Número de formulario 7 Página de Hoja No. Patrimonio Valor fiscal 00. Efectivo, bancos y cuentas de ahorro moneda nacional y extranjera 0. Derechos fiduciarios 0. Otras inversiones 0. Provisión protección de inversiones 0. Efectivo, bancos, otras inversiones 0. Deudores comerciales 06. Cuentas por cobrar a socios o accionistas 07. Otros deudores 08. Provisión deudas de difícil cobro 09. Otras provisiones 0. Cuentas por cobrar. Acciones y aportes en sociedades nacionales. Acciones y aportes en sociedades del exterior. Provisiones acciones y aportes. Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas). Inventario final de productos terminados y mercancía para la venta 6. Inventario final de productos en proceso de producción 7. Inventario final de materias primas, materiales y suministros 8. Inventario final de ganado de cría y leche 9. Inventario final de otros semovientes 0. Otros inventarios finales. Inventarios en tránsito. Provisión de inventarios. Cultivos en desarrollo. Plantaciones agrícolas. Inventarios 6. Terrenos 7. Materiales proyectos petroleros 8. Construcciones en curso 9. Maquinaria en montaje 0. Edificios. Depreciación acumulada de edificios. Maquinaria y equipo. Depreciación acumulada de maquinaria y equipo. Muebles y enseres. Depreciación acumulada de muebles y enseres 6. Flota y equipo de transporte 7. Depreciación acumulada de flota y equipo de transporte 8. Acueductos, plantas y redes 9. Depreciación acumulada de acueductos, plantas y redes 0. Plantaciones agrícolas y forestales. Amortización acumulada de plantaciones agrícolas y forestales. Vías de comunicación. Amortización acumulada de vías de comunicación. Minas, canteras y yacimientos. Agotamiento acumulado de minas, canteras y yacimientos 6. Otros activos fijos 7. Depreciación acumulada de otros activos fijos 8. Depreciación diferida

3 . Número de formulario 7 Página de Hoja No. Patrimonio Valor fiscal 9. Provisiones activos fijos 0. Activos fijos. Bienes recibidos en dación en pago. Provisión para bienes recibidos en dación de pago. Gastos pagados por anticipado. Activos diferidos. Amortización acumulada de activos diferidos 6. Intangibles (Good-will, marcas, patentes y otros) 7. Amortización acumulada de intangibles 8. Amortización diferida 9. Impuesto diferido débito 60. Activos por derivados financieros y operaciones de cobertura 6. Otros activos diferentes de los anteriores 6. De bienes raíces 6. De valores mobiliarios 6. De semovientes 66. De otros activos 67. Otros activos 69. Obligaciones financieras en moneda nacional 70. Obligaciones financieras en moneda extranjera 7. Proveedores en moneda nacional 7. Proveedores en moneda extranjera 7. Acreedores en moneda nacional 7. Acreedores en moneda extranjera 7. Deudas con socios y/o accionistas 76. Deudas con vinculados económicos del país 77. Deudas con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior 78. Impuesto de renta por pagar 79. Impuesto de renta diferido por pagar 80. Impuesto a las ventas por pagar 8. Otros impuestos por pagar 8. Ingresos recibidos por anticipado 8. Ingresos recibidos para terceros 8. Obligaciones laborales 86. Cálculo actuarial para pago de futuras pensiones de jubilación 87. Pensiones de jubilación por amortizar 88. Reserva matemática y/o técnica y otros pasivos exclusivos en compañías de seguros 89. Pasivos por derivados financieros y operaciones de cobertura 90. Otros pasivos diferentes de los anteriores 9. Pasivos 9. Total patrimonio líquido 6. Provisiones otros activos Valorizaciones acumuladas 68. Total patrimonio bruto 8. Pasivos estimados y provisiones

4 . Número de formulario 7 Página de Hoja No. Informativo Capital Superavit Utilidades y reservas Superavit por valorización 9. Capital suscrito y pagado 9. Capital asignado y suplementario 9. Prima en colocación de acciones 96. Método de participación 97. Diferencia en cambio por inversiones en compañias controladas 98. Otros 99. Reserva legal gravada 00. Reserva legal no gravada 0. Reserva Art. 0 E.T susceptible de ser gravada 0. Reserva Art. 0 E.T susceptible de no ser gravada 0. Reservas gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones 0. Reservas no gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones 0. Reserva para readquisición de acciones propias 06. Acciones propias readquiridas 07. Otras reservas gravadas 08. Otras reservas no gravadas 09. Revalorización del Patrimonio 0. Utilidades acumuladas de periodos anteriores gravadas. Utilidades acumuladas de periodos anteriores no gravadas. O pérdidas operacionales acumuladas de periodos anteriores. Utilidades del ejercicio. O pérdidas del ejercicio. De bienes raíces 6. De valores mobiliarios 7. De semovientes 8. De otros activos fijos

