NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA. Referencia a la Norma: ISO 9001: , ISO 14001: , ISO 50001: , OHSAS 18001:

Transcripción

1 Página 1 de 5 1. Propósito Establecer un proceso para emprender acciones para eliminar las No Conformidades del Integral de Gestión y evitar que vuelva ocurrir. 2. Alcance Aplica a todos los Procesos del Integral de Gestión. 3. Políticas de operación 3.1 Sobre las entradas y salidas De las entradas. a) Incumplimiento al requisito legal y otros requisitos De las salidas. a) Cumplimiento del requisito legal y otros requisitos. 3.2 Sobre la Operación El criterios para determinar la No conformidad es: Incumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos La Alta Dirección debe reaccionar ante las No Conformidades detectadas tomando Acciones Correctivas para controlarlas y corregirlas, así como haciendo frente a las consecuencias de las mismas, incluida la mitigación: de los impactos ambientales adversos, las consecuencias para la seguridad y salud en el trabajo y el desempeño energético Es responsabilidad de los Responsables de área donde fue detectada la No conformidad implementar las acciones necesarias Es responsabilidad de los (las) Representantes de Dirección y/o los (las) Coordinadores(as) del que impacta la No conformidad revisar la eficacia de cualquier Acción Correctiva implementada Para la verificación de la eficacia en el seguimiento de la acción de, es necesario la evidencia documental de acuerdo al punto 3.2 de la descripción de la información documentada. 3.3 Sobre los riesgos y las acciones No aplica.

2 Página 2 de 5 4. Diagrama de la Información Documentada

3 Página 3 de 5 5. Descripción de la Información Documentada Secuencia Actividad Responsable 1.1 Elabora la Acción de Corrección ITSG-SIG-MJ-PO Elabora la acción de 2. Revisa la acción de 3. Implementa la acción de 4. Revisa la eficacia de la acción 5. Verifica la acción 6. Cierra la acción 7. Informa el estado de la acción a la Alta Dirección NOTA: La revisión y análisis de la no conformidad puede ser llevada a cabo en grupo. 1.2 Solicita a él (la) subdirector (a) de área la asignación de folio de la Acción de Corrección ITSG-SIG-MJ-PO Revisa la Acción de Corrección ITSG-SIG-MJ-PO y registra el folio en el Seguimiento de Acción de Corrección ITSG-SIG-MJ-PO Nota: En caso de que las actividades planteadas para requieran de mejora, se le notifica al representante de área y éste último debe replantear la Acción de Corrección (conserva el folio asignado). 3.1 Implementa las acciones apropiadas y necesarias a los efectos de las No Conformidades. 3.2 Entrega resultados (evidencias) de las acciones tomadas e Informa de manera periódica al (a la) l acerca de los resultados de las acciones tomadas para eliminar la No Conformidad o prevenir su ocurrencia. 4.1 Supervisa que las acciones determinadas se hayan implementado. 4.2 Revisa la eficacia de cualquier acción implementada. 4.3 Notifica al (a la) subdirector(a) de Área y a Representante de l, el estatus de las acciones s, para la próxima reunión de la Revisión por la Dirección. NOTA: Las acciones implementadas han sido eficaces? Si, continúa en el paso 7 No, regresa al paso Verifica que las causas que dieron origen a la no conformidad hayan sido eliminadas. 6.1 Cierra la Acción de Corrección ITSG-SIG-MJ-PO anotando la fecha de cierre y firmando de conformidad las partes interesadas. 7.1 Informa a la Alta Dirección sobre el estado que guardan la Acción de Corrección ITSG-SIG-MJ-PO para proponer y establecer acciones de mejora al SIG. Responsable de área (a) del Responsable de área (a) del (a) del (a) del Alta Dirección

4 Página 4 de 5 6. Información de referencia INFORMACIÓN DE REFERENCIA NMX-R-025-SCFI-2015 Requisito 11 No Conservación de la información documentada INFORMACIÓN DOCUMENTADA TIEMPO DE RETENCIÓN RESPONSABLE DE CONSERVARLO CÓDIGO REVISIÓN Acción de Corrección 1 año Responsables de área ITSG-SIG-MJ-PO Seguimiento de Acción de Corrección 1 año Responsables de área ITSG-SIG-MJ-PO Glosario TÉRMINO Acción Correctiva No conformidad Eficacia DEFINICIÓN Acción para eliminar la causa de una No Conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. Incumplimiento de un requisito Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. 9. Cambios a esta versión NÚMERO DE REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 1 05 de Agosto de de junio 2017 Integración al Integral de Gestión Conforme a la Normas ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 50001: 2011 y OHSAS 18001: Establecen criterios para determinar las acciones de, adecuaciones a la acción de, se asignaron responsabilidades a Dirección /Coordinador(a) de.

5 Página 5 de Control de emisión CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Ing. Yunuen Medellín López Coordinadora del de Gestión de Calidad Ing. María Alejandra Valenzuela Valdez Subdirectora Académica MC.. Francisco Javier Valverde Juárez Coordinador del de Gestión Ambiental Ing. Nadia Yuriana Robles Márquez Dirección del de Seguridad y Salud en el Trabajo MAP. Elizabeth Salinas Rosales Subdirectora de Recursos Administrativos Ing. Ángel Rafael Quevedo Camacho Director General Ing. Jesús Guadalupe Delgado Félix Dirección del Energético MAP. Celia Yudith Bea Berrelleza Subdirectora de Planeación y Vinculación Fecha: 23/junio/ /junio/ /junio/2017