INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE MORRALLA EN LIBRERÍAS
|
|
- Josefina María Elena Quintero Botella
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 1/1 INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE MORRALLA EN LIBRERÍAS
2 2/1 I. OBJETIVO Establecer un mecanismo para solicitar, manejar, custodiar y depositar la morralla (monedas y billetes) a la empresa de valores contratada por el FCE. II. DESCRIPCIÓN Para atender los requerimientos de efectivo en caja se dispondrán de fondos morralla conforme a las necesidades de cada librería. 1. Para el Manejo de Morralla Las actividades que tendrá que realizar el Encargado de Librería del 1er. turno o la persona designada para tal efecto por el Subgerente de Coordinación de Librerías, serán las siguientes: Para la Recepción Recibir del servicio de protección de valores el importe autorizado, de acuerdo al calendario mensual verificar que la bolsa esté debidamente sellada. Asimismo, que los sellos de plomo o folios de sello seguro, correspondan con el comprobante de la empresa de traslado de valores, que el custodio firme y anote en la papeleta el número que la empresa de traslado de valores le tiene asignado en el Catálogo de Firmas, fecha y hora de la entrega. Contar el importe de la morralla y dividirla en partes iguales entre los cajeros de la librería la totalidad de Vales de Fondo Morralla firmados, deberán amparar la remesa recibida. Si hubiera algún faltante, cambio de denominación de moneda, billete o bien, cualquier anomalía que pudiera surgir de la remesa recibida, se deberá reportar de inmediato vía correo electrónico a la persona correspondiente o designada para tal efecto por el Subgerente de Coordinación de Librerías. Recabar de los cajeros, el Vale de Fondo de Morralla (FCE-LIB-RE.11), por los importes entregados, custodiarlos y actualizarlos conforme se incremente o decremente la morralla.
3 /1 Para el manejo y custodia Deberá mantener un consecutivo con las copias de los documentos de recepción y depósito de morralla al servicio de protección de valores. Deberá mantener un consecutivo con los Vales de Fondo de Morralla (debidamente firmados por los cajeros, en su caso por el propio Encargado de Librería, de tal forma que el total de la remesa recibida, se encuentre amparada por los vales. Para la Devolución Un día después de recibir la nueva de remesa de morralla, los Cajeros deberán devolver al Encargado de librería o a la persona designada por él, el importe de la morralla recibida en el periodo inmediato anterior, para su depósito inmediato en la caja de seguridad de la empresa de valores. Para el depósito Deberá utilizarse un envase sello seguro, Llenar ficha servicio de protección de valores, en la que se deberá anotar el número del envase, importe, fecha de elaboración, y semana a la que corresponda la remesa que se está depositando, asimismo llenar ficha de depósito del banco, de la cual la fecha de elaboración deberá ser igual a la de la ficha del servicio de protección de valores, así como la fecha de la remesa Llenar y anexar a la ficha de depósito el formato Control de depósito (FCE- LIB-RE.12), describiendo por denominación, cantidad y total por denominación, así como el total del depósito. Y de inmediato deberá efectuar el depósito en la caja de seguridad. Para entregar el depósito de la morralla al servicio de protección de valores, estarán presentes el cajero y el encargado de la librería y deberán: 1. Realizar confirmación positiva de la identificación del custodio de la empresa de servicio de protección de valores, de acuerdo a su gafete y al Catalogo de Firmas autorizadas de esta empresa. 2. Confirmarán el número de papeletas y envases entregados al custodio de la empresa de servicio de protección de valores.. En la papeleta o ficha de entrega de valores original, verificarán al momento de la entrega, que el custodio firme y anote en la papeleta el número que la
4 4/1 empresa de traslado de valores le tiene asignado en el Catálogo de Firmas, fecha y hora de la recolección, debiendo en ese momento también el cajero firmar y anotar fecha y hora en la papeleta original, datos que deberán coincidir con lo anotado por el custodio de la empresa de traslado de valores. Por ningún motivo se deberá reenviar la morralla en el mismo envase con el que se recibió, incluso aún en el caso de que esta no haya sido utilizada, siempre deberá verificarse el importe y depositarse en nuevo envase. La distribución del original y las copias de la ficha del servicio de protección de valores será de la siguiente manera: Original.- Departamento de Registro Contable. 2 copias.- Servicio de Protección de Valores. 1 copia.