PROCEDIMIENTO. TOMA FíSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Transcripción

1 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal MP/DA/GSA/05-02/03 PROCEDIMIENTO TOMA FíSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (

2 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal [ Paq: De: 2 27 Nmbre del Prcedimient: TOMA FlslCA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAlOS-02/03 índice PAG. OBJETIVO 3 POlÍTICAS DE OPERACiÓN 5 DESCRIPCiÓN NARRATIVA 9 DIAGRAMA DE FLUJO 15 FORMA TOS E INSTRUCTIVOS 21

3 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal llit 27 Nmbre del Prcedimient: TOMA FíSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAl05-02/03 OBJETIVO

4 I MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal ( Paq: De: 4 27 Nmbre del Prcedimient: TOMA FíSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MPIDAlGSAl OBJETIVO Establecer ls lineamients y actividades que deberá realizar la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes para la Tma Física del Inventari de Bienes Muebles en ls diverss Centrs de Trabaj, cn el fin de registrar y cntrlar ls bienes instrumentales del Organism; de cnfrmidad a la nrmatividad vigente.

5 Red de Transprte de Pasajers del 2 Distrit Federal 27 Nmbre del Prcedimient: TOMA FíSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MPIDAlGSAl05-02/03 POLíTICAS DE OPERACiÓN

6 &1 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal 7 Nmbre del Prcedbnient: TOMA FíSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAI 05-02/ 03 POlÍTICAS DE OPERACiÓN La Gerencia de Servicis de Apy a través de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes, será respnsable de realizar pr l mens una vez al añ la Tma Física de Inventari de Bienes Muebles de cnfrmidad a la Nrmatividad vigente. La Unidad Departamental de Cntrl de Bienes será respnsable de elabrar el Prgrama de trabaj para llevar a cab la tma física del inventari de Bienes Muebles en ls Centrs de Trabaj (Oficinas Centrales, Móduls Operativs, Centrs de Recnstrucción de mtres y transmisines C.R.D. y C.R.T, Centrs de Acpi, Almacén Central, Palestina, Centr de Mneda y Archiv General). La Gerencia de Servicis de Apy, deberá ntificar a ls Directres y Gerentes de Área, la tma física del inventari de bienes muebles, así cm la suspensión tempral de transferencias bajas de bienes muebles, cn un plaz de quince días de anticipación a la realización del mism; razón pr la cual las áreas n pdrán realizar mvimient algun. El Jefe de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes, deberá ntificar a ls Directres y Gerentes de Área la Relación del persnal que participará en la tma física del inventari. El levantamient de la tma física de inventari de Bienes Muebles, será invariablemente realizad pr persnal de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes; para el cas de Centrs de Trabaj externs a Oficinas Centrales deberá cntar cn el apy del persnal que para ell designe el Titular del Centr de Trabaj crrespndiente. La Unidad Departamental de Cntrl de Bienes, será respnsable de emitir la relación general de bienes asignads pr cada Centr de Trabaj del Sistema de Cntrl de Bienes Muebles a la fecha prgramada; para realizar la tma física del inventari. Será respnsabilidad del Jefe de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes de prprcinar al persnal designad para participar en el inventari la infrmación actualizada y ls elements de trabaj necesaris para realizar dichas actividades. Tds ls Bienes Muebles, deberán de cntar cn númer de inventari que ls identifique, el cual deberá clcarse en un lugar visible y que n bstruya el funcinamient la utilización del mism. El númer de Inventari que se le asigne a ls Bienes Muebles deberá estar cnfrmad pr 7 dígits de ls cuales ls 2 primers crrespnden al númer asignad al área al cual pertenece el bien y ls trs 5 restantes al númer cnsecutiv del ttal de bienes que tiene el Centr de Trabaj.

7 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal 7 Nmbre del Prcedbnient: TOMA FíSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAI La clasificación de ls Bienes Muebles se realizará cn la asignación de un númer de cuenta cnfrmad pr 12 dígits de ls cuales ls 4 primers crrespnden a la cuenta cntable, ls 4 siguientes a la clasificación pr tip de bien y ls 4 últims a la identificación. El persnal de la Unidad de Cntrl de Bienes será respnsable de pintar, vibrgrabar marcar cn númers de glpe según sea el cas; tds ls bienes muebles que sean cnsiderads cm inventariables. Al emplead que le haya sid asignad un bien mueble para el desempeñ de sus funcines, será respnsable de su debid aprvechamient, buen us y cnservación; para l cual deberá firmar el resguard respectiv, señaland las cndicines físicas de recepción. Tds ls bienes muebles deberán cntar cn un resguardatari, en cas cntrari el persnal de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes deberá requisitar el Frmat "Resguard Prvisinal de Bienes" y asignarl a la persna que l está utilizand en su cas al Titular del área dnde se encuentra ubicad físicamente el bien, recaband la firma de cnfrmidad del nuev resguardatari. El Jefe de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes, será respnsable de anexar al resguard de ls bienes, la siguiente dcumentación: cpia de identificación ficial en su cas el últim talón de pag. El Jefe de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes Muebles deberá verificar que tds ls bienes muebles de Oficinas Centrales, Mdulares y de trs Centrs de Trabaj estén incluids en el "Catálg de Bienes Inventariables" y que sean cnsiderads durante la tma física del inventari. El Jefe de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes será respnsable de elabrar y actualizar permanentemente el "Catálg de Bienes Inventariables". Para aquells bienes registrads y que n se encuentren físicamente durante la tma del inventari, el persnal de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes, deberá requisitar el Frmat "Carta Cmprmis pr Faltante de Bienes Durante el Inventari", debiend slicitar al persnal respnsable de la guarda y custdia del bien (Resguardatari), la aclaración dcument que explique el mtiv pr el cual el bien n se encuentra, en un plaz máxim de 15 días hábiles psterir a la fecha en que le fue practicad el inventari.

