PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS CRÉDITOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO PO CPSS SAD 04

Transcripción

1 1. Definiciones Crédito Corto plazo Mediano plazo Contra recibo Apoyo económico que otorga el ISSEMYM a un Derechohabiente a pagar en diferentes plazos. Termino que se otorga a un para pagar su de quincenas. Termino que se otorga a un para pagar su de quincenas. Documento que permite al servidor público o ex servidor solicitar el pago al que se refiere. 2. Propósito Recibir documentación soporte para poder realizar el trámite requerido. 3. Alcance Unidad de Atención al Derechohabiente Departamento de Ingresos Departamento de Vigencia de Derechos Departamento de Créditos 4. Referencias Código N/A N/A PO CPSS SPE 22 mbre Ley de para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios Reglamento Interno de Prestaciones Económicas Carpeta de Requisitos de Créditos 5. Formatos Clave mbre FO CPSS DP SPE DC 02 de Crédito FO CPSS DP SPE DC 01 Hoja de Control de Créditos FO CPSS DP SPE DC 03 Contra recibo de préstamo, a corto plazo. FO CPSS DS SAD UDA 09 Autorización de s por montos máximos. FO CPSS DP SPE DC 04 Contrarecibo de préstamo a mediano plazo Página 1 de 7 Versión: 2 Fecha de revisión: 06 de Abril de 2005 Coordinador de Prestaciones y

2 6. Diagrama de Flujo Inicio 1. de trámite 2. Módulo información? 3. Orientar al Mismo personal da información (horarios de trabajo, requisitos) Recibir y dar información 5. Solicitar documentación Credencial ISSEMYM (Horarios de trabajo, requisitos) solo en caso de monto máximo se solicita el formato de autorización. 6 Identificación oficial 3 últimos talones de pago Página 2 de 7 Versión: 1 Fecha de Revisión: 16 de Agosto del 2004 Coordinador de Prestaciones y

3 6. Cumple requisitos? 7. Indicar al rechazo de trámite 8. Otorgar ficha para pasar a prestaciones Ficha turno 1 9. Recibir ficha y documentos, verificar vigencia de derechos 10. Cumple requisitos? 11. Indicar al Derechohabiente rechazo de trámite Llenar solicitud 13 Página 3 de 7 Versión: 4 Fecha de Revisión: 06 de Abril del 2005 Coordinador de Prestaciones y

4 13. Lacrar credencial ISSEMYM y firma de solicitante 14. Lacrar credencial en contra recibo 15. Anexar copias de documentos Contrareci bo Credencia l lssemym Credencia l ISSEMYM 16. Sellar, definir el tipo de y entregar contrarecibo 17. Elaborar relación de s, rubricar y turnar al jefe de Contra recibo último talón de pago Control s contrarecibo 3 últimos talones de pago Identificació n oficial Credencia l ISSEMYM 18. Firmar hoja de control de s Control s 19 Página 4 de 7 Versión: 2 Fecha de revisión: 06 de Abril de 2005 Coordinador de Prestaciones y

5 19. Enviar al Depto. Créditos (PO CPSS SPE 06) Control, anexos 20. Autorizo el? 21. Informar al motivo de rechazo Créditos rechazado s 25. PO CPSS SAD Reactivar? 23. Cancela solicitud y regresa documentos al 24. Solicita documentación aclaratoria 17 Página 5 de 7 Versión: 2 Fecha de revisión: 06 de Abril de 2005 Coordinador de Prestaciones y

