Plan Nacional de Desarrollo

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Plan Nacional de Desarrollo"

Martín Quintero Bustamante
hace 6 años
Vistas:

1 Plan Nacional de Desarrollo

2 Temas de Bases de Colaboración Área(s) Competente(s) 1. Recursos Humanos DGRH 2. Inversión e Infraestructura DGPOP 3. Contrataciones Públicas DGRMySG 4. Optimización del uso de los recursos DGRH DGPOP 5. Mejora Regulatoria CGAJyDH 6. Tecnologías de la Información DGTI DGIS 7. Presupuesto basado en Resultados DGPOP 8. Procesos DGPOP 9. Participación Ciudadana UCVyPS 10. Archivos DGTI 11. Acceso a la Información DGTI 12. Política de Transparencia DGTI

3 Fichas descriptivas

4 Programas Presupuestarios con MIR e Indicadores PP Indicadores Descripción (Modalidad del Pp) PP Indicadores 1 8 B Provisión de bienes públicos E Prestación de servicios públicos G Regulación y supervisión P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas S Sujetos a Reglas de Operación U Otros subsidios TOTAL

5 Distribución Distribución de MIR por Unidad Responsable: Cantidad de MIR Áreas Centrales 12 8 Unidades Responsables 160, 300, 310, 513, 514, 600, 610, 611 Órganos Desconcentrados 11 8 K00, L00, O00, R00, S00, U00, V00, X00 Organismos Descentralizados 7 2 NEF, NHK Total 30 18

7 MSD-Ponderaciones

8 MSD-Valorización

9 El MSD considera cuatro variables para calificar el desempeño del Pp VARIABLE DEFINICIÓN Fuentes de Información 1. Desempeño Presupuestario 2. Matriz de Indicadores para Resultados Considera la eficiencia de gasto de cada programa presupuestario durante los últimos 4 años de punta a punta, estableciendo la diferencia entre el presupuesto p autorizado y el ejercido, para determinar el grado de subejercicio o sobre ejercicio. Paraelcasodelos Pp pertenecientes a entidades de control directo que cuentan con recursos fiscales y propios, se toma en cuenta la Información disponible al primer semestre. Examina tres reactivos relacionados con la MIR: a) Calidad de la MIR; b) Relación anual entre el logro de metas y la variación en el presupuesto (presupuesto ejercido /aprobado) y; c) el avance enlosresultadosdelppal primer semestre de del ejercicio en curso, de conformidad con los indicadores de los niveles de Propósito y Componentes. Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

10 VARIABLE DEFINICIÓN Fuentes de Información 3. Evaluación (Externas) Considera las evaluaciones externas más recientes registradas en el inventario del PAE. Para dichas evaluaciones, se seleccionan reactivos representativos de conformidad con los términos de referencia (TDR) por tipo de evaluación Informes Finales de las Evaluaciones Externas de los programas presupuestarios. CONEVAL. referencia (TDR) por tipo de evaluación. Secretaría de la Función Pública. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 4. Aspectos Registra el avance de los Aspectos Susceptibles de Base de datos del Sistema de Susceptibles de Mejora (ASM), suscritos por los Pp de conformidad Seguimiento a los ASM (SSAS) Mejora (ASM) con el Mecanismo para el seguimiento a los proporcionada por el Consejo aspectos susceptibles de mejora derivados de Nacional de Evaluación de la informes y evaluaciones externas a programas Política de Desarrollo Social. fd federales Reportes enviados id por las dependencias y entidades a la SHCP.

11 Programa Anual de Evaluación 2014 (PAE 2014) (31 ene 2014) Establece los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios, como parte de un proceso integral, gradual y útil para apoyar las decisiones en materia presupuestaria. Anexo 3.1 Elaboración de Diagnóstico E 040, S 250 y S 251 Anexo 3.2 Sujetos a Fichas de Monitoreo y Evaluación E 010, E 019, E 020, E 022, E 023, E 025, E 036, S 037, S 039, S 149, S 150, S 200, S 201, S 202, U 005, U 006, U 007, U 008, U 009, U 012.