8 . MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal Nmbre del Prcedimient: TOMA FíSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAI 05-02/ 03 7 Si al términ del plaz mencinad en la plítica anterir, el resguardatari del bien, n aclara el destin ubicación del mism, se le cnsiderará cm faltante y se prcederá a su cbr cnfrme al prcedimient que para la recuperación de bienes muebles pr faltantes en el inventari se tenga establecid. El Persnal designad una vez que haya cncluid cn la revisión física y dcumental a través de la relación general de bienes asignads, en su cas el marcad vibrgrabad del númer de inventari del bien, deberá clcar la etiqueta que l identifique cm inventariad; para evitar duplicar el númer de cnte. El Jefe de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes, deberá elabrar el "Acta Administrativa" de la tma física del inventari, en dnde queden asentads ls resultads, así cm las firmas de validación del Titular del Centr de Trabaj, persnal de apy designad pr el Titular del Centr de Trabaj, pr el Gerente de Servicis de Apy y pr el persnal de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes que llevó a cab el Inventari. El Jefe de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes deberá supervisar que al final del Inventari, el persnal baj su carg, capture en el Sistema de Cntrl de Bienes la infrmación que btenga de ls Frmats " Carta Cmprmis pr Faltante de Bienes Durante el Inventari" y "Resguard Prvisinal de Bienes", para que emita la relación general de bienes asignads; así cm el "Resguard de Bienes Asignads" definitivs. En atención a las dispsicines de racinalidad, austeridad y disciplina presupuestal, ls Titulares de ls Centrs de Trabaj deberán llevar a cab accines para el aprvechamient del mbiliari y equip, pr l cual serán respnsables de ntificar a la Gerencia de Servicis de Apy de aquells bienes muebles que n utilicen, para que ésta efectúe la reasignación destin final de ls misms. El Gerente de Servicis de Apy, deberá efectuar las cnciliacines crrespndientes de bienes muebles cn las Gerencias de Cntabilidad y de Cmercialización, Enajenación y Licitaciónde Bienes. '-7r '. ROJO RENTE DE SERVICIOS DE APOYO

9 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal.:L 27 Nmbre del Prcedimient: TOMA FíSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAl05-02/03 DESCRIPCiÓN NARRATIVA

10 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal [ Paq: De: j Nmbre del Prcedimient: TOMA FislCA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAI 05-02/ 03 Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiemp (Días) GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO (JUD. DE CONTROL DE BIENES) DIRECCIONES Y GERENCIAS DE ÁREA JUD. DE CONTROL DE BIENES JUD. DE CONTROL DE BIENES (SUPERVISOR) ANUALMENTE 1 Elabra prgrama de trabaj y calendari de actividades para la tma física del inventari de Bienes Muebles en ls diverss Centrs de Trabaj del Organism. Ntifica mediante fici a ls Directres y Gerentes de Área cn quince días de anticipación, la fecha en la cual n pdrán realizar mvimients de bienes, así cm la fecha en que se llevará a cab la tma física del inventari, recaba acuse en cpia del fici y archiva. Reciben fici riginal, tman cncimient y archivan fici, Cntinúa en la Actividad 10. Elabra en riginal y cpia, Relación del Persnal a su carg que participará en la tma física de inventari. Emite del Sistema de Cntrl de Bienes, la relación de bienes asignads pr cada un de ls Centrs de Trabaj a la fecha del crte, así cm ls Frmats "Carta Cmprmis pr Faltante de Bienes Durante el Inventari", "Resguard Prvisinal de Bienes", btiene etiquetas y ftcpias de ls frmats para repartirls entre el persnal participante en la tma del inventari. Integra expediente cn la dcumentación pr cada Centr de Trabaj cn: relación de bienes asignads, Frmats "Carta Cmprmis pr Faltante de Bienes Durante el Inventari" y "Resguard Prvisinal de Bienes"; y etiquetas. Reúne al persnal participante y le entrega Lista riginal junt cn relación de bienes asignads (Pr cada Centr de Trabaj), Frmats "Carta Cmprmis pr Faltante de Bienes Durante el Inventari" y "Resguard Prvisinal de Bienes Asignads", etiquetas; verifica que tds cuenten cn el Vibrgrabadr cn el cual deberán marcar el númer de inventari crrespndiente. Recibe relación de bienes asignads del Centr de Trabaj asignad, Frmats "Carta Cmprmis pr Faltante de Bienes Durante el Inventari" y "Resguard Prvisinal de Bienes Asignads", etiquetas, junt cn Vibrgrabadr y riginal de la Relación de Persnal para su entrega al Titular del Centr de Trabaj; acude en la fecha prgramada a inventariar ls bienes