6 7. Descripción de actividades: 1. El Derechohabiente se presenta para solicitar el trámite de Crédito Corto y Mediano plazo. 2. Módulo Información? 3., no. (2) Se orienta al informándole sobre los horarios de trabajo y requisitos. 4. sí. (2) El personal encargado del módulo de informes, recibe al y lo orienta respecto a los horarios de trabajo y requisitos. 5. El personal encargado del módulo de informes pregunta y verifica si trae los requisitos como: Credencial del ISSEMyM, identificación Oficial con fotografía, dirección y firma,3 últimos talones de pago consecutivos en original y copia y solo en caso de monto máximo se solicita el formato de autorización (FO CPSS DS SAD UAD 09). 6. Cumple con los requisitos? 7., no. (6) El personal encargado del módulo de informes indica al porqué no se puede seguir con su trámite. 8., sí. (6) El personal encargado del módulo de informes otorga ficha turno al para pasar al Área de Prestaciones. 9. El responsable de tramitar los Créditos a Corto y Mediano plazo, atiende llamando por folio de turno y recibe ficha, solicita documentos al, revisa que estén completos y paralelamente verifica la vigencia de derechos. 10. Cumple con los requisitos? 11., no. (10) El responsable de tramitar los Créditos a Corto y Mediano plazo indica al cual es la causa por la cual no se puede seguir con su trámite. 12., sí. (10) El responsable de tramitar los Créditos a Corto y Mediano plazo requisita la de Crédito (FO CPSS DP SPE DC 02). 13. El responsable de tramitar los s a Corto y Mediano Plazo, lacra la credencial del ISSEMYM en la solicitud de (FO CPSS DP SPE DC 02) y recaba firma del en la misma, en el espacio de Solicitante Página 6 de 7 Versión: 4 Fecha de Revisión: 06 de Abril del 2005 Coordinador de Prestaciones y

7 14. El responsable de tramitar los Créditos a Corto y Mediano plazo lacra la credencial del ISSEMYM en el Contra recibo (FO CPSS DP SPE DC 03), (FO CPSS DP SPE DC 04). 15. El responsable de tramitar los Créditos a Corto y Mediano plazo anexa a la solicitud, (FO CPSS DP SPE DC 02) el contra recibo (FO CPSS DP SPE DC 03) y (FO CPSS DP SPE DC 04) las copias de los requisitos. 16. El responsable de tramitar los Créditos a Corto y Mediano plazo sella en el último talón de pago el tipo de solicitado y entrega contrarecibo en original del mismo. 17. El responsable de tramitar los Créditos a Corto y Mediano plazo elabora relación de solicitudes recibidas en el Formato Control de Créditos (FO CPSS DP SPE DC 01), anexa solicitudes (FO CPSS DP SPE DC 02), rubrica y turna al Jefe del Área de Prestaciones o al Jefe de Oficina para su firma. Las oficinas foráneas envían las solicitudes de s mediante escrito a la Unidad de Atención al Derechohabiente para remitirlas al Departamento de Créditos. 18. El jefe del Área de Prestaciones recibe formato de control de Créditos (FO CPSS DP SPE DC 01) y solicitudes (FO CPSS DP SPE DC 02) anexas para su firma. 19. El jefe del Área de Prestaciones envía el formato de control de Créditos (FO CPSS DP SPE DC 01) y solicitudes anexas (FO CPSS DP SPE DC 02) de la Unidad y Oficinas de Atención al Derechohabiente al Departamento de Créditos, conectándose al Procedimiento Operativo (PO CPSS SPE 06). 20. el Crédito? 21., no. (20) El responsable de tramitar los s a Corto y Mediano plazo recibe del Departamento de Créditos, los prestamos que fueron rechazados e informa al el motivo del rechazo. 22. Reactivar? 23., no.(22) El responsable de tramitar los s a corto y mediano plazo, cancela la solicitud (FO CPSS DP SPE DC 02) y regresa los documentos al s. 24., sí.(22) El responsable de tramitar los s a corto y mediano plazo, solicita al la documentación aclaratoria del rechazo y que actualice los talones de pago y se elabora nuevamente. 25. Se conecta al procedimiento de pago de s ( PO CPSS SAD 10) Página 7 de 7 Versión: 3 Fecha de revisión: 06 de Abril de 2005 Coordinador de Prestaciones y