- Archivo Cajero 1 copia fotostática.- Subgerencia de Coordinación de Librerías a la que le deberá anexar fotocopia de la ficha con la que recibió la remesa que está depositando. Archivar ficha de depósito en consecutivo. 2. Para Solicitar el Incremento o Decremento de Morralla Se buscará que la morralla entregada periódicamente, sea justa y suficiente para cubrir la operación de caja en librerías, cualquier insuficiencia o excedente innecesario no reportado, será responsabilidad del cajero o encargado de la librería. Los incrementos y decrementos en los importes de morralla, estarán en función de la temporada y situación específica que se presente en cada librería, sin embargo deberá disminuirse la cantidad de morralla asignada, por petición del propio cajero o encargado de librería, si se comprueba la no utilización total, como serían los casos de: a) Devolución frecuente del importe correspondiente de la morralla, pues debería ser en su mayoría billetes de alta denominación); b) Notorio exceso de morralla sin utilizar, comprobado en arqueo del mismo concepto; c) Frecuentes faltantes de morralla a un mismo cajero o librería. La Subgerencia de Coordinación de Librerías, o la persona que esta designe será la instancia facultada para gestionar los importes de morralla ante la ventanilla única de la Gerencia de Administración y Finanzas. Los Encargados de Librerías solicitarán a la Subgerencia de Coordinación de Librerías los importes de morralla que requieren para cubrir sus necesidades operativas mensualmente, previa autorización del Subgerente de Coordinación de Librerías y Gerente de Comercialización. El trámite interno que realizarán será el siguiente:
5 5/1 A) El cajero comunicará al Encargado de Librería/Persona designada, el importe y las denominaciones que requiere. B) El Encargado de la Librería/Persona designada, previa valoración de los importes señalados, gestionará ante la Subgerencia de Coordinación de Librerías, la aprobación correspondiente. C) La persona designada por la Subgerencia de Coordinación de Librerías llenará la requisición de cheques y recabará la firma de autorización del Jefe de Librerías, del Subgerente de la Coordinación de Librerías y del Gerente de Comercialización, sólo de las solicitudes previamente aprobadas. D) La persona designada por la Subgerencia de Coordinación de Librerías realizará las gestiones correspondientes ante la ventanilla única de la Gerencia de Administración y Finanzas. Los incrementos y decrementos en los importes de morralla, deberán solicitarse con un mes de anticipación.. Responsabilidades Cada cajero deberá resguardar en caja fuerte o lugar determinado el importe de morralla del cual es responsable. Los cajeros al inicio y al término del turno deberán verificar que los importes correspondan a la morralla asignada. De la misma manera, serán responsables del uso que le den al mismo. El Cajero del 1er. Turno o la persona designada para tal efecto por el Encargado de la Librería, será la instancia responsable de recibir y realizar el depósito al Servicio de Protección de Valores y resguardar bajo su responsabilidad, los documentos de los depósitos correspondientes. Si en un depósito de morralla, se detecta que se realizó el depositó incompleto del efectivo por parte del cajero, deberá este, junto con el encargado de la librería en cuestión cubrir el importe del faltante. Adicionalmente, si como consecuencia, de que el cajero o la persona designada para hacer los depósitos hubieran omitido seguir el procedimiento en alguna de sus partes, y como consecuencia se generara un faltante en el depósito de la morralla, deberá el cajero
6 6/1 junto con el encargado de la librería en cuestión también deberán cubrir el importe del faltante. El Jefe de Departamento de Librerías o quién él designe, deberá supervisar los comprobantes de las recepciones y depósitos por billete y morralla. En caso de encontrar alguna irregularidad, deberá de informar de manera inmediata, al Subgerente de Coordinación de Librerías.
7 7/1 III. CONTROL DE CAMBIOS: FECHA VERSIÓN PÁGINAS AFECTADAS Todas 00 Todas ORIGINADOR DEL CAMBIO Representante de la dirección Subgerencia de Coordinación de librerías NATURALEZA DEL CAMBIO Se cambia el término revisión por el de versión y se agrega la leyenda de documento electrónicamente controlado Este procedimiento se presentará en la próxima reunión de COMERI Implementación del instructivo IV. REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS: ANEXO NO. DOCUMENTO TÍTULO 4.1 FCE-LIB-PR.0 de punto de venta (caja) V. GLOSARIO DE DEFINICIONES: Morralla.- Monedas y billetes de baja denominación para la operación diaria en las cajas de las librerías del FCE.