11 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal q: Nmbredel Prcedimient: TOMA FislCA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAJGSAJ Unidad Administrativa I N. I Descripción de la Actividad I Tiemp (Días) UNA VEZ QUE SE PRESENTAA LOS CENTROS DE TRABAJO. SUPERVISORDE 9 1 CONTROL DE BIENES I I del Acude levantamient cn el Titular del del inventari Centrdey Trabaj entregapara riginal infrmarlei de la "Relación de Persnal" que participa en el event. TITULAR DEL CENTRO 10 1 DE TRABAJO I I Centrs Recibe riginal de Trabaj de laexterns Relacióna de Oficinas Persnal; Centrales, para el cas designa de I una persna de apy para realizar y avalar la tma física del inventari y archiva "Relación". SUPERVISOR DE 11 CONTROL DE BIENES I I Indica realizaral y Persnalde determinan el Apy área en de su inici cas, de lastma actividadesa física del inventari. INICIA LA TOMA FíSICA DEL INVENTARIO 12 IVerifica ls dats del bien mueble registrad en la relación I 30 de bienes asignads, prcede a identificar físicamente tip y características del bien mueble, númer de inventari y númer de serie. SE ENCUENTRA REGISTRADO EL BIEN EN LA RELACiÓN? SI 13 IAnta en la relación un símbl en el espaci crrespndiente al bien revisad que significa que esta crrect. SE LOCALIZA EL BIEN MUEBLE DURANTE EL INVENTARIO EN EL ÁREA DE ADSCRIPCiÓN? SI 14 IVerifica que el númer de inventari registrad en el bien se encuentre legible, en cas de n ser así, prcede a remarcar vibrgrabar el mism, así cm a clcar en el bien la etiqueta en un lugar visible que identifica que el mism ya fue inventariad, archiva etiquetas. Cntinúa en actividad 26. NO 15 IAnta en la relación un símbl en el espaci crrespndiente al bien revisad que significa que n esta crrect. 16 IElabra en riginal y cpia Frmat "Carta Cmprmis pr Faltante de Bienes Durante el Inventari", anta el nmbre, tip y características del bien, númer de inventari y de serie, nmbre, área de adscripción y númer de credencial de la persna Resguardataria, recaba firma del mism en frmat riginal, así cm la del Titular del área para su cncimient; entrega cpia a Resguardatari, archiva dcuments y slicita la aclaración indicándles el plaz para aclarar según plíticas de este prcedimient. Cntinúa en la Actividad 19.

12 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal [ Paq: De: j Nmbre del Prcedimient: TOMA FíSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DA/GSA/ Unidad Administrativa RESGUARDATARIO JUD. DE CONTROL DE BIENES (SUPERVISOR) Descripción de la Actividad 17 Recibe cpia de frmat "Carta Cmprmis pr Faltante de Bienes Durante el Inventari", tma cncimient del plaz establecid para efectuar aclaracines. DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ACLARACiÓN DE BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS Elabra fici en riginal y cpia dirigid al Gerente de Servicis de Apy explicand el mtiv pr el cual n se lcaliza el bien mueble en el área de adscripción, extrae de archiv dcument cmprbatri btiene ftcpia del mism y anexa al riginal del fici, recaba firma del Titular del área en fici y entrega al persnal de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes riginal del fici cn ftcpia del dcument cmprbatri (fici de slicitud de entrega a servicis de apy, de slicitud de baja, Frmat de Transferencia, slicitud de reparación, etc.), que justifica la permanencia del bien en tra área del Organism y recaba acuse de recib en cpia de fici y archiva dcuments. Recibe riginal del fici. cn ftcpia del dcument cmprbatri (fici de slicitud de baja, slicitud de entrega a servicis de apy, Frmat de Transferencia, slicitud de reparación, etc.), que justifica la permanencia del bien en tra área del Organism, extrae de archiv el Frmat "Carta Cmprmis pr.! Faltante de Bienes Durante el Inventari", y adjunta a éste la cpia del dcument justificatri. VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EFECTUAR LAS ACLARACIONES Ntifica al Titular del área y al Resguardatari que se prcederá a su cbr. Cnfrme al Prcedimient para la recuperación de bienes muebles pr faltantes en el inventari. Cntinúa en la Actividad 26. NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL BIEN EN LA RELACiÓN Verifica si el bien cuenta cn númer de inventari y determina. TIENE NÚMERO DE INVENTARIO? NO 22 IAsigna númer de inventari crrespndiente; marca y/ vibrgraba el mism en el bien mueble. 23 SI TIENE NÚMERO DE INVENTARIO: Extrae de expediente y elabra frmat "Resguard Prvisinal de Bienes" dnde asigna a la persna que será Respnsable del bien, btiene firma de cnfrmidad del Resguardatari. Tiemp (Días)

