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1 Diagrama de proceso Préstamos de libros a domicilio Código Número de Revisión Fecha de Actualización Pagina UPVM-CI-DPPD 1 Septiembre, Control de cambios Numero de Revisión Motivo de la revisión Era (descripción del párrafo anterior) Es (descripción del párrafo nuevo) Fecha Nombre de quien autoriza el cambio 1 No contaba con diagramas de flujo Era: Sin diagrama de flujo Es: Se incluye el diagrama de flujo Septiembre, 2015 M. en C. José Ramiro Álvarez Flores Elaboró Revisó Aprobó Nombre L. en B. Juan Becerra Hernández Nombre M. en C. José Ramiro Álvarez Flores Nombre M. en F. Alberto Sánchez Flores Puesto Jefe del Centro de Información Puesto Secretario académico / Representante de la dirección Firma Firma Firma Puesto Rector de la UPVM

2 A C T U A R Universidad Politécnica del Valle de México Diagrama de proceso Préstamos de libros a domicilio Código Número de Revisión Fecha de Actualización Pagina UPVM-CI-DPPD 1 Septiembre, ACCIONES / DECISIONES Acciones correctivas Acciones preventivas Acciones de mejora ENTRADAS (REQUISITOS) Bibliografía (Básica y complementaria de los programas de estudio) Solicitud de préstamo de usuario Credencial vigente y/o identificación vigente Catalogo enlínea Modulo de prestamos (SIABUC) Alta deusuarios y actualización Curso de inducción de servicios bibliotecarios Programación de curso de inducción a servicios bibliotecarios Recepción de libros prestados Encuestas desatisfacción del usuario P L A N I F I C A R V E R I F I C A R EVALUACIONES / MEDICIONES Revisión del SGC por la rectoría Auditorías interna Medición del proceso (ver indicadores) Medición servicio Satisfacción del cliente Análisis de datos ACTIVIDADES Revisión y solicitud bibliografía (Básica y complementaria de los programas de estudio) Alta y actualización de usuarios Recibir solicitud del material y credencial de usuario para préstamo a domicilio Búsqueda y recuperación de material Revisión de condiciones y registro(siabuc) de material para préstamo a domicilio Devolución y revisión de condiciones y registro (SIABUC) de material para préstamo a domicilio Realización de encuestas de usuario Realización de curso de inducción a servicio bibliotecario H A C E R Información s Indicadores Frecuencia de medición cuatrimestral Controles Recursos Interrelación con procesos Resultados UPVM-CI-PPD de préstamo a domicilio de control escolar de finanzas Prestamos a un 60% sobre lo solicitado Alta de 90% de la matricula inscrita a los servicio de centro de información Recepción de material a 90% en buenas condiciones Devoluciones de materiales a un 90% en tiempo acordado Mantener actualizado al 90% el sistema SIABUC La asistencia al curso de inducción al 50% de matricula nueva UPVM-CA-F-5-1 Oficio. UPVM-CI-F-7-2 Curso de Inducción al servicio bibliotecario. UPVM-CI-F-7-3 Bibliografía (Básica y complementaria de los programas de estudio). UPVM-CI-F-7-5 Carta compromiso. UPVM-CI-F-7-7 Papeleta de Préstamo. UPVM-CA-F-8-1 Evaluación de indicadores. UPVM-CI-F-8-7 Encuesta de satisfacción del usuario. UPVM-CI-F-4-1 Control de Entrada de Usuarios Externos al CID. UPVM-CA-F-4-5 No conformidades y mejoras del proceso. UPVM-CA-F-4-6 Revisión, verificación y actualización de indicadores. UPVM-CI-F-7-6 Entrada de usuarios al centro de información. UPVM-CI-F-7-8 Registro de asistencia al curso de inducción. Sistema Integral de Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC) Equipo de cómputo Bookchek Arcos de seguridad Internet Material Control escolar Secretaria académica Finanzas Préstamo a domicilio de materiales a usuarios Elaboró L. en B. Juan Becerra Hernández Revisó M. en C. José Ramiro Álvarez Flores Autorizó M. en F. Alberto Sánchez Flores

3 UPVM-CI-PPD 1 Septiembre, de 10 Numero de Revisión Motivo de la revisión Revisiones de documentos Control de Cambios Era (descripción del párrafo anterior) Es (descripción del párrafo nuevo) Fecha Nombre de quien autoriza el cambio 1 No contaba con diagramas de flujo Era: Sin diagrama de flujo Es: Se incluye el diagrama de flujo Septiembre, 2015 M. en C. José Ramiro Álvarez Flores Elaboró Revisó Aprobó Nombre L. en B. Juan Becerra Hernández Nombre M. en C. José Ramiro Álvarez Flores Nombre M. en F. Alberto Sánchez Flores Puesto Jefe del Centro de Información Puesto Secretario académico / Representante de la dirección Puesto Rector de la UPVM Firma Firma Firma