8 8/1 ANEXO 7. FCE-LIB-RE.11 VALE FONDO DE MORRALLA
9 9/1
10 10/1 INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. TÍTULO: VALE DE FONDO DE MORRALLA 2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Registrar y controlar la entrega y devolución del fondo de morralla entre los encargados de las librerías y los cajeros del FCE.. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Encargado de librería / Cajero 4. FORMA DE LLENADO: Manual 5. DESCRIPCIÓN DEL LLENADO DE ELEMENTOS: Id. Nombre Descripción 1. Librería Nombre de la librería en la que se realiza la entrega devolución de la morralla 2. Recibí de la librería Nombre de la librería en que se realiza la entrega - devolución de la morralla. Número Importe de morralla que se recibe y entrega 4. Letra Anotar con letra el importe de morralla que se recibe y entrega 5. Por concepto de Describir el concepto que corresponda a la elaboración del vale 6. Fecha Día, mes y año en que se realiza el depósito 7. Nombre, firma y puesto 8. Nombre, firma y puesto 9. Nombre, firma y puesto 10. Nombre, firma y puesto Nombre, firma y puesto de quien recibe la morralla Nombre, firma y puesto de quien entrega la morralla Nombre, firma y puesto de quien recibe la devolución de la morralla Nombre, firma y puesto de quien entrega en devolución la morralla
11 11/1 ANEXO 7.4 FCE-LIB-RE.12 CONTROL DE DEPÓSITO
12 12/1
13 1/1 INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. TÍTULO: CONTROL DE DEPÓSITO 2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Registrar y controlar el depósito de dinero en la caja de seguridad de la empresa de valores.. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Cajero / Encargado de librería 4. FORMA DE LLENADO: Manual 5. DESCRIPCIÓN DEL LLENADO DE ELEMENTOS: Id. Nombre Descripción 1. Librería Anotar el nombre de la librería en la que se realiza el depósito devolución de la morralla 2. Turno Describe el turno que corresponda: 1, 2, o único. Fecha Día, mes y año en que se realiza el depósito en la caja de seguridad de la empresa de valores 4. Cantidad Número de billetes y/o monedas de cada denominación depositada 5. Importe Cantidad total en pesos que se deposita de cada denominación 6. Total Cantidad en pesos que resulta de la suma de todos los importes parciales 7. Nombre y firma del cajero 8. Nombre y firma del Encargado Nombre y firma del cajero que realiza el depósito Nombre y firma del encargado de la librería que supervisa el depósito
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VALES DE DESPENSA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VALES DE DESPENSA. OBJETIVO Realizar de manera eficiente transparente el proceso de adquisición,
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE. PROCEDIMIENTO PARA: COMPRAS REVISIÓN 6.00 Página 1 de 1. Revisión: 6.00 INDICE HOJA PORTADA ------------------------------------------------------------------------------
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A CLIENTES EN LIBRERÍAS
Fecha de liberación: 15.08.06 Fecha de versión: 27.06.12 Área responsable: Gerencia de Comercialización. Versión: 05 Procedimiento de atención a clientes en librerías Páginas : 1 Tipo de documento: Procedimiento
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE FONDOS EN GARANTÍA POR CANCELACIÓN O POR CAMBIO A FIANZA OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE FONDOS EN GARANTÍA POR CANCELACIÓN O POR CAMBIO A FIANZA OBJETIVO Realizar en tiempo y forma la devolución del fondo
Más detallesAG ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO DE COBRO EN CAJA Página 1 de 9 Emitido por: Áreas de aplicación Coordinación de Mejora Continua Área de caja de AG Electrónica. Distribución Cajeros. Áreas de recepción de documentación Contenido
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CAJA CHICA Página: 1 de 8 I. PROPÓSITO Establecer los mecanismos de operación que permitan el adecuado manejo de los recursos asignados al fondo fijo de caja chica del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Más detallesMANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE FOTOCOPIADO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE FOTOCOPIADO CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN 3 I.- OBJETIVO 4 II.- ALCANCE 5 III.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 6 IV.- RESPONSABILIDADES 7 y 8 V.- DIAGRAMA DE
Más detallesESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRANSPORTE DE CAUDALES-2016, PARA EL COMITÉ DE SERVICIOS INTEGRADOS TURISTICO CULTURALES DEL CUSCO COSITUC
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRANSPORTE DE CAUDALES-2016, PARA EL COMITÉ DE SERVICIOS INTEGRADOS TURISTICO CULTURALES DEL CUSCO COSITUC 1. DENOMINACIONA DE LA CONTRATACION Adquirir el Servicio de Transporte
Más detallesA. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO
Del proceso: Recursos Humanos Código: RHU-INS-08 Versión: 1 Página 1 de 5 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO 1.- Hora Extra o Tiempo extraordinario Es el trabajo efectivo que se realiza
Más detallesReglamento de Control de pago a Proveedores
Pág. 1 Reglamento de Control de pago a Proveedores NORMAS GENERALES. Objetivo General. Asegurar el correcto y oportuno pago de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios. Objetivo
Más detallesTESORERIA. Objetivos y Funciones Generales
TESORERIA Presidencia Ejecutiva Vice Presidencia Ejecutiva Dirección Central de Administración y Finanzas Sub Dirección de Finanzas Objetivos y Funciones Generales El Area de es el órgano de línea encargado
Más detallesProcedimiento. Bóveda Combinación y. Custodio de Valores
COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA Código: DOCOGEGG7.17.01.01 Proceso: Gestión de Negocios PROCESO: GESTIÓN DE NEGOCIOS Tipo de Proceso SUBPROCESO: CAPTACIONES Status: Propuesto
Más detallesGerente Administrativo Lic. José Arturo Ugalde Elías
Gerente Administrativo Lic. José Arturo Ugalde Elías 1. Nombre oficial del puesto: Gerente Administrativo 1.1 Otro nombre con el conozca este puesto. Gerente de Recursos Humanos 2. Clave del Puesto: 3.
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ÍNDICE
ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN OBJETIVO 2 FUNDAMENTO LEGAL 3 DEFINICIONES 4 POLÍTICAS 5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 7 DIAGRAMA DE FLUJO 9 INTRODUCCIÓN La integración del presente documento se llevó a cabo con
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección Administración y Finanzas
Hoja: 1 de 14 56.- PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO Y/O AYUDAS EN ESPECIE. Hoja: 2 de 14 1.0 Propósito 1.1 Establecer la operación y requisitos necesarios
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES
PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE REVISIÓN OBJETIVO Efectuar el pago a proveedores en los plazos establecidos. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1. El área administrativa
Más detallesSECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. Ingreso y Egreso de Materiales y Suministros
Procedimiento General: Ingreso y Egreso de Materiales y Suministros Aprobado por: Cargo: Fecha Firma Dr. Juan Rodolfo Aguilar León Secretario de SAN 23/07/2009 Revisado por: Cargo: Fecha Firma Licda. Thelma
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos (formatos y registros) 1/8 1. Propósito Establecer
Más detalles4. Definiciones IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social Régimen IVM: Régimen de Invalidez, VEJEZ Y Muerte
Pagina 1 1. Introducción Se elaboró el Procedimiento Pensión por Vejez donde se identifica la actividad general del proceso y el grado de detalle de los mismos, describiendo en orden Cronológico el conjunto
Más detallesSOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN MECÁNICO, QUÍMICO Y DE PELÍCULA VIRGEN.
Página 1 de 10 1. Propósito 1.1. Solicitar en tiempo y forma los productos y reactivos químicos, película virgen, así como las refacciones faltantes en Almacenes. 2. Alcance 2.1. Dirección de Post Producción
Más detallesLINEAMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE APOYO VEHICULAR Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA.
LINEAMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE APOYO VEHICULAR Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA. Los presentes lineamientos se emiten de conformidad a lo señalado en las disposiciones de racionalidad y austeridad contenidas
Más detallesNORMAS GENERALES A OBSERVAR EN LOS COMPROBANTES Y FACTURAS
NORMAS GENERALES A OBSERVAR EN LOS COMPROBANTES Y FACTURAS (Aprobado por los Miembros del Tribunal en Sesión Ordinaria No. 004-2015 de las nueves horas del veintiocho de enero de dos mil quince.) ENERO
Más detallesPROCESO DE OPERACIÓN DE CAJA GENERAL
PR13-021 Versión 1.1 Página 1 de 6 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO PROCESO DE OPERACIÓN DE CAJA GENERAL Tabla de Contenidos Contenido Página 1. Objetivo 2 2. Definiciones, acrónimos y abreviaturas
Más detallesINSTRUCTIVO DE COBRANZA. Cargo Firma Fecha
N Paginas: 1 de 5 Cargo Firma Fecha Elaborado por: Adm. Documentos Revisado por: Jefe Adm. & Contabilidad Aprobado por. Gerente Adm. & Finanzas CONTENIDO Página Portada 1 1.-Objetivo 2 2.-Responsabilidad
Más detallesProcedimiento de devoluciones
14.03.1 1 14.03.1 1 OBJETIVO Normar las actividades que integran el proceso de entradas al Almacén Central de producto devuelto por el cliente. ALCANCE Este procedimiento es de aplicación en el Almacén
Más detallesDescripción. 2 Alcance Este procedimiento es aplicable para todos los alumnos, planteles y dependencias involucradas de la Universidad de Colima.
No. Descripción 1 Objetivo Establecer las actividades y criterios que deberán cumplir los planteles para solicitar a las Delegaciones Regionales la emisión de los certificados de estudios, que legitimen
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE USUARIO DE SIAC OBJETIVO
PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE USUARIO DE SIAC OBJETIVO Establecer un instrumento administrativo que describa todas aquellas actividades requeridas y necesarias para el registro y control de
Más detallesJUNTA DE GOBIERNO IMJUA COORDINADOR ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE DRECCION RECEPCIONISTA
I. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES CLAVE LE REPORTAN DFP-01 DIRECTOR GENERAL JUNTA DE GOBIERNO IMJUA COORDINADOR ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE DRECCION RECEPCIONISTA 1. Fijar, dirigir y controlar la política
Más detallesREVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS DE CURSOS NO REGULARES SJ-01
Estado de Puebla Hoja 1 REVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS DE CURSOS NO REGULARES 30 de mayo de 2001 31 de enero de 2013 Estado de Puebla Hoja 2 ÍNDICE Índice 2 Objetivo 3 Normas y Políticas de Operación
Más detallesDISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y BONOS DE GAS L.P.