13 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal [ Paq: De: Nmbredel Prcedimient: TOMA FíSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAI I 03 Unidad Administrativa JUD. DE CONTROL DE BIENES (SUPERVISOR) Descripción de la Actividad 24 Extrae de expediente y anta en la relación un símbl en el espaci crrespndiente al bien revisad que significa que presentó cambi de Resguardatari y queda pendiente de crregir Clca en el bien la etiqueta en un lugar visible que identifica que el mism ya fue inventariad; archiva dcuments en expediente. UNA VEZ VERIFICADO EL TOTAL DE BIENES Extrae de expediente Frmats; Captura en Sistema de Cntrl de Bienes Muebles, la infrmación btenida del llenad de ls Frmats "Carta Cmprmis pr Faltante de Bienes Durante el Inventari" y en su cas "Resguard Prvisinal de Bienes". 27 IEmite relación de bienes asignads del Centr de Trabaj crrespndiente; cncilia cifras cn el área y determina. COINCIDEN LAS CIFRAS? SI 28 I Infrma al Jefe de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes que la infrmación es crrecta; archiva en expediente Frmats "Carta Cmprmis pr Faltante de Bienes Durante el Inventari" y. "Resguard Prvisinal de Bienes". Cntinúa en actividad 31. NO Tiemp (Días) 3 29 I Infrma al Jefe de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes que la infrmación n cincide y que deberán aclararse las diferencias. FALTARON BIENES POR INVENTARIAR O LA INFORMACiÓN NO ESTA COMPLETA 30 Registra ls bienes muebles que faltarn pr inventariar cmplementa la infrmación en el Frmat "Carta Cmprmis pr Faltante de Bienes Durante el Inventari", y en su cas el "Resguard Prvisinal de Bienes", btiene firma en ls misms; en su cas prcede a recuperar ls bienes cnfrme al prcedimient que se tenga establecid. 31 Emite ls "Resguards de Bienes Asignads" definitivs en riginal y cpia e integra ls misms junt cn riginal y cpia de la relación de bienes asignads actualizad del Centr de Trabaj crrespndiente, entrega dcuments al Jefe de la Unidad Departamental de Cntrl de Bienes. 2 I

14 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal [ Paq: De: Nmbre del Prcedimient: TOMA FlslCA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAI Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiemp (Días) JUD. DE CONTROL DE BIENES Recibe dcuments, elabra en riginal y cpia "Acta Administrativa". que cntiene ls resultads btenids de la tma física del inventari de bienes muebles; integra Acta Administrativa junt cn relación general de bienes asignads y "Resguards de Bienes Asignads" definitivs pr cada Centr de Trabaj. Firma Acta Administrativa y recaba las firmas del Gerente de Servicis de Apy y del persnal a su carg, entrega dcuments al persnal participante.. 5 Días SUPERVISOR DE CONTROL DE BIENES 34 Recibe dcuments y acude a ls Centrs de Trabaj, recaba la firma en Actas del Titular del Centr de Trabaj y del persnal designad de apy; recaba la firma del Resguardatari en riginal del "Resguard de Bienes Asignads", y distribuye dcuments: Cpia de Acta Administrativa.- Titular del Centr de Trabaj. Cpia de relación.- Titular del Centr de Trabaj. Cpia de "Resguard".-Titular del Resguard. Original de Acta Administrativa.-U. Deptal. Cntrl de Bienes. Original de Relación U. Deptal de Cntrl de Bienes. Original de "Resguard".-U. Deptal. De Cntrl de Bienes. 2 TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO 35 Recibe riginal y cpia de Acta Administrativa, riginal y cpia de la relación de bienes asignads, firma de cnfrmidad ls misms y devuelve riginal del Acta Administrativa y riginal de la relación de Bienes Asignads al persnal de la Unidad de Cntrl de Bienes, archiva dcuments 1 JUD. DE CONTROL DE BIENES 36 Integra en expediente pr cada Centr de Trabaj cn dcumentación sprte, infrma resultads al Gerente de Servicis de Apy y archiva expediente. 1 GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO 37 Efectúa cnciliación de bienes muebles cn las Gerencias de Cntabilidad y de Cmercialización, Enajenación y Licitación de Bienes. 8 FIN.

