O.1 AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A.
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- Víctor Manuel Villalobos Castellanos
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1 O.1 AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A.
2 O.1.1. AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. / VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK S.A INGRESOS CONCEPTO INGRESO PRESUPUESTO 2017 Venta ABASTECIMIENTO ,97 Venta E.D.A.R ,95 Venta de alcantarillado ,00 Vertidos y tratamiento fangos terciario ,00 Venta contadores ,00 Prestación acometidas ,00 Prestación reparaciones ,00 Prestación instalaciones ,00 Análisis 1.500,00 Otros Ingresos ,00 Subvenciones explotación ,00 TOTAL CAPITULO ,92 Intereses ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Subvención URA obra Nanclares - Subvención Obras Plan Foral ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Financiación propia de inversiones de presupuestos anteriores ,62 TOTAL CAPITULO ,62 TOTAL ,54
3 O.1.1. AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. / VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK S.A GASTOS PARTIDA CONCEPTO PPTO Gastos de personal ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Servicios Generales ,00 Contadores: compra e instalación ,00 Red Distribución y Campaña fugas ,00 A.T. GISS y Ap.Informáticas ,00 Material tratamiento ,00 Consumo de energía ,00 Concesionaria Crispijana e instalaciones periféricas ,00 Gestión de fangos Araka y Crispijana ,00 Trabajos realizados por otras empresas-abastecimiento ,00 Trabajos realizados por otras empresas-depuración ,00 Trabajos realizados por otras empresas-alcantarillado ,00 Trabajos realizados por otras empresas-estructura ,54 Servicios prestados por Ayto.de Vitoria-Gasteiz ,00 Canon vertido CHE ,00 Conservación y reparación Captación/producción ,00 Conservación y reparación Distribución ,00 Conservación y reparación locales y vehículos ,00 Mantenimiento fuera contrata ,00 Mantenimiento zona rural alcantarillado ,00 Contrato limpieza Alcantarillado Ciudad ,00 Primas de seguro ,00 Servicios profesionales ,00 Servicios bancarios 3.000,00 Publicidad, propaganda y rr.pp y Convenios de colaborac ,00 Programa actividades educativas-visitas depuradoras ,00 Plan integral ahorro agua - Plan Futura ,00 Otros servicios ,00 Tributos municipales ,00 Provisión insolvencias tráfico ,00 TOTAL CAPITULO ,54 Cooperación al desarrollo ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Reposición tuberías abastecimiento ,00 Reposición tuberías Alcantarillado urbano ,00 Obras Plan Foral ,00 Actuación en depósitos Araka ,00 Tamices aliviaderos del emisario ,00 Bombeo Elorriaga y Mejoras Depuradoras Zona Rural ,00 Equipos proc.información y aplicac.informáticas ,00 Mejoras Presas Gorbea ,00 Otras inversiones ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL ,54
4 O.1.2. AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. / VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK S.A CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A) OPERACIONES CONTINUADAS PRESUPUESTO Importe neto de la cifra de negocios ,92 a) Ventas ,92 b) Prestación de servicios ,00 4. Aprovisionamientos ,54 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles ,00 c) Otros gastos externos ,54 5. Otros ingresos de explotación ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio ,00 6. Gastos de personal ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados ,00 b) Cargas sociales ,00 c) Seguridad Social a cargo de la empresa ,00 d) Aport. a sistemas complementarios de pensiones ,00 e) Otros gastos sociales ,00 7. Otros gastos de explotación ,00 a) Servicios exteriores ,00 b) Tributos ,00 8. Amortización del inmovilizado ,38 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras ,47 Subv. de capital transferidas al rdo del ejercicio , Excesos de provisiones ,00 Variación de prov.y pdas. de créditos incrobrables ,00 A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN , Ingresos financieros ,00 b) De otros instrumentos financieros ,00 A.2. RESULTADO FINANCIERO ,00 A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS , Impuesto sobre beneficios 0,00 A.4. RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS ,47 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 18. Resultado ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO ,47