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y BONOS DE GAS L.P. OBJETIVO Promover el ahorro y transparencia en el ejercicio del gasto de combustible, con base al presupuesto autorizado para la realización
Más detalles2. ALCANCE La presente norma es administrada por el Tesorero y es fuente de consulta y aplicación para el área de Tesorería, Finanzas y Contabilidad.
2 / 5 1. OBJETIVO Definir los pasos a seguir para el cierre de un Fondo Fijo, de manera que se agilice la gestión y disposición del dinero asignado a un concepto. 2. ALCANCE La presente norma es administrada
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO PAGO DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATOS PR-GA-25
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GA-25 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición Se clarifica donde se archivan cheques de pago de proveedores
Más detallesDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMA DE CONTROL DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL REVISIÓN, NOVIEMBRE 04. Debido a las reformas a
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTION DE BANCOS
GESTION DE BANCOS Revisión Fecha Modificaciones Código: XXX Edición 1 Página 3 de 6 INDICE 1. Objeto general 2. Alcance 3. Procedimientos generales Código: Edición 1 Página 4 de 6 1. Objetivo general Establecer
Más detallesAGENCIAS DE ADUANA. Paso 1: REGISTRO DE LA EMPRESA
Paso 1: REGISTRO DE LA EMPRESA La empresa deberá registrase en la Oficina de Identificaciones de LAP, presentando una carta simple en la ventanilla de la Oficina de Identificaciones LAP dirigida a la Gerencia
Más detallesCOMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS
INTRODUCCIÓN El manual de almacenes, fue elaborado con la finalidad de contar con un documento que en forma sencilla, clara y sistematizada refleje la secuencia de las operaciones que se realizan, y permita
Más detallesCONTROL DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES VEHICULARES
PROCEDIMIENTO N 4 - REVISIÓN CONTROL DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES VEHICULARES..- OBJETIVO El Procedimiento tiene por objetivo establecer las disposiciones que normen el pedido, abastecimiento y consumo
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Nombre del Procedimiento: General de Operación interna de la Ventanilla Única Delegacional.
PAG: 1554 Objetivo: Políticas y/o Normas De Operación: Proporcionar a los ciudadanos una vía de acceso única para la introducción de sus trámites a la delegación. Las atribuciones correspondientes a esta
Más detallesIngreso y Egreso de Materiales al Almacén. Índice 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABLES 2 4. DEFINICIONES 2 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 2
1-Ago-11 1 de 5 Índice 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABLES 2 4. DEFINICIONES 2 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 2 5.1. INGRESO DE MATERIALES INTERNACIONALES 2 5.2. INGRESO DE MATERIALES LOCALES
Más detallesPara el manejo de estos recursos la Coordinación de Pagos y Contabilidad, elaborará mensualmente una relación de las fichas de depósito efectuadas.
PAG. 1 OBJETIVO GENERAL: Controlar la Integración y registro de los ingresos que recauden los Centros de Captación, por concepto de productos derivados de funciones de derecho privado o por el uso, aprovechamiento
Más detallesPOLITICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DEL PERSONAL EN EL SEGURO DE VIDA O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE
POLITICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DEL PERSONAL EN EL SEGURO DE VIDA O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE CONTENIDO I. OBJETIVO. II. MARCO NORMATIVO. III. POLITICAS. IV. PROCEDIMIENTO.
Más detallesProcedimiento para Registro de Bienes Muebles
Dirección General de Administración y Abastecimientos Fecha de emisión: 30/08/2014 Versión N. 0 Página: 1 de 6 Procedimiento para Registro de Bienes Muebles Elaboró Revisó Ing. Luis González Milán Jefe
Más detallesLos documentos que se encuentran publicados en la Intranet de la CDAG son los documentos vigentes y controlados.
A. Índice de contenido Pág. Secciones 1 Carátula 2 A. Índice de contenido Del proceso: Pago a Proveedores Código: FIN-PRO-10 Versión: 2 Página 2 2 B. Propósito y alcance del procedimiento 2 C. Glosario
Más detallesMINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTRO DE SERVICIOS
Página 1 de 6 1. PROPÓSITO Establecer directrices claras de acción en caso de pérdida, robo, hurto, daño, devolución o por cualquier causa semejante del Lector Biométrico y/o Dongle de las instituciones
Más detallesRed de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Dirección de Administración
Fecha de alta: 06/02/2007 Nombre: Serrano Camargo Susana I.- DEL PUESTO 1. NOMBRE DEL PUESTO DIRECTOR DE AREA 2.1 DIRECCIÓN GENERAL 3. AREA DE ADSCRIPCION DIRECCIÓN DE FINANZAS 4. AREA ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN
Más detallesSOLICITUD Y DESPACHO DE MERCADERÍA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN
Página 1 de 11 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO UNIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO MERCADERÍA DE LA PRO-DAF-ADM-004 ELABORADO POR: Sergio Danilo Herrarte Pedroza Jefe Unidad Administrativa Fecha:
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES
Nº 00 16.11.2010 Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO GENERAL PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES GRUPO EDUCACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO CURICÓ PAG. 1 de 5 Fecha de elaboración: 16.11.2010 Versión: 1 Nº 00 16.11.2010
Más detallesOFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. Versión 1 TRAMITE DE PASAPORTE. Página 1 de 15. Procedimiento detrámite de Pasaporte
Página 1 de 15 Procedimiento detrámite de Pasaporte Página 2 de 15 1. INTRODUCCIÓN La buena imagen del H. Ayuntamiento a través del servicio que esta Oficina de Enlace brinda a la ciudadanía ha de asegurarse
Más detallesFunciones del profesor titular de la asignatura
2. TRABAJO EN EL LABORATORIO 2.1. Personal docente 2.1.1. Funciones del profesor titular de la asignatura 2.1.1.1. Elaborar y presentar, antes del inicio del ciclo escolar, el Programa Operativo, Programa
Más detallesCOMISIÓN MIXTA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR
COMISIÓN MIXTA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR R E G L A M E N T O CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1: Las disposiciones de este Reglamento
Más detallesREGLAMENTO DE CAJA CHICA.