4 UPVM-CI-PPD 1 Septiembre, de Objetivo Mantener un registro y control del material bibliográfico y multimedia a usuarios de la domicilio y consulta en sala., mediante el préstamo a 2.0 Alcance Aplica a estudiantes, personal académico, personal administrativo y de confianza de la con registro vigente y que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento del Centro para solicitar este servicio. 3.0 Documentos de referencia UPVM-CA-MC Manual de calidad UPVM-CE-PCE de control escolar UPVM-CI-DPPD Diagrama de proceso para préstamos a domicilio 4.0 Responsabilidades: El Centro de Información y documentación es la unidad administrativa encargada de llevar a cabo el registro y control del material bibliográfico y multimedia dentro de la. El Bibliotecario deberá: Supervisar el registro y control de usuarios. Llevar a cabo los registros de préstamo de material bibliográfico y/o multimedia. Revisar las vigencias en sus credenciales por parte de los usuarios. Supervisar las condiciones del material bibliográfico y/o multimedia. Realizar estadísticas, mensuales, sabatinas y cuatrimestrales de los préstamos a domicilio y consultas en sala. Bloquear a usuarios su registro en SIABUC cuando incurran en una falta e informar a los usuarios las multas que den lugar. Identificar y reportar préstamos vencidos. El Usuario deberá: Registrar su entrada y salida; así como los préstamos que solicite. Entregar en tiempo y forma, y en buenas condiciones los materiales solicitados. No transferir los préstamos.

5 UPVM-CI-PPD 1 Septiembre, de Definiciones: Préstamo a domicilio. Servicio destinado a usuarios internos del Centro de Información y Documentación con registro vigente, que consiste en proporcionarles el material documental y multimedia para su consulta fuera de las instalaciones de la Universidad. Consulta de Libros en Sala. Servicio destinado a usuarios internos y público en general para la consulta en las instalaciones del CID. Usuario de la información. Persona o grupo de personas que consultan y solicitan información. Bibliotecario. Responsable de la administración y servicio de una biblioteca. SIABUC. Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima. Libro. Conjunto de hojas con información científica, literaria con extensión suficiente para formar un volumen. Colección de reserva. Los ejemplares únicos. Colección de literatura. Las novelas, cuentos, poesía y ensayos. Obras de consulta. Las enciclopedias, diccionarios, anuarios, mapas y directorios. Publicaciones periódicas. Las revistas, diarios, gacetas y tesis. Material multimedia. Se refiere a todos los CD s, Cd-ROM, DVD s, que se encuentran en el CID. CID. Centro de Información y Documentación. LC. Siglas de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Catalogo electrónico. Herramienta en línea para búsqueda de material bibliográfico, hemerográfico y multimedia. 6.0 Insumos: Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC) Equipo de cómputo Internet Material (papelería, sellos, tinta, etc.). 7.0 Políticas: Los materiales de la colección general, colección de literatura, CD s, Cd-Rom y DVD s estarán disponibles para préstamo a domicilio. La colección de reserva, obras de consulta y publicaciones periódicas, serán exclusivamente para consulta en sala. El préstamo de libros solo se otorga presentando la credencial vigente que lo acredite como alumno, personal académico, personal administrativo y personal de confianza de la institución. Los préstamos no serán transferibles. El usuario que solicite el material es responsable de devolver los libros y material multimedia en buen estado y en la fecha indicada para su devolución. El préstamo a domicilio por usuario es de dos títulos por un periodo de cinco días para alumnos, para el personal docente, administrativo y de confianza es de siete días, y tendrán derecho a dos renovaciones por el mismo tiempo; siempre y cuando no haya una solicitud del mismo material por otro usuario y que la renovación se realice en tiempo y forma. El pago de la multa se realizará en el Departamento de Recursos Financieros.

6 UPVM-CI-PPD 1 Septiembre, de Descripción de actividades 8.1 Revisión y disponibilidad de la bibliografía (Básica y complementaria de los programas de estudio) Responsable del centro de información Mantener disponible la bibliografía en la estantería previamente intercalados de acuerdo a las siglas de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica (LC), para el cumplimiento de las necesidades de información del usuario; en caso de que no se cuente con algún título de la Bibliografía Básica y Complementaria se solicitará al Subcomité de Adquisiciones de Material Bibliográfico de la UPVM elaborar un análisis de propuestas bibliográficas y hemerográficas con el UPVM- CA-F-5-1 Oficio. 8.2 Alta y actualización de usuarios para acceder a los servicios. Para dar de alta a un usuario el bibliotecario deberá solicitar los siguientes documentos: Alumnos Comprobante de pago de inscripción. Credencial vigente. Personal Docente, Administrativo y de Confianza: Recibo Oficial de pago. Credencial vigente. Responsable del centro de información Deberá registrar los siguientes datos del usuario en SIABUC. Numero de matricula Nombre completo Grupo (Alumno, Docente, Administrativo o Personal de Confianza) Escuela (Carrera o Área) Dirección Teléfono Correo electrónico En el caso del Personal Docente, Administrativo y de Confianza se tomara el dato que está en el código de barras de su credencial, así como su número de empleado.

