PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - ANO FISCAL 2017 ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)

Transcripción

1 ^S IA F - M óiu lo de Proceso Presupuestario Fecha : 30/05/2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM EN TO DE A REQUIPA EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA -TRANSPORTES [000762] PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF P a g.: 1 de REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE ACCIONES COMUNES MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE 0065 VIAS DEPARTAMENTALES 0001 META: MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL Unid. Medida: MAQUINARIA AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 1 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES Cantidad Semestral: Cantidad Anual: ,026, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 101, ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 488, OBREROS PERMANENTES 532, AGUINALDOS 50, BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 33, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 77, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 1, LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 33, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 13, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 3, DE VEHICULOS 5, DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 6, DE SEGURIDAD 3, MEDICAMENTOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 1, SEGURO DE VIDA 4, SEGURO DE VEHICULOS 27, SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 8,000 ;URSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,944,497 ) GASTOS CORRIENTES 1,944, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,484, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 202, DE VEHICULOS 5, DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 10, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 15, DE VEHICULOS 5, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 199, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 12, CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA 033 TRANSPORTE TERRESTRE 0065 VIAS DEPARTAMENTALES 0002 META: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA VIA REGIONAL AR-118, TRAMO:MOLLEBAYA-POCSI-DV.POLOBAYA (L0NG KM.), Unid. AREQUIPA. Cantidad Semestral: Cantidad Anual: AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL

2 SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario F echa: 30/05/2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM EN TO DE A REQUIPA PRGPROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF P a g.: 2 de 8 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,300,000 5 GASTOS CORRIENTES 1,300, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5, TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 5, CALZADO 4, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 300, LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 25, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2, DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2, DE VEHICULOS 10, DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 40, , DE SEGURIDAD 3, ENSERES MEDICAMENTOS PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA VEHICULOS 5, PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2, OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1, HERRAMIENTAS 8, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 40, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1, DE VEHICULOS 3, , DE MOBILIARIO Y SIMILARES 5, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3, DE VEHICULOS 99, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500, GASTOS NOTARIALES 1, SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 210, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS. 21, USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL 144, CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES 120, , TRANSPORTE TERRESTRE 120, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 120, META: CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES Unid. Medida: CONDUCTOR CAPACITADO Cantidad Semestral: Cantidad Anual: AREQUIPA, AREQUIPA PAUCARPATA 1 RECURSOS ORDINARIOS 65,657 5 GASTOS CORRIENTES 65, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 28, ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 23, AGUINALDOS 1, BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,893

3 SIAF - Mfiflulo de Proceso Presupuestario Fecha : 30/05/2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM EN TO DE A REQUIP A PRGPROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF P a g.: 3 de AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 4,000 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 54,600 5 GASTOS CORRIENTES 54, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 54, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 17,600 17, TRANSPORTE TERRESTRE 17, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 17, META: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL Unid. Medida: CAMPAÑA Cantidad Semestral: Cantidad Anual: AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 1 RECURSOS ORDINARIOS 13,100 5 GASTOS CORRIENTES 13, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 5, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES 4, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1, OTROS BIENES 1, SERVICIO DE PUBLICIDAD 2, CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 6, TRANSPORTE TERRESTRE 6, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 6, META: CAPACITACION A USUARIOS DE U S VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL Unid. Medida: PERSONA CAPACITADA Cantidad Semestral: Cantidad Anual: RECURSOS ORDINARIOS AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 5 GASTOS CORRIENTES 5, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 2, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 3,500 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES 1, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS 596, OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 594, , TRANSPORTE TERRESTRE 594, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 594, META: OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS Unid. Medida: AUTORIZACION Cantidad Semestral: Cantidad Anual: AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 1 RECURSOS ORDINARIOS 294,636 5 GASTOS CORRIENTES 294,636 4,500 6,960 5,500 1,460

4 ' S IA F - Mdjlulo de Proceso Presupuestario F echa: 30/05/2017, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL D EL D EPARTAM EN TO DE AREQUIP A PRGPROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF G RPF Pag. : 4 de PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 84, ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 108, OBREROS PERMANENTES 35, OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 7, AGUINALDOS 9, BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 6, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 15, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 11, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 2, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3, CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 8, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 299,588 5 GASTOS CORRIENTES 299, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 295, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 250 2, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA OTROS BIENES OTROS GASTOS 1, CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO GASTOS NOTARIALES OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS 2,000 2, TRANSPORTE TERRESTRE 2, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 2, META: OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS Unid. Medida: CERTIFICACION Cantidad Semestral: Cantidad Anual: AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 1 RECURSOS ORDINARIOS 2,000 5 GASTOS CORRIENTES 2, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS 594, FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 594, , TRANSPORTE TERRESTRE 594, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 594, META: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS Unid. Medida: INTERVENCION Cantidad Semestral: Cantidad Anual: AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 1 RECURSOS ORDINARIOS 168,575 5 GASTOS CORRIENTES 168, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 17, ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 51, OBREROS PERMANENTES 50, AGUINALDOS 5,400

5 . SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario F echa: 30/05/2017 Release Hora: 10:54:42 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM EN TO DE A R E Q U IP A EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA -TRANSPORTES [000762] PRGPROD/PRY ACT/AU0BR FN DIVF GRPF Pag ' 5 de BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 8, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1, DE VEHICULOS 6, DE SEGURIDAD 2, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS V OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 3, OTROS BIENES 3, DE VEHICULOS 6,000 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 426,019 5 GASTOS CORRIENTES 426, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 174, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2, CALZADO 1, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 45, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 35, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 156, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS. 11, PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 2,041, EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A 2,041,192 2,041, TRANSPORTE TERRESTRE 2,041, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,041, META: EMISION DE UCENCIAS DE CONDUCIR DE C U SE A Unid. Medida: LICENCIA OTORGADA Cantidad Semestral: Cantidad Anual: RECURSOS ORDINARIOS AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 5 GASTOS CORRIENTES 514, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 175, OBREROS PERMANENTES 57, AGUINALDOS 16, BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 11, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 25, , VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 33, DE SEGURIDAD 1, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 19, OTROS BIENES 5, CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 9,000 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,526,958 5 GASTOS CORRIENTES 1,526, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 508, REPUESTOS Y ACCESORIOS 12, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 700, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 8, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 250,000

6 ' SIAF - MCfclulo de Proceso Presupuestario Release PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM EN TO DE AREQUIP A EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA -TRANSPORTES [000762] PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF SEC.FUNC ESPECIFICA DET Fecha Hora 30/05/ :54:42 6 de DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL META: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unid. Medida: ACCION Ubicxion: AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 1 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES Cantidad Semestral: Cantidad Anual: ,000 33,600 2, ,501 42, ,744 1,000 8, , AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 92, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1, GESTION ADMINISTRATIVA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO META: CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Unid. Medida: INFORME Cantidad Semestral: Cantidad Anual: AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA CURSOS ORDINARIOS 2,112,679 > GASTOS CORRIENTES 2,112, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 327, PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 36, ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 828, OBREROS PERMANENTES 88, OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 14, AGUINALDOS 31, BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 20, COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 31, ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 19, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 49, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 110, AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 1, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12, CALZADO 6,000

7 'siaf - Mcfciulo de Proceso Presupuestario Fecha : 30/05/2017 Pag.: 7 de8 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EP A R TAM EN TO DE AREQUIP A PRGPROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF SEC.FUNC ESPECIFICA DET LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 33, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 70, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 35, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 7, DE VEHICULOS 5, DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 1, DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 3, DE SEGURIDAD 2, MEDICAMENTOS 1, PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5, PARA VEHICULOS 1, HERRAMIENTAS 2, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 146, SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 1, OTROS BIENES 5, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 10, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 20, SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 50, SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 18, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 12, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 10, SERVICIO DE INTERNET 48, CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 7, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,000 2, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3, DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 5, DE VEHICULOS 5, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6, GASTOS NOTARIALES 2, REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 7, SERVICIOS DIVERSOS 2,000 ÍURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,020,499 i GASTOS CORRIENTES 9,020, UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 200, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,936, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5, CALZADO 7, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 30, LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES REPUESTOS Y ACCESORIOS 3, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5, DE VEHICULOS 4, DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 4, DE SEGURIDAD 2, ENSERES 1, MEDICAMENTOS 1, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2, PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 15, PARA VEHICULOS 2,000

8 i sla F - Modulo de Proceso Presupuestario F echa: 30/05/2017 PLIEGO : 443 G O BIE R N O R EG IO N AL DEL D EPARTAM EN TO DE AREQUIP A PRG PROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF P a g.: 8 de PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 2, PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2, HERRAMIENTAS 1, PRODUCTOS QUIMICOS 2, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 10, SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 1, OTROS BIENES 229, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 10, OTROS GASTOS 10, SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 1, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 4, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 6, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1, DE VEHICULOS 5, DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5, DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1, GASTOS NOTARIALES 1, PROPINAS PARA PRACTICANTES 38, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 254, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 18, PERSONAL ADMINISTRATIVO 6,178, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3,347, SIN PRODUCTO 3,347, OBLIGACIONES PREVISIONALES 3,347, PREVISION SOCIAL 3,347, PREVISION SOCIAL 3,347, META: PAGO DE PENSIONES 0116 SISTEMAS DE PENSIONES 3,347,946 Unid. Medida: PLANILLA Cantidad Semestral: Cantidad Anual: AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 1 RECURSOS ORDINARIOS 3,347,946 5 GASTOS CORRIENTES 3,347, REGIMEN DE PENSIONES DL ,932, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 298, PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO 0 VICTIMAS DE TERRORISMO 6, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 110,154 TOTAL GASTO 22,718,728