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN REGLAMENTO DE CAJA CHICA ACUERDO CSU. No. 2003 CONSIDERANDO: Que dentro de las políticas institucionales se encuentra la desconcentración de las funciones
Más detallesADMINISTRACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL
Hoja 1 de 5 ADMINISTRACIÓN DE PLANTILLA DE Puesto Elaboró: Revisó: Autorizó: Jefe de Departamento de Reclutamiento y Selección Subdirector de Director de Administración Firma Hoja 2 de 5 1. Propósito Establecer
Más detallesDESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
EN PÁGINA 2 DE 11 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO I. : Cobro de las Aportaciones del Gobierno Federal, por el porcentaje de haberes, haberes de retiro y pensiones. II. Objetivo de Procedimiento. Efectuar
Más detallesNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisición de Bienes y Servicios CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 61-SAF-P03-Rev.05 Fecha de Emisión: 15/05/2012
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Realizar todas las adquisiciones de bienes y servicios que soliciten Académicos y Administrativos responsables de cada área de operación. II. ALCANCE El procedimiento aplica
Más detallesCÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-AC-01 Junio DE 7
PR-AC-01 Junio 2015 16 1 DE 7 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos a seguir durante la captación de nuevos clientes y la distribución y difusión de los requisitos del cliente a todo el personal de
Más detallesHOSPITAL SANTO TOMÁS
Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo del lmacén de Farmacia 110 HOSPITL SNTO TOMÁS PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE MEDICMENTOS DE LS SLS HST 03-FPT-001 Ciclo de Inventario Recepción Departamento
Más detallesPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Nombre del Procedimiento: SOLICITUD DE COMPRAS DE BIENES, SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS () 1.- Especificaciones del trámite Las Compras de
Más detallesProcedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10
Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10 Página 2 de 16 PROCEDIMIENTO DE PAGO PROVEEDORES 1. Objetivo Pagar a los proveedores de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración
Más detallesMANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE MARZO 2016 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Más detallesPROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Adquisiciones a través del portal de Mercado Público. 2.
Más detallesCAPTACIÓN DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y OTROS INGRESOS
1. PROPÓSITO. Controlar y manejar con transparencia los ingresos provenientes de las cuotas de recuperación y otros recursos económicos captados en las Unidades Administrativas del Sistema DIF Sinaloa.
Más detallesREGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA ADICIONAL PARA RENGLÓN 011 PERSONAL
Del proceso: Recursos Humanos Código: RHU-INS-06 Versión: 1 Página 1 de 9 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO Complemento de Pago Monto que no fue pagado oportunamente, el cual, puede corresponder
Más detallesSecretaría Ejecutiva de la ICMSJ MANUAL PARA EL USO DE COMBUSTIBLES
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA: MANUAL PARA EL USO DE COMBUSTIBLES 0 ÍNDICE 1. PRESENTACIÓN... 2 2. OBJETIVOS... 3 3. BASE LEGAL... 4 4.. NORMAS
Más detallesLineamientos para la Asignación y uso. de Servicio de Telefonía Celular del. Tribunal Electoral del Distrito Federal
Lineamientos para la Asignación y uso de Servicio de Telefonía Celular del Tribunal Electoral del Distrito Federal Contiene el texto aprobado en el acta de reunión privada 017/2008 del 15 de abril de 2008
Más detallesPROCEDIMIENTO OPERATIVO EMISIÓN DE GAFETES DE IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL DE REGISTRO CON CÓDIGO DE BARRAS
Autorización Este documento entra en vigor a partir del 15 de Febrero de 2008, a través de la autorización por parte de José Mondragón Pedrero, Coordinador de Administración del Instituto de Seguridad
Más detallesMANUAL DE USUARIO CAJERO. Cajero Página 1 de 11
MANUAL DE USUARIO CAJERO Cajero Página 1 de 11 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Tesorería 2.1. Apertura caja. 2.2. Corte Parcial Caja 2.3. Corte Caja. 3. Cuentas
Más detallesUNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA MANUAL DE OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
1 de 9 I. OBJETIVO Saber cuáles son las actividades y requisitos con los que cada uno de los actores involucrados en el proceso, debe cumplir cada vez que un anticipo de gastos menores de operación sea
Más detallesRevisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha:
Dirección General de Aviación Civil URFI-23 1 / 8 RIGE A PARTIR DE: 1 Elaboró: Firma: Fecha: Revisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha: 1. PROPÓSITO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABILIDADES 2 4. DEFINICIONES,
Más detalles1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD
PÁGINA: 1 DE 5 1. OBJETIVO Este instructivo tiene por objeto establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr suministrar y de laboratorios para la atención
Más detallesRecepción, Trámite, Pago y Archivo de Cuentas
Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Definir las actividades y criterios necesarios en la Recepción, Trámite, Pago y Archivo de las cuentas en el Proceso de Gestión de Tesorería de la Universidad de Pamplona.