12 TIPO DE EVALUACIÓN 2014 Evaluación de Diseño Evaluación de Impacto Evaluación de Procesos Evaluación Específica Evaluación de Consistencia y Resultados Evaluación Específica de Desempeño Evaluación Estratégica Evaluación Costo Efectividad NOTA: Numeral 5 del PAE 2014, De conformidad con el artículo 29, Fracción V, del DPEF 2014, el costo de las evaluaciones de los programas operados o coordinados por las dependencias y entidades serán con cargo a su presupuesto y conforme al mecanismo de pago que se determine.

13 MIR: NOTA: Numeral 16 dl del PAE 2014: Durante la etapas del proceso presupuestario, las dependencias y entidades deberán revisar y, en su caso, actualizar la MIR de cada programa presupuestario para realizar las mejoras pertinentes a la misma y a sus indicadores. Asimismo,, deberán alinear la MIR de sus programas presupuestarios a los objetivos e indicadores de los Programas sectoriales, Especiales o Institucionales que emanen del Plan Nacional de desarrollo , conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 29 del DPEF 2014, y a las disposiciones que establezcan los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2014, que serán emitidos durante el primer bimestre del presente año.

14 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) NOTA: Numeral 14 del PAE 2014: Las dependencias y entidades que realizaron evaluaciones en los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 alosprogramas asu cargo, deberán dar seguimiento hasta su conclusión a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas y, con relación a las evaluaciones realizadas en 2013, elaborar los documentos de trabajo para su implementación, seguimiento y rendición de cuentas, de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Secretaría, la ASP y el Consejo, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme al numeral Vigésimo Quinto de los Lineamientos.

15 Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP G) Programas con Padrón de Beneficiarios al 2014 Programas PSRO Padrón de Beneficiarios Con registro en el SIIPP G Si Sí No S 037 Programa Comunidades Saludables X X X S 039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad X X S 172 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades X X S 149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia X X S 150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable X X S 174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras X X S 200 Caravanas de la Salud X X (X) S 201 Seguro Médico Siglo XXI X X (X) S 202 Sistema Integral de Calidad en Salud X X X S 250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y X X (X) la Familia S 251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" X X E 036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación X E 022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud X U oo5 Seguro Popular X U 007 Reducción de la mortalidad materna (X) U 008 Prevención contra la obesidad d (X) U 009 Vigilancia epidemiológica (X) E 025 Prevención y atención contra las adicciones (X) Programas susceptibles de registrarse en el SIIPP_G

18 MSD- Resultados (agosto 2013) Valoración Rango en % Desempeño General PP Alto Medio alto Medio Medio bajo Bajo 2

19 Calificación agosto 2013 Pp Denominación Formación y desarrollo profesional de recursos humanos E especializados para la salud E 019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud 2.77 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y E equipamiento en salud E 022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 3.46 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la E 023 salud 3.49 E 025 Prevención y atención contra las adicciones 2.94 E 036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 2.99 G 004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 3.04 P 012 Calidad en Salud e Innovación 3.07 P 013 Asistenciasocialy social proteccióndelpaciente paciente 2.80 P 014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones 2.92 P 016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 2.59 P 017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 2.39 S 037 Programa Comunidades Saludables 2.94 S 039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 3.37 S 072 Programa Desarrollo Humano Oportunidades 3.21 S 149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 2.40 S 150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 3.19 S 174 S 200 Caravanas de la Salud 3.22 S 201 Seguro Médico Siglo XXI 3.10 S 202 Sistema Integral de Calidad en Salud 3.07 U 005 Seguro Popular 2.97 U 006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud 1.32 U 007 Reducción de la mortalidad materna 2.78 U 008 Prevención contra la obesidad 3.35 Promedio 2.90 U 009 Vigilancia epidemiológica E 040 Servicios de Atención a Población Vulnerable Nvo. S 250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia Nvo. S 251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" Nvo. Promedio Institucional 2.90 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

20 Definición de las metas Nombre del Indicador Método de calculo Porcentaje de Pp (Número de programas Indicador d con información de presupuestarios con desempeño con información de Numerador nivel de logro desempeño niveles de satisfactorio logro satisfactorio / Número de programas presupuestarios con información de desempeño) *100 Meta Denominador NOTA: El nivel de desempeño satisfactorio corresponde a valoraciones de 4 ó 5, calculado con el MSD.

Documentos relacionados

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto