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1 interior la BLOQUE 1 1 Proveedor: Gonzalez Cortina,Glenr y Cia S. A C.V Servicios integral especializado para la actualización y optimización ERP, Microsoft Dynamics SL CTO_ADQ_133/ Nov Jul-2009 X Proveedor: Corporativo Dotcomexico S.A C.V Servicio circuitos satelitales dicados para servicio voz y datos. CTO_ADQ_129/09 Periodo: 01-Enero-2009 al 31 Diciembre C Proveedores 6C Proveedores 01-Ene Dic-2009 X Página 1

2 interior la 3 8C.4.-Desarrollo Acceso a la red "LAN-WAN" infraestructura ---- Asignación cuentas a la red telecomunicaciones internet -móvil 1/2 4 Circuitos Satelitales (Instalación equipo, pruebas enlace, mantenimiento la estación maestra) 2/2 8C.4.-Desarrollo infraestructura ---- telecomunicaciones 5 Red vox y PBX 2008 ( Extensión telefónica, cambios extensión, solicitud cables, resguardo usuario) 1/2 8C.6.-Desarrollo res comunicación datos y voz Página 2

3 interior la 6 7 Testigo Electrónico 2009 "Infraestructura y equipo para la transmisión audio y vio hacia internet actos públicos Licitación, instalación y configuración y puesta en operación" 2/2 Consejo Administración Cuarta Sesión Ordinaria 28 octubre C.6.Desarrollo res comunicación datos y voz S.1.-Consejo Administración 28-Oct Oct-2009 X X X BLOQUE 2 8 Corresponncia salida que genera la Gerencia la Compañía, a efecto dar seguimiento a un asunto. Consecutivo : TIC/001/2009 al TIC/063/2009 1/2 8C Oficios enviados Enero-2009 Julio-2009 X Página 3

4 interior la Corresponncia salida que genera la Gerencia la Compañía, a efecto dar seguimiento a un asunto. Consecutivo : TIC/064/2009 al TIC/120/2009 2/2 Corresponncia entrada que generan las diferentes áreas y gerencias la Compañía, en el ámbito las diferentes actividas que se sarrollan. 1/2 Corresponncia entrada que generan las diferentes áreas y gerencias la Compañía, en el ámbito las diferentes actividas que se sarrollan. 2/2 8C Oficios enviados Agosto-2009 Diciembre-2009 X Enero Agosto-2009 X Septiembre C Oficios recibidos 8C Oficios recibidos Diciembre-2009 X Página 4

5 interior la Contratos: CTO_ADQ-133/09 -ERP SL DYNAMICS,;CTO_ADQ-100/09- SICOP, Sistema control y seguimiento proyectos sísmicos; CTO_ADQ-035/09- PREBER ( Asesoria técnica); CTO_ADQ-107/09- PREBER ( Diagnostico y propuesta proyectosexploración); CTO_ADQ-125/09-PREBER (Asistencia técnica )-COPIA Proveedor: México Red Telecomunicaciones, S.R C.V Servicio Acceso dicado (Ampliación contrato-cto_adq-001/08) X 2 1 6C.6.-Contratos ---- BLOQUE X 2 3 6C Proveedores Proveedor: México Red Telecomunicaciones, S.R C.V Servicio Acceso dicado terrestre 4MB CTO_ADQ_040/09-Periodo: 15 marzo- 15 mayo/ Mar May-2009 X 2 3 6C Proveedores ---- Página 5

6 interior la Proveedor: México Red Telecomunicaciones, S.R C.V Servicio Acceso dicado terrestre 4MB CTO_ADQ_040/09-Periodo: 16 mayo- 15 julio/2009 Proveedor: Víctor Gamaliel López Rodríguez Mantenimiento preventivo y correctivo la infraestructura tecnológica telefonía 17-Agos-31-Dic-2009 CTO_ADQ_112/09 Proveedor: Víctor Manuel Gómez Ramirez "Mantenimiento preventivo y correctivo equipo computo" CTO_ADQ_113/09 Proveedor: Ing. Moisés Germán Garcia Rojas "Servicio hospedaje la pagina pública e Internet" CTO_ADQ_001/09 16-May Jul-2009 X 2 3 6C Proveedores Agos dic-2009 X 2 3 6C Proveedores ---- Ene-2009 Dic-2009 X 2 3 6C Proveedores ---- Ene-2009 Dic-2009 X 2 3 6C Proveedores ---- Página 6