15 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal (--Egg: l De: 27 j Nmbre del.prcedimient: TOMA FíSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MPIDAlGSAl05-02/03 DIAGRAMA DE FLUJO

16 El, 'O,.. MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal Nmbre del Prcedimient: TOMA FlslCA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAl05-02/03 Pag: De: GERENCIADE SERVICIOS DE APOYO J.U.D. DE CONTROL DE BIENES DIRECTORES Y GERENTES DE AREA J.U.D. DE CONTROLDE BIENES (SUPERVISOR) 3 ELABORA PRO- GRAMA DE TRA- BAJO. RECIBE OFICIO TOMA CONOCI- MIENTO,ARCHI- VA OFICIO. EMITE RELACION DE BIENES ASIG.Y FTO BIENES NO LOCALIZ DURANTE EL INV. y RESG.PROV DE B. S F 2 NOTIFICA A DI RECTORES Y GE RENTES DE AREA CONTINUA EN LA ACT. 10. PAG F INTEGRA DOCUMEN- TACION POR CADA CENTRO DE TRABAJO F.. F ELABORA LISTA DE PERSONAL A SU CARGO. O REUNE AL PERSONAL Y' LE ENTREGA LA DOCUMENTACION, PARA QUE ACUDAN A LOS CENTROS DE TRABAJO. O O

17 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal Pag: De: Nmbre del Prcedimient: TOMA FislCA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAl J.U.D. DE CONTROL DE BIENES (SUPERVISOR) J.U.D. DE CONTROL DE BIENES (SUPERVISOR) VIENE PAG.16 ACT.? INDICA ACTIVIDA- DES A REALI ZAR Y DETERMINAN EL A- REA DE INICIO. RECIBE DOCUMENTA- CION E IMPLEMEN- TOS DE TRABAJO Y ACUDE AL CENTRO DE TRABAJO INICIA LA TOMA FISICA EN EL AREA SELECCIONADA 15 ANOTA EN RELA CION UN SIMBO LO DE QUE NO ESTA CORRECTO 16 VERIFICA REGISTRA E IDENTIFICA FISICAMENTE ELABORA FTO BIENES NO LOCALIZ.DURANTE EL INV.ANOTA DATOS y RECABA FIRMAS,EN- TREGA COPIA A RESG. INDICANDO EL PLAZO PARA ACLARAC. ACUDE CON EL TITU LAR DEL CENTRO DE TRABAJO, 1NFORMA DEL INVENTARIO Y ENTREGA LISTA DE PERSONAL. ANOTA EN LIS TADO UN SIMBO LO DE QUE ES- TA CORRECTO. VIENE ACT.3 PAG.16 RECIBE OFICO 0- RI G. CON DOC. COM PROBATORIO EXT. FTO E INTEGRA LOS MISMOS 10 RECIBE LISTA DE PERSONAL Y DESIGNA PERSO NAL DE APOYO nsiade PERSONAL O VERIFICA QUE EL N.DE INV ESTE LEGIBLE Y COLOCA ETI- QuETA. I

18 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal Pag: De: Nmbre del Prcedinúent: TOMA FlslCA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAlOS TITULAR DEL AREA RESGUARDATARIO J.U.D. DE CONTROL DE BIENES (SUPERVISOR) VIENE ACT.16 PAG.17 DE F VIENE ACT.19 PAG.17 DE VIENE DE ACT. 19 PAG. 1 7 H 17 COPIA RECIBE DE FTO,TOMA CONOCIMIENTO DEL PLAZO PA- RA ACLARAR NOTIFICA AL TI- TULAR DEL AREA Y AL RESG. QUE SE PROCEDERA A SU RECUPERACION MEDIANTE EL CO- BRO. NO VERIFICA SI EL BIEN CUEN- TA CON N.DE INVENT. y DE- TERMINA. DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ACLARACION DE BIENES NO LOCALIZADOS. 18 ELABORA OFICIO EXPLICANDO LA NO LOCALIZ.DEL BIEN EN EL A- REA DE ADSC. IENES LOCALIZ. CONTINUA EN ACT.26 PAG.19 ASIGNA N.DE INVENTARIO, MARCA O VIBRO GRABA EL MIS MO. 23 ELABORA RESG. PROV.DE BIE- NES Y OBTIENE FIRMA DE CON- FORM IDAD. O CONTINUA EN ACT.19 PAG ANOTA EN LIS. SIMBOLO QUE INDIQUE PENO. DE CORREGIR EN SIST. RESG.PROV. DE BIENES O MUEBLES """B. AS I G O. CONTINUA ACT.25 PAG.19 EN e..