Más detallesSISTEMA DE TESORERIA
Aprobado mediante: Resolución Ministerial 011 de 11 enero de 2013 SISTEMA DE TESORERIA REGLAMENTO ESPECÍFICO TITULO I CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES Articulo 1.- Concepto y Objeto del Sistema de Tesorería
Más detallesCódigo: GAF-PR-02 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 14/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6 PROPOSITO El procedimiento tiene por objeto establecer las actividades para la administración, control y ejecución de la caja ALCANCE El procedimiento comprende
Más detallesREGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA Luis Alberto Arce Catacora MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS María Lina Rita Arcienega Quiroga Directora
Más detallesEMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS COMPLETOS Y DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
PÁGINA: 1 DE 18 PROCEDIMIENTO: EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS COMPLETOS Y DIPLOMAS DE PÁGINA: 2 DE 18 1. Objetivo: Emitir Certificados de Estudios Completos y Diplomas de Capacitación para el Trabajo
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE ACTIVO FIJO
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE ACTIVO FIJO IT-DRM-02 Versión 03 Derechos Reservados 2003 Consejo de Promoción Turística de México, S.A.
Más detallesCARGO: FIRMA: FECHA: Coordinador de compras nacionales. Coordinador del sistema de gestión de calidad e inocuidad
VERSIÓN: 7 Página 1 de 5 Preparó: Lic. Ayelet Alvarado Revisó: TQA. Cinthia Morales Salazar Autorizó: Lic. Gustavo Plazola CARGO: FIRMA: FECHA: Coordinador de compras nacionales Coordinador del sistema
Más detallesÍNDICE Página. Página 2 de 9 Clave: 1000-001-012
ÍNDICE Página 1 Fundamento jurídico 3 2 Objetivo 3 3 Ámbito de aplicación 3 4 Sujetos de la norma 3 5 Responsables de la aplicación de la norma 3 6 Definiciones 3 7 Documentos de referencia 5 8 Disposiciones
Más detallesREPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CPDN I-1054 REGLAMENTO INTERNO DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS DE LA
Más detallesREGLAMENTO PARA EL MANEJO DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA DE LA CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL
0 0 0 CAPITULO I Disposiciones Generales Artículo : Se establece el presente reglamento para regular el uso y manejo de los fondos de caja chica, que la administración de CONARROZ tenga en operación. Artículo
Más detallesPARA RECURSOS HUMANOS
E-1 PARA EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS Objetivo Definir las políticas y el procedimiento para el cálculo de las remuneraciones
Más detallesÁrea de Desarrollo Editorial Manejo de inventario y distribución de obras publicadas
Código: PM-IV-7.4-PR-4 Versión: 3 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 8 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Investigación/ Gestión Editorial. 2. RESPONSABLE(S): Editor,. 3. OBJETIVO:
Más detalles2. Objetivo: Apoyar a las unidades administrativas del TESE en sus actividades institucionales, mediante la elaboración de materiales impresos.
Página: 1 de 11 1. Nombre: Elaboración de materiales impresos para la difusión de actividades. 2. Objetivo: Apoyar a las unidades administrativas del TESE en sus actividades institucionales, mediante la
Más detallesDESCRIPCIÓN PROCESOS DE SOPORTE
DESCRIPCIÓN PROCESOS DE SOPORTE COTRISA Macroproceso Proceso Subprocesos Responsable ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS PAGAR REMUNERACIONES Y BENEFICIOS AL PERSONAL 1. Registrar contablemente la remuneración
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. Control de versiones
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Control de versiones Número de Versión Fecha Descripción de cambio 1 24 / feb / 2014 Creación del documento Contenido 1. Objetivo...