7 interior la Hojas solicitud Servicios Quality Laboral Service, S.A C.V "Facturas"-2009 copia Requisiciones 2009-copia Tramites diversos personal sistemas e informatica-2009 ( solicitus vacaciones, reportes comisión, horas extras) 1/2 Tramites diversos personal sistemas e informatica-2009 ( Salida equipos, control copias, ornes surtimiento) 2/2 8C.22.-Procesos técnicos en los servicios información Ene-2009 Dic-2009 X C.5.5.-Prenominas Ene-2009 Dic-2009 X 1 1 quincenales ---- outsorsing 6C Seguimiento Contratos Feb-2009 Dic-2009 X C.11.- Mantenimiento, Ene-2009 Dic-2009 X 2 1 conservación e ---- instalaciones mobiliario 7C.11.- Mantenimiento, Ene-2009 Dic-2009 X 2 1 conservación e ---- instalaciones mobiliario Página 7

8 interior la 24 Licitación Pública Internacional electrónica Adquisición "Adquisición equipo computo y accesorios" C Internacional Nov-2009 Dic-2009 X Cedula seguimiento/ Auditoria 08/08 Auditoria seguimiento 05/2009 Observación "4" "Control activo fijo" 10C.6.-Seguimiento a la aplicación X 2 3 recomendaciones ---- control y acciones mejora 26 Revisión control 02/2009 clave 224 "Licenciamiento Software y Control Almacen"-Reingeniería brigadas 10C.6.-Seguimiento a la aplicación X 2 3 recomendaciones ---- control y acciones mejora Página 8

9 interior la Comité Mejora Regulatoria Interna - COMERI ( Manual comeri, oficios enviados y recibidos, acta instalación, orn día) Observaciones Auditoria ( No revisión 02/2009, No auditoria 08/08, observación 1, No auditoria 08/08, observación 4 No auditoria 10/08, observación 1, No auditoria 01/2009, observación 1 ) Manuales procedimientos Departamento Sistemas e Informática 2009-copia Adquisición Bienes Informáticos "Invitación a cuando menos tres personas CME-020/2009" 1C.15.-Cómites y X 2 3 Subcomités ---- normalización 10C.6.-Seguimiento a la aplicación X 2 3 recomendaciones ---- control y acciones mejora 3C.12.Integración y dictamen manuales, normas y lineamientos, procesos y procedimientos X C.4.1.-Invitación a x 2 3 cuando menos tres ---- personas Página 9

10 interior la Adquisición Equipos computo y accesorios "Invitación a cuando menos tres personas CME-036/2009" CME-037/2009 (2) Celulares 2009 contiene: Contrato prestación servicios, resguardo usuarios, oficios en referencia al uso y administración telefonía celular. 6C.4.1.-Invitación a x 2 3 cuando menos tres ---- personas 8C.4.-Desarrollo e X 1 4 infraestructura ---- telecomunicaciones 33 NORMATECA X 1 2 1C.1.-Dispocisiones Legales en la materia Manual la Pagina MVLS X BLOQUE 3-A Resguardos usuario y transferencias almacen enero C.10.-Seguridad Informática X Página 10

11 interior la Licenciamientos enero-2009 contiene copia requisición, orn 36 compra, factura, certificado 2008 * VALORES DOCUMENTALES: 6C.6.1.-Seguimiento X 2 1 contrato ---- A= Administrativa F= Fiscal L= Legal C= Contable ó Fiscal BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 3-A UBICACIÓN Gerencia Tecnologias Información y Telecomunicaciones Tecnologias la Información Tecnologias la Información Tecnologias la Información Página 11

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