19 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal Pag: De: Nmbre del Prl.'edbnient: TOMA FlslCA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAl J.U.D. DE CONTROL DE BIENES (SUPERVISOR) VIENE DE ACT.24 PAG COLOCA ETIQUE TA EN EL BIEN QUE IDENTIFI- QUE YA FUE IN VENTARIADO UNA VEZ VERIFICADO EL TOTAL DE BIENES VIENE ACT.20 PAG.18 VIENE DE ACT.14 PAG CAPTURA EN SIST. DE CONT.DE BIENES LA INFORMACION OB TENIDA DEL LLENA- DO DE LOS FTOS. 27 EMITE RELACION POR CENTRO DE TRABAJO,CONCI- LIA CIFRAS CON EL AREA. 28 INFORMA AL JUD DE CONT.DE BIE- NES QUE LA IN- FORMACION ES CO RRECTA. SG. PRO.. DE BIENES MUEBLES CALIZ LB.NO LO B.M. N V l 29 RESG.PRO.. DE BIENES O CALIZ O V MUEBLES"N LB.NO LO O.,-t B.ASIG INFORMA AL JUD DE CONT.DE BIE- NES QUE LA IN- FORMACION NO ES CORRECTA. FALTARON BIENES POR INVENTARIAR O LA INFOR- MACIONNO ESTA COMPLETA. 30 REGISTRA BIENES QUE FALTARON O COMPLEMENTA LA INFORMACION EN LOS FORMATOS. RESG.PROV. DE BIENES O """ CA LIZ O V MUEBLES"N LB. NO LO B.ASIG O O CALIZ 31 EMITE LOS RESG.DE BIENES DEFIN,INTE GRA JUNTO CON RE- LACION DE BIENES- ASIGNADOS ACTUALI ZADO Y ENTREGA AL JUD CONT.B. 3 CONTINUA ACT.32 PAG.20 EN B.ASIG LREL.DE B.ASIG O

20 Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal Pag: De: Nmbre del Prcedimient: TOMA FlslCA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAlOS..{)2/03 J.U.D. DE CONTROLDE BIENES CENTRO DE TRABAJO TITULAR DEL AREA GCIA.DE SERV.DE APOYO J.U.D.DE CONT. DE BIENES 36 INTEGRA EN EXP. POR ClCENTRO CON DOC.SOPORTE INFORMA RESULT. A GTE.SER.A. B.ASIG 1 l REL. DE ADMVA RECIBE DOCUMEN. FIRMA y DEVUEL- VE ORIGINALES Y ARCHIVA COPIAS VIENE DE ACT.31 PAG RECIBE DOCUMENTOS ELABORA ACTA QUE CONTIENE RESULTA- DOS OBTENIDOS DE LA TOMA FISICA E INTEGRA ACTA A DOCUMENTOS. FIRMA ACTA, RECA- BA FIRMAS DEL GTE Y DEL PERSONAL PART I CI PANTE. 37 EFECTUA CONCI- LIACION DE BIE- NES CON LA GCIA DE COMERC,ENAJ. y LIC.DE B. y DE CONTAB. 34 RECIBE DOCUMENTOS ACUDE AL CENTRO DE TRABAJO Y RECA BA FIRMAS Y DIST. DOCUMENTOS.

21 i MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal Nmbre del Prcedimient: TOMA FíSICA DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES MP/DAlGSAl05-02/03 FORMATO S E INSTRUCTIVOS

22 ,:>,..,. :... {:? '};..:..:.:.tit>2t:1l.i'k:'.' ::;,..1J'} () <BMOLI19> RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES n *** MOBILIARIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO *** ;"':,."....--'-'..-".> "'"' ;A: :' ',>,- -,..", FECHA: 09/ABR/2002 HORA: 15:18:26 I í a (" e, (1 ü e NUM-INV N. DE CUENTA FEC-MOV. INVERSIóN ÁREA DE ASIGNACIóN CREDENCIAL N O M B R E MóDULO MAR-2002 U DEPTAL DE ADMON. y FINANZAS 2113 ISSA MEJIA ROSA MARIA 39 SILA FIJA VINIL y CROMO En mal estad Bien lcalizad en: MóDULO 39 (LE. ) Ofici CEDULA MAR-2002 U DEPTAL DE ADMON. y FINANZAS 2113 ISSA MEJIA ROSA MARIA 39 SILA FIJA VINIL y CROMO En mal estad Bien lcalizad en: MóDULO 39 (LE. ) Ofici CEDüLA MAR-2002 U DEPTAL DE ADMON. y FINANZAS 2113 ISSA MEJIA ROSA MARIA 39 SILA FIJi\ VINIL y CROMO En mal estad Bien lcalizad en: MóDULO 39 (LE. ) Ofici CEDüLA MAR-2002 U DEPTAL DE ADMON. y FINANZAS 2113 ISS,(:tJIA ROSA MARIA 39 SILLA FIJA VINIL y CROMO En mal estad Bien lcalizad en: MóDULO 39 (LE. ) Ofici f:.ula MAR-200 U DEPTAL DE ADNON. ISSA MEllA ROSA MARIA 39 SILLA FIJA VINIL y CROMO En mal estad y FiNANZAS 2113 Bien lcalizad en: MóDULO 39 (LE. ) Oficie CEDULA MAR-2002 U DEPTAL DMON. y FINANZAS 2113 ISSA MEJIA ROSA MARÍA 39. "". SILA FIJA VINIL y CR En mal estad Bien lcalizad en: MóDULO 39 (LE. j Ofici CEDULA MAR-2002 DEPTAL DE ADMON. y FINANZAS 2113 ISSA MEJIA ROSA MARIA 39 ILLA FIJA TELA y TUBULAR En mal estad Bien lcalizad en: MóDULO 39 (.E.) Ofici CEDULA U DEPTAL DE ADMON. y FINANZAS 2113 ISSA MEJIA ROSA MARIA 39 SILLA FIJA VINIL y CROMO En mal estad Bien lcalizad ME;:2002 en: ódulo 39 (LE. ) Ofici CEDULA MAR-2002 U DEPTAL DE ADMON. y FINANZAS 2113 ISSA MEllA ROSA MARIA 39 SILLA FIJA VINIL y CROMO En mal estad Bien lcalizad en: MóDULO 39 (LE. ) Ofici CEDULA MAR-2002 U DEPTAL DE ADMON. y FINANZAS 2113 ISSA MEJIA ROSA MARIA 39 SILLA FIJA VINIL y CROMO En mal estad Bien lcalizad en: Mó'DULO 39 (LE. j Ofici CEDULA MAR-2002 U DEPTAL DE ADMON. y FINANZAS 2113 ISSA MEJIA ROSA MARIA 39 SILLA FIJA VINIL y CROMO En mal estad Bien lcalizad en: MóDULO 39 (LE. ) Of ici CEDULA MAR-2002 U DEPTAL DE ADMON. y FINANZAS 2113 ISSA MEJIA ROSA MARIA 39 SILLA FIJA VINIL y CROMO En mal estad Bien lcalizad en: MóDULO 39 (LE. ) Ofici CEDULA...