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA COMPENSACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR CONTRA EXTRACTOS BANCARIOS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS POR COBRAR CONTRA EXTRACTOS BANCARIOS OBJETIVO Establecer los criterios que se deberán aplicar para registrar en el Sistema Integral de Administración,
Más detallesPROCESO PARA GESTION HUMANA. Seleccionar el candidato idóneo y elevar las competencias del personal.
1. OBJETIVO Seleccionar el candidato idóneo y elevar las competencias del personal. 2. ALCANCE Desde el Proceso de reclutamiento hasta la desvinculación. 3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD La autoridad por
Más detallesINDICE. Objetivos del Procedimiento 02 Alcance. 02 Responsables 02. Ejecución del Procedimiento: Pago de Alimentos.. 03 Recepción de Alimentos 06
Página - 1 INDICE Página N Objetivos del Procedimiento 02 Alcance. 02 Responsables 02 Ejecución del Procedimiento: Pago de Alimentos.. 03 Recepción de Alimentos 06 Régimen de Formularios Raúl A. Nota G.
Más detallesLINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL ISEM. OCTUBRE, 2012.
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEL ISEM. OCTUBRE, 2012. CONTENIDO Pág. PRESENTACIÓN.. 3 II. BASE LEGAL.. 4 III. OBJETIVO GENERAL..
Más detallesNombre del Procedimiento: Expedición de Constancia de Alineamiento y Número Oficial OBJETIVO
PAG. 1 OBJETIVO Expedir Constancias de Alineamientos y Números Oficiales a los Particulares para verificar que las construcciones y edificaciones que se encuentren ubicadas de acuerdo a la zona permitida
Más detallesManual para la Operación de Ajuste. Sinestros Autos SUBDIRECCION SINIESTROS
Manual para la Operación de Ajuste Sinestros Autos SUBDIRECCION SINIESTROS 1. Reporte de Siniestro Para efectos de la prestación del servicio de ajuste, se considerará como Asegurado al conductor del vehículo
Más detallesCONTROL, GUARDA Y CUSTODIA DE VALORES DE LA RECAUDACIÓN DE RENTAS
CONTROL, GUARDA Y CUSTODIA DE VALORES DE LA RECAUDACIÓN DE RENTAS OBJETIVO Controlar, salvaguardar y custodiar los valores, cotejándolo con los reportes del sistema de cobranza del total ingresado en recibos
Más detallesDOCUMENTO TÉCNICO REPORTE TRANSACCIONES EN EFECTIVO DE COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y/O USADOS Resolución Número 092 de 2007
DOCUMENTO TÉCNICO REPORTE TRANSACCIONES EN EFECTIVO DE COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y/O USADOS Resolución Número 092 de 2007 Se debe entregar un (1) archivo tipo texto con las siguientes
Más detallesCATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOM A DE MÉXICO SECRETARÍA AD MINIS TR ATIVA CATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE PRESUPUESTO C O N T R O L D E E M I S I Ó N Elaboró Revisó Autorizó Nombre L.A. Hugo Enrique Villaseñor
Más detallesSubproceso: Análisis y Evaluación Financiera. Procedimiento: Recepción y Control de Nóminas Firmadas y Cheques Cancelados C O N T E N I D O
C O N T E N I D O PAG. I. Objetivo 2 II. Alcance 2 III. Definiciones y Terminología 2 IV. Políticas 3 V. Responsabilidades y Autoridad para el Desarrollo 5 VI. Referencias 9 VII. Histórico de Revisiones
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CHEQUES PROTESTADOS. Departamento de Tesorería
PROCEDIMIENTO DE CHEQUES PROTESTADOS Departamento de Tesorería N Revisión: 01 Procedimiento para Cheques Protestados Pág. 2 de 7 Contenido 1. OBJETIVO... 3 2. CAUSALES POR CHEQUES DEVUELTOS... 3 3. RECEPCION
Más detallesDIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL COORDINACIÓN DE BECAS MANUAL DE BECA PATROCINADA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL COORDINACIÓN DE BECAS MANUAL DE BECA PATROCINADA Actualizado para el periodo agosto-diciembre 2016 CONCEPTO.- La Beca Patrocinada tiene su fundamento en Art. 12 del
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÒN, MANEJO Y DEVOLUCIÒN DE MUESTRAS
Procedimiento: PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÒN, MANEJO Y DEVOLUCIÒN DE MUESTRAS OBJETIVOS 1- Crear y establecer un procedimiento adecuado, para un mejor control en la recepción, manejo y entrega de muestras
Más detallesMorelos, Tierra de Libertad y Trabajo
LINEAMIENTOS DEL FONDO REVOLVENTE Este documento esta dirigido a toda persona que directa e indirectamente por la naturaleza laboral, maneja algún recurso económico y esta destinado como una herramienta
Más detallesELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración de Recursos del Parque Infantil CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 64-ADC-P12/ Rev 3 Fecha de Emisión:28 de Junio de 2011 I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Administrar correctamente
Más detalles