5 . Número de formulario 7 Página de Hoja No. Ingresos Del exterior o en moneda extranjera Nacionales o en moneda nacional 9. Ingresos brutos por venta de bienes 0. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios. Ingresos brutos por venta de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas. Ingresos brutos por explotación de intangibles. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos. Ingresos brutos por ventas de bienes 6. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios 7. Ingresos brutos por venta de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas 8. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas 9. Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales 0. Ingresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas. Ingresos brutos por explotación de intangibles con vinculados económicos o partes relacionadas. Otros ingresos brutos por explotación de intangibles. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos. Ingresos brutos en actividades de seguros, capitalización y fiduciarios.. Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos 6. Ingresos brutos en actividad agrícola 7. Ingresos brutos en actividad ganadera y en comercio de ganado 8. Otros ingresos brutos operacionales 9. Ingresos brutos operacionales Concepto:. Ingresos susceptibles de constituir renta gravada.. Ingresos susceptibles de constituir renta exenta

6 . Número de formulario 7 Página de Hoja No. 6 Ingresos 0. Ingresos brutos por otras ventas Del exterior o en moneda extranjera Nacionales o en moneda nacional. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios. Ingresos brutos por venta de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas. Ingresos brutos por explotación de intangibles. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos 7. Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios 8. Ingresos bnrutos por venta de bienes a vinculados económicos o partes relacionadas 9. Ingresos brutos por prestación de servicios a vinculados económicos o partes relacionadas 0. Ingresos brutos por explotación de intangibles con vinculados económicos o partes relacionadas. Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales. Ingresos brutos por ventas a usuarios de zonas francas 6. Ingresos brutos por otras ventas. Otros ingresos brutos por explotación de intangibles. Ingresos brutos por arrendamientos y alquileres brutos Activos fijos. Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos por menos de dos () años 6. Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos por menos de dos () años 7. Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos dos () años o más 8. Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos dos () años o más Concepto:. Ingresos susceptibles de constituir renta gravada.. Ingresos susceptibles de constituir renta exenta. Ingresos susceptibles de constituir ganancias ocasionales. Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

7 . Número de formulario 7 Página de Hoja No. 7 Ingresos 9. Dividendos y participaciones exigibles 60. Ingresos método de participación 6. Ingresos brutos por prima en colocación de acciones 7Ingresos método de participación 6. Ingresos brutos en liquidación de sociedades 6. Ingresos brutos en fusión, escisión o transformación de sociedades 6. Indemnizaciones 6. Ingresos por recuperación de deducciones 66. Ingresos por rifas, loterías, apuestas y similares 67. Ingresos por herencias, legados y donaciones 68. Otros ingresos diferentes de los anteriores 69. Ingresos brutos no operacionales 70. Intereses 7. Intereses por préstamos a socios 7. Intereses por inversiones en títulos 7. Ingresos por derivados financieros 7. Ingresos por valoración de inversiones, derivados y operaciones de cobertura 7. Otros 76. Intereses y rendimientos financieros 77. Total ingresos brutos 78. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 79. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 80. Total ingresos netos Concepto:. Ingresos susceptibles de constituir renta gravada.. Ingresos susceptibles de constituir renta exenta. Ingresos susceptibles de constituir ganancias ocasionales. Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

8 . Número de formulario 7 Página de Hoja No Marque "X", si establece el costo de los activos movibles enajenados por el sistema de juego de inventarios Costos Valor fiscal 8. Inventario inicial de materia prima, materiales y suministros 8. Compras de materia prima, materiales y suministros 8. Inventario final de materia prima, materiales y suministros 8. Inventario inicial de productos en proceso 86. Mano de obra directa Costos generales de fabricación 88. Depreciaciones 89. Amortizaciones 9. Servicios contratados con terceros 9. Otros costos generales de fabricación (Incluye diferencia en cambio) 9. Inventario final de productos en proceso 9. Inventario inicial de productos terminados y mercancías para la venta 9. Compras de productos terminados y mercancías para la venta 96. Inventario final de productos terminados y mercancías para la venta 98. Costo en la actividad de seguros y capitalización 99. Costos en contratos de servicios autónomos 00. Costo en la actividad agrícola 0. Costo en la actividad ganadera y en comercio de ganado Activos fijos 87. Mano de obra indirecta 90. Agotamiento 97. Costo de ventas (Inventario permanente) 0. Otros costos diferentes a los anteriores 0. Costo de ventas 0. Costos en venta de valores mobiliarios poseídos por menos de dos () años 0. Costos en venta de otros activos fijos poseídos por menos de dos () años 06. Costos en venta de valores mobiliarios poseídos por dos () años o más 07. Costos en venta de otros activos fijos poseídos por dos () años o más 08. Costos imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional 09. Otros costos 0. Costos imputables a las rentas exentas. Total costos