5 O.1.3. AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. /VITORIA- GASTEIZKO UDAL URAK S.A BALANCE ACTIVO PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2017 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2017 A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,55 A) PATRIMONIO NETO , ,79 I. Inmovilizado intangible , ,84 A-1) Fondos propios , ,98 Investigación y desarrollo 0, ,00 I. Capital , ,24 Aplicaciones informáticas , ,84 Capital escriturado , ,24 II. Inmovilizado material , ,79 III. Reservas , ,27 Terrenos y construcciones , ,97 Legal y estatutarias , ,37 Instalaciones técnicas, maquinaria y otro inmovilizado , ,82 Otras reservas , ,90 Inmovilizado en curso y anticipos , ,00 IV. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a l/p , ,92 2. Créditos a empresas , ,92 VII. Resultado del ejercicio , ,47 V. Inversiones financieras a l/p , ,00 Otros créditos , ,00 A-1II) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,81 B) PASIVO NO CORRIENTE , ,91 I. Provisiones a largo plazo , ,91 Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal , ,91 Otras provisiones , ,00 B) ACTIVO CORRIENTE , ,86 II. Deudas a largo plazo , ,00 II. Existencias , ,00 Otras , ,00 Comerciales , ,00 C) PASIVO CORRIENTE , ,71 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,10 Clientes por ventas y prestación de servicios , ,40 III. Deudas a corto plazo , ,00 Clientes, empresas del grupo y asociadas , ,70 Otras , ,00 Deudores varios , ,00 Administraciones Públicas , ,00 IV. Deudas con empresas del grupo y asoc. c/p 0, ,87 Deudas con empresas del grupo y asociados 0, ,87 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p , ,76 Créditos a empresas , ,76 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , ,84 Proveedores , ,84 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,00 Proveedores, empresas del grupo y asociadas , ,00 Tesorería , ,00 Acreedores varios , ,00 Personal 0, ,00 Otras deudas con las Administraciones Públicas , ,00 TOTAL ACTIVO (A+B) , ,41 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,41
6 O.1.4. AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. / VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK S.A ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS Presupuesto CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ,47 Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto I. Por valoración instrumentos financieros 0,00 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Otros ingresos / gastos II. Por cobertura de flujos de efectivo III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ,00 IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes V. Efecto impositivo B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ,00 Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias VI. Por valoración de instrumentos financieros 0,00 1.Activos financieros disponibles para la venta 2 Otros ingresos / gastos VII. Por coberturas de flujos de efectivo VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ,47 IX. Efecto impositivo C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS ,47 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) ,00
7 O.1.4. AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. / VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK S.A ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL Capital Escriturado Reservas Resultado del ejercicio Subvenciones, donaciones y legados recibidos TOTAL E) SALDO FINAL DEL AÑO , , , , ,79 I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0, , , ,00 II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Otras variaciones del patrimonio neto 0, , ,37 0,00 0,00 E) SALDO FINAL DEL AÑO , , , , ,79
8 O.1.5. AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ S.A. / VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK S.A ANEXO DE INVERSIONES PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO 2017 Reposición tuberías abastecimiento ,00 Proyectos/inversiones Alcantarillado urbano ,00 Obras Plan Foral ,00 Actuación en depósito Araka ,00 Tamices aliviaderos del emisario ,00 Bombeo Elorriaga y Mejoras Depuradoras Zona Rural ,00 Equipos proc.información y aplicac.informáticas ,00 Mejoras Presas Gorbea ,00 Otras inversiones ,00 TOTAL ,00
9 O.1.6. AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. / VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK S.A ANEXO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2017 Cooperación al desarrollo , ,00 TOTAL , ,00
10 O.1.7. AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. / VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK S.A ESTADO DEL PERSONAL 2017 RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO Nº TRAB. RETRIBUCION BRUTA Gerente ,60 Jefe de Area A ,07 Administrativos ,72 Auxiliar Administrativo ,25 Encargado de unidad ,30 Especialista Mantenimiento ,95 Oficial Producción ,08 Oficial Mant. Instalac. y Contadores ,97 Inspectores ,25 Delineantes ,58 Laborante ,62 Operadores ,87 Subjefe ,92 Oficial de telemando ,20 Jefe de Sección ,40 Analistas ,09 Lectores ,80 SUMA TOTAL RETRIB.FIJAS Y VARIABLES ,67 SUSTITUCIONES ,33 TOTAL SUELDOS Y SALARIOS ,00 S.S.E ,00 Elkarkidetza ,00 Costo Extrasalarial ,00 Dotación Fondo Pensiones ,00 TOTAL ,00
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