23 - RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO DIRECCION DE ADMINISTRACION GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO FEDERAL RESGUARDO PROVISIONAL DE BIENES..:::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: mmmmtmmtmmmmimmmmmmtlltmiimm_p.ja&iii:1 _ ','. " MmA U MQDEṁQ,_Q. RQ... ;::::::;:;:;::;:;::::::;:;:::::::: :..:,:,:.:::,_:,,_,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::@',.,', :',.:::,',.:. :':. :',,::;:;=;:;:;:;:;:;::::::: ;:;:;:::::::;:;:;:. $ :',,,::,',.. ',... ',,,::,.;:;.: ',..::: :.::::::::::::::::: TIPO DE MOVIMIENTO: ALTA BAJA TRANSFERENCIA CAMBIO DE RESGUARDO TOTAL DE BIENES: FIRMA DEL RESGUARDATARIO NOMBRE: FIRMA: CAPTURO FECHA DE REGISTRO MOVIMIENTO NOTA IMPORTANTE: ACEPTO LA RESPONSABILIDAD COMO USUARIO PARA DARLE BUEN USO Y MANEJO A LOS BIENES ARRIBA RELACIONADOS, Y ME COM- PROMETO A LA ACLARACION, REPOSICION O PAGO EN EFECTIVO EN CASO DE FALTANTES O DETERIORO POR MAL USO DE LOS MISMOS. DA/GSA/05 PAG. 23

24 PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO DE LLENADO NOMBRE DEL FORMATO: RESGUARDO PROVISIONAL DE BIENES OBJETIVODEL FORMATO: Cntrlar ls mvimients de Alta, Baja, Transferencia Reasignacines de bienes Muebles que se realizan en el Organism, así cm de su registr y captura en el Sistema de Cntrl de Bienes. CLASIFICACIÓN DA I GSA I OS FECHA: PAG: 2" DE : 27 NUM. DICE DEBE ANOTARSE 1 Módul. N de Módul. 2 Dirección de Área. Nmbre de la Dirección de Área a que pertenece la persna que tiene asignad baj su resguard ls bienes. 3 Nmbre del Jefe Inmediat. Nmbre cmplet del Jefe inmediat de la persna que tiene asignad baj su resguard el bien mueble. 4 Fecha. Día, mes y añ de elabración del frmat. 5 Pis. Númer de pis del centr de trabaj en dnde están ubicads ls bienes. 6 Gerencia Departament. Nmbre de la Gerencia de Área Departament al cual esta adscrit la persna resguardataria de ls bienes. 7 Nmbre del Resguardatari. Nmbre cmplet del resguardatari de ls bienes. 8 Credencial. Númer de credencial de la persna resguardataria. 9 N. Númer prgresiv de ls bienes registrads. 10 Númer de Inventari. El númer de inventari asignad al bien mueble. 11 Descripción de ls Bienes. Nmbre y caracteristicas del bien. 12 Marca. Nmbre de la Marca del bien. 13 Mdel. fecha de fabricación del bien. 14 Númer de Serie. El númer de Serie del bien. 15 Tip de Mvimient. Indicar cn una ( X ) el recuadr crrespndiente a ls mvimients Alta, Baja, Transferencia interna Transferencia externa. 16 Ttal de Bienes. El númer ttal de bienes registrads en el frmat. 17 Firma del Resguardatari. Firma de la persna resguardataria de ls bienes. 18 Capturó. Nmbre y firma de la persna que capturó en el Sistema de Cntrl de Bienes el mvimient slicitad. 19 Fecha de Registr de Mvimient. Día, mes y añ en que se efectúa el mvimient en Sistema de Cntrl de bienes.

25 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO CARTA COMPROMISOPOR FAL TANTE DE BIENES DURANTE EL INVENTARIO Fecha: Área: Nmbre del Resguardatari: Puest: Credencial: Cn esta fecha acept la n lcalización física de bienes ls cuales se encuentran a mi resguard, pr l cual me cmprmet en un plaz de 15 días hábiles a partir de esta fecha, a realizar la aclaración, turnand en ese plaz a la Gerencia de Servicis de Apy, la dcumentación que regulariza la situación de ls bienes relacinads en cas cntrari deberé repner en especie en diner, mediante depósits en la Caja General del Organism; a efect de dar cumplimient a l establecid en el Prcedimient para la Recuperación pr Faltantes de Bienes Muebles. TOTAL DE BIENES: ELABORÓ POR CONTROL DE BIENES NOMBRE: PUESTO: FIRMA: FIRMA DEL RESGUARDATARIO V.B. GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA PAG.25 DA/GSA/15

26 .. <BMOLI11> RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL PAG: 26 SISTEMA DE CONTROL DE BIENES FECHA: 04/DIC/2001 HORA: 12:37:29 ** RESGUARDO DE BIENES ASIGNADOS.. HnBRE : ROUIROSA SAHCHEZCARLOSnAHUEL H.CRED.: 3163 U DEPTALCONTROLDE BIENES GEREHCIADE SERUICIOSDE APOYO Hun-IHUEHT. D E S C R 1 P C 1 6 H fecha-nouto. EDO.fiSICO, ' ESCRITORIO EJECUTIUO DE nauera CON DOS CAJONES Y UHA GAUETA 06-JUL Buen ed narca LOPEZ norton CREDEHZA DE nadera 03-nAY-2001 Buen ed narca LOPEZ "ORTON LAnPARA PARA RESTIRADOR DE DIBUJO nouible 04-SEP-(:!' Buen ed SACAPUNTASELECTRICO 06-JUL-201 Buen ed narca BOSTON LIBRERO DE nadera p 03-nAY-2001 Buen ed CESTO PAPELERODE nadera M 06-JUL-2001 Buen ed frigobar E SILLOH fijo EH n:jera Y UIHIL L 16-nAR JUL JUL-2001 Buen ed Buen ed Buen ed SILLOtIJO EN nadera Y UIHIL SILLON EJECUTIUOEN PIEL Y CROnO COLOR NEGRO COH RODAJAS 20-FIB-2001 Buen ed Ttal : 10 bienes resguardads en SIRAPIO RIND6N ROUIROSA SANCHEZCARLOSnANUEL Cntrl de la U.Deptal. de Bienes nuebles Acept la respnsabilidad COMOusuari para darle buen us V Manej a ls bienes arriba relacinads. ne comprmeta la aclaración, repsición pag en efectiv en cas de faltantes deterir pr Mal us de ls MisMOS.

27 ACTA ADMINISTRATIVA En la Ciudad de Méxic, Distrit Federal, siend las hras del día de del ds mil ds, se reuniern en el lcal que cupan las ficinas del Módul númer del Organism Públic Descentralizad denminad Red de Transprte de Pasajers del Distrit Federal, sita en la calle de númer, clnia, códig pstal dentr de la jurisdicción de la Delegación Piítica, en esta ciudad, ls señres Gerente Mdular; Jefe de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas; Ingenier Clemente Espinsa Rj, Gerente de Servicis de Apy; Licenciad Carls Manuel Rvirsa SánchezQefe de la Unidad Departamental de Cntrl, de pr Bienes; parte C. de la Unid19 d Departamental de' Cntrl de Bienes, tds ells empleads del Onism antes mencinad, cn el bjet de levantar la presente acta adminil;rrativa y frmalizar la entrega, desarrll y resultads del inventarii sic de bienes muebles, herramienta y equip, parque vehícular, mtres'vtansmisines y placas de circulación, asignads al Módul ; -f, realizad en el períd del al del ds mil ds pr persnal de la Gerencia de ServiJis de Apy y la Gerencia del Módul Intervil[1en en la presente acta administrativa cn carácter de testigs de asisteia ls C.C., Jefe de la Unidad Departamental de Operación, el, Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimient y el, Jefe de la Unidad Departamental de Recurss Materiales, tds ells adscrits al Módul ti E: e; ti () S) Ls resultads btenids en la tma del inventari físic, se asientan en ls siguientes anexs, misms que frman parta integrante de la presente acta administrativa, para ls efects legales a que haya lugar Anex 1.- Cncentrad general de bienes que cnsignan bienes en hjas y resguards individuales de bienes muebles, herramienta y equip debidamente firmads cn un ttal de bienes en h()jcls Anex 2.- Relación de resguards individuales n firmads cn un ttal de bienes en hjas (se anexan resguards n firmads y dcuments que sprtan la causa) HQ..it\1 E4... PAG