9 7 Espacio reservado para la DIAN. Número de formulario Página de Hoja No. 9 Gastos operacionales de administración Otras deducciones Gastos operacionales de ventas Deducciones Valor fiscal. Salarios y prestaciones sociales. Seguridad social. Aportes parafiscales (SENA, ICBF, subsidio familiar). Pago y/o provisión para el pago de futuras pensiones de jubilación 6. Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais 7. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos o partes relacionadas del país 8. Arrendamientos y alquiler 9. impuestos tasas y contribuciones 0. Reparaciones y mantenimiento. Seguros y gastos legales. Depreciaciones. Amortizaciones. Provisión general de cartera. Provisión individual de cartera 6. Provisión para bienes recibidos en dación en pago 7. Provisión otros activos 8. Deudas manifiestamente perdidas o sin valor 9. Pérdida de bienes 0. Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados en el país. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos o partes relacionadas del exterior. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país. Otros gastos operacionales de administración. Salarios y prestaciones sociales 6. Seguridad Social 7. Aportes parafiscales (SENA, ICBF, subsidio familiar) 8. Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais 9. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos o partes relacionadas del país 0. Arrendamientos y alquiler. Reparaciones y mantenimiento. Publicidad, propaganda y promoción. Impuestos, tasa y contribuciones. Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados en el país. Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos o partes relacionadas del exterior 6. Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados en el país 7. Otros gastos operacionales de ventas 0. Intereses a favor de residentes o domiciliados en el pais. Intereses a favor de no residentes o no domiciliados en el país. Diferencia en cambio. Gastos por inversiones en títulos. Gastos por derivados financieros. Donaciones 6. Deducciones especiales y/o sin relación de causalidad 7. Otros gastos o deducciones diferentes de las anteriores 8. Deducciones imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional

10 . Número de formulario 7 Página de Hoja No. 0 Renta Valor fiscal 6. Renta líquida ordinaria del ejercicio 6. o Pérdida líquida del ejercicio 6. De pérdidas fiscales 6. Del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria 66. Compensaciones 67. Renta líquida 68. Patrimonio líquido del año o periodo gravable anterior Valor patrimonial neto 69. De las acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales 70. De bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito 7. De los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo 7. De los bienes vinculados directamente a empresas exclusivamente mineras distintas de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos 7. Las primeras UVT de activos destinados al sector agropecuario 7. Otras exclusiones 7. Base de cálculo de la renta presuntiva 76. % del patrimonio sujeto a renta presuntiva 77. Renta gravable generada por los activos excluídos 78. Renta presuntiva 79. Renta exenta 80. Reducción renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos) 8. Rentas gravables 8. Renta líquida gravable Ganancias ocasionales Valor fiscal 8. Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos 8. Otros ingresos por ganancias ocasionales 8. Ingresos por ganancias ocasionales 86. Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos 87. Otros costos por ganancias ocasionales 88. Costos por ganancias ocasionales 89. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 90. Ganancias ocasionales gravables

11 . Número de formulario 7 Página de Hoja No. 9. Impuesto sobre la renta líquida gravable Descuentos tributarios 9. Por IVA en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas 9. Por impuestos pagados en el exterior 9. A empresas colombianas de transporte internacional 9. Ley 9 de Otros descuentos tributarios 97. Descuentos tributarios 0. Autorretenciones 0. Por ventas 06. Por servicios 07. Por honorarios y comisiones 08. Por rendimientos financieros 09. Por dividendos y participaciones 0. Otras retenciones. Otras retenciones Liquidación privada Valor fiscal

12 . Número de formulario 7 Página de Hoja No. Datos informativos Valor fiscal 8. Total costos y gastos de nómina 9. Aportes a EPS 0. Aportes a ARP. Aportes a fondos de pensiones. Aportes al sistema de seguridad social. Aportes al SENA. Aportes al ICBF. Aportes a cajas de compensación familiar 6. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 7. Utilidad en venta de activos fijos 8. Pérdida en venta de activos fijos 9. Utilidad contable del ejercicio gravada 0. Utilidad contable del ejercicio no gravada. Pérdida contable del ejercicio. Gasto de impuesto corriente (IC). Gasto de impuesto diferido registrado como saldo crédito (IDC). Gasto de impuesto diferido registrado como saldo débito (IDD). Total gasto de impuesto (IC + IDC - IDD) 6. Saldo de pérdidas de activos por deducir en periodos futuros 7. Saldo de pérdida fiscal por compensar en periodos futuros 8. Saldo de exceso de renta presuntiva sobre renta líquida ordinaria por compensar en periodos futuros 9. Descuentos tributarios por impuesto de renta pagado en el exterior 0. Saldo descuentos tributarios pendientes por aplicar en periodos futuros. Dividendos o participaciones gravados decretados en el periodo. Dividendos o participaciones no gravados decretados en el periodo. Dividendos o participaciones gravados efectivamente pagados o exigibles en el periodo. Dividendos o participaciones no gravados efectivamente pagados o exigibles en el período. Ingresos acumulados recibidos para terceros 6. Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoción 7. Disminución del inventario final por faltante de mercancía de fácil destrucción o pérdida 8. Hizo parte de un programa de reorganización empresarial durante el año gravable? SI NO 9. Nuevos empleos generados bajo la vigencia de Ley 9 de Se acoge a la progresividad de la tarifa de impuesto de renta? SI NO. Marque "X", si es contribuyente del régimen tributario especial de los previstos en el numeral del artículo 9 el E.T. Desglose impuesto sobre la renta liquida gravable Base. %. 0%. %. Personas naturales o asimiladas 6. Progresividad Ley 9 de 00 Impuesto

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