7 UPVM-CI-PPD 1 Septiembre, de 10 Con motivo de las reinscripciones para actualizar datos en SIABUC, serán realizadas de acuerdo al Reglamento de centro de información. (Ver capitulo 4to, articulo 12). 8.3 Presentación del material susceptible de préstamo. El usuario identifica el material buscado en el Catalogo Electrónico y/o directamente en la estantería conforme a la ubicación y la clasificación LC de manera topográfica, para pedir en su caso el préstamo a domicilio y verificar su registro en SIABUC. 8.4 Recibir material y credencial de usuario para préstamo a domicilio Recibe del usuario la solicitud verbal de préstamo y se solicita la credencial para verificar su vigencia en el módulo de préstamos del SIABUC de acuerdo al Reglamento de centro de información para su registro de préstamo a domicilio. (Ver capitulo 3ro, articulo 6, fracción a), b)). Revisión de condiciones y registro (SIABUC) de material para préstamo a domicilio 8.5 Revisará las condiciones en las que se encuentre el material solicitado verificando: No este maltratado Despastado Desencuadernado Sin código de barras Etiqueta de clasificación Que el código de barras corresponda con el título del libro Que el sello este cancelado En caso de que el material, se encuentre en condiciones no óptimas para préstamo, el bibliotecario en turno determinara de acuerdo a la solicitud de servicio si es susceptible de préstamo registrando en el UPVM-CI-F-7-7 Papeleta de préstamo.

8 UPVM-CI-PPD 1 Septiembre, de Si el material cumple con la verificación física lo registra en SIABUC para su control y conformidad del material a préstamo, hace la entrega al usuario, sellando el UVPM-CI-F-7-7 Papeleta de préstamo con el sello de la fecha de devolución; desactivando la alarma y turna al usuario. Devolución y revisión de condiciones y registro (SIABUC) de material para préstamo a domicilio Recibe del usuario la devolución del material solicitado y verifica que: No esté maltratado Fecha de devolución Despastado Desencuadernado Código de barras y etiqueta de clasificación En caso de que se encuentre en malas condiciones y/o extravié; tendrá la opción de reparación, encuadernación o sustitución del material en un lapso no mayor a 15 días documentándolo en el UPVM-CI-F-7-5 Carta compromiso, y en caso de no cumplirse el periodo se aplicara capítulo 6, articulo 18, fracción 2 del Reglamento de centro de información 8.7 De lo contrario, en caso de estar en buenas condiciones, el material se recibe, se registra la baja en SIABUC, se cancela la fecha de devolución con el sello (devuelto) en el UVPM-CI-F-7-7 Papeleta de préstamo, se activa la alarma, se coloca en los carritos correspondientes para su posterior intercalación. En caso de no entregarse en tiempo y forma este incurrirá en una multa, el pago de la multa se realizara en el Departamento de Recursos Financieros. Curso de inducción a los servicios bibliotecarios. Se realiza el UPVM-CI-F-7-2 Curso de Inducción al servicio bibliotecario, este programa es voluntario y se podrá realizar en cualquier momento del cuatrimestre en curso. Realización de encuestas de usuario 8.8 Aplicara a los usuarios el UPVM-CI-F-8-7 Encuesta de satisfacción del usuario al final de cada cuatrimestre para su análisis y toma de acciones pertinentes (Ver UPVM-CA-PAC de acciones correctivas, UPVM-CA-AP de acciones preventivas, o UPVM-CA-MC de mejora continua)

9 UPVM-CI-PPD 1 Septiembre, de 10 Medición y análisis del proceso 8.9 Se elaborara cuatrimestralmente el UPVM-CA-F-8-1 Evaluación de indicadores para saber la eficacia del proceso, se analizaran los resultados, serán presentados en la revisión por la rectoría y se tomaran las acciones pertinentes en base a los resultados (Ver UPVM-CA-PAC de acciones correctivas, UPVM-CA-AP de acciones preventivas, o UPVM-CA-MC de mejora continua).

10 UPVM-CI-PPD 1 Septiembre, de Diagramas de Flujo

11 UPVM-CI-PPD 1 Septiembre, de 10

12 UPVM-CI-PPD 1 Septiembre, de Anexos UPVM-CA-F-5-1 UPVM-CI-F-8-7 UPVM-CA-F-8-1 UPVM-CI-F-4-1 UPVM-CA-F-4-5 UPVM-CA-F-4-6 UPVM-CI-F-7-2 UPVM-CI-F-7-3 UPVM-CI-F-7-6 UPVM-CI-F-7-5 UPVM-CI-F-7-7 UPVM-CI-F-7-8 Oficio. Encuesta de satisfacción del usuario. Evaluación de indicadores. Control de Entrada de Usuarios Externos al CID. No conformidades y mejoras del proceso. Revisión, verificación y actualización de indicadores. Curso de Inducción al servicio bibliotecario. Bibliografía (Básica y complementaria de los programas de estudio). Entrada de usuarios al centro de información. Carta compromiso. Papeleta de Préstamo. Registro de asistencia al curso de inducción.

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