MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
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- Carmen Maidana Ayala
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1 96 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 23. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION DE PAGOS DE PACIENTES A TRAVES DE TARJETAS DE CREDITO O DE DEBITO
2 962 DIRECCION DE ADMINISTRACI N DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA OBJETIVO ESPECIFICO Efectuar el cobro a los pacientes hospitalizados y de la consulta externa del Instituto por los servicios médicos otorgados, a través de tarjeta de crédito o de debito de Instituciones Bancarias autorizadas. r:,nf...,. n,l; u 9.)
3 963 SE:C ET RTA DE SALUI>,, n :, ('I(") {).;' p tk,l MES: c,ñjo DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL tjt: ENE. _7 ).,/ J INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA CI! v. r:i.: '-- ;;_...:.-...;_::...::; :...;; ;;_...;;,_: ;,_ AUTOl!V \D ) POLITICAS Y/0 NORMAS DE OPERACION ""({-/ - Es responsabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas instruir al para que a través de las Cajas Auxiliares (de hospitalización y consulta externa), realice la recaudación de los ingresos en efectivo o mediante Tarjeta de Crédito o de Debito. - Es responsabilidad del instruir a las Cajas Auxiliares (de hospitalización y consulta externa), para que lleven a cabo la recaudación de los ingresos por concepto de cuotas de recuperación, cuando el paciente y/o familiar requiera realizar el pago a través de tarjeta de crédito o de debito. - Es responsabilidad del a través de las Cajas Auxiliares (de hospitalización y consulta externa) llevar un control adecuado del cobro de cuotas de recuperación a través de tarjeta de crédito o de debito, así como elaborar sus cortes y reportes diarios correspondientes y entregarlos a la Caja General conjuntamente con los documentos que avalen el pago (bouchers originales). - El a través de las Cajas Auxiliares (de hospitalización y consulta externa) deberá informar a los pacientes que el pago se puede realizar a través de tarjeta de crédito o de debito y en caso de que el paciente desee realizar el pago de esta forma, las Cajas Auxiliares deberán obtener la autorización de crédito ante las Instituciones Bancarias correspondientes. - El a través de las Cajas Auxiliares (de hospitalización y consulta externa) deberá emitir el boucher en original y copia por el monto de crédito autorizado y solicitar la firma del titular de la tarjeta de crédito o de debito. - El a través de las Cajas Auxiliares (de hospitalización y consulta externa), deberá verificar que la firma del titular de la tarjeta de crédito o de debito, sea la misma tanto en el boucher como en la credencial oficial (credencial de elector) y en la misma tarjeta. 000'70 -
4 964 DIRECCION DE ADMINISTRACI N DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - Es responsabilidad del Departamento de Contabilidad effle c -erii!ñii w= liij contable de los ingresos recaudados por las Cajas Auxiliares, a través de tarje_.,:/ de crédito o de debito y verificar que la Institución Bancaria realice el depósito correspondiente a la cuenta del Instituto al siguiente día hábil, - Es responsabilidad del supervisar el archivo de la documentación fuente de los ingresos a través de tarjeta de crédito o de debito (bouchers). - El incumplimiento de estas políticas, se sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
5 965 AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGI, r:""il""- ' r T ,.-Uo fj ::. : 0'\J OE p, l \!.ION' (.. PROCEDIMIENTO: 23. RECEPCION DE PAGOS DE ENI. 003 PACIENTES A TRAVES DE TARJETAS DE CREDITO O DE DEBITO l ui,, 3 UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCION J r,..,..,... J.,.:;, Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Cajas Auxiliares) Paciente y/o Familiar (Titular de Tarjeta de Crédito o de Debito) (Cajas Auxiliares) Instruye verbalmente al Departamento de Tesorería para que realice de manera eficiente la recaudación de los ingresos en efectivo o a través de Tarjeta de Crédito o de Debito, proporcionándole los medios necesarios para su cumplimiento. 2 Recibe instrucción, informa e instruye directamente a las Cajas Auxiliares para que realicen la recaudación de los ingresos por los servicios médicos, hospitalarios, materiales y medicamentos en efectivo o a través de Tarjeta de Crédito o de Debito. 3 Reciben instrucción, inician turno y proceden a recaudar los ingresos por los servicios médicos, hospitalarios, materiales y medicamentos otorgados en base al Tabulador de Cuotas de Recuperación vigente, informando a los pacientes que su pago lo pueden realizar a través de tarjeta de crédito o debito. 4 Toma conocimiento y en caso de contar con tarjeta de crédito o de debito, entrega está a la Caja Auxiliar para efectuar pago por los servicios médicos recibidos. 5 Recibe tarjeta de crédito o de debito y desliza la banda magnética de está, a través de la máquina que emite la autorización del crédito bancario. Recibe autorización: O :',()79 3.J Ut
6 966 AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACI N DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGI PROCEDIMIENTO: 23. RECEPCION DE PAGOS DE PACIENTES A TRAVES DE TARJETAS DE CREDITO O DE DEBITO UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCION No: Informa al paciente que no tiene autorización, le regresa tarjeta de crédito o de debito y le solicita pago en efectivo. Conecta con el procedimiento no. 3. para el Registro y Control de Ingresos Propios y otros Ingresos Si: Imprime boucher por el importe autorizado y solicita firma al titular de la tarjeta de crédito o de deblto. Paciente y/o Familiar (Titular de Tarjeta de Crédito o de Debito) (Cajas Auxiliares) 6 7 Recibe boucher en original y copia, lo revisa, lo firma y lo devuelve a la Caja Auxiliar. Recibe boucher en original y copia, verifica que la firma coincida con la credencial oficial (credencial de elector) y con la misma tarjeta de crédito o de debito del titular y le entrega copia del boucher conjuntamente con original y copia de la factura y estado de cuenta en caso de ser paciente hospitalizado. 8 Realiza corte de caja al término del turno, elabora en original y copia reporte de efectivo y documentos (bouchers originales) y los entrega a la Caja General para su envío al Departamento de Contabilidad. (Caja General) 9 Recibe de las Cajas Auxiliares al finalizar el turno, original y copia de los reportes, efectivo y documentos (bouchers originales), firmando de recibido. nn,. n,! ;,; ;,, / 0lt
7 967 AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGI PROCEDIMIENTO: 23. RECEPCION DE PAGOS DE PACIENTES A TRAVES DE TARJETAS DE CREDITO O DE DEBITO UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCION O a ora reporte de e ectivo y documentos de los ingresos recaudados incluyendo la misma Caja General y efectúa depósito en las cuentas de cheques correspondientes. Turna para su visto bueno al Departamento de Tesorería, el reporte de efectivo y documentos de los ingresos recaudados (bouchers originales). (Caja General) Departamento de Contabilidad Recibe reporte de efectivo y documentos de los ingresos recaudados (bouchers originales), los revisa, firma de visto bueno y los envía a la Caja General. Recibe reporte de efectivo y documentos de los ingresos recaudados {bouchers originales), con firma de visto bueno del Jefe del y entrega al Departamento de Contabilidad el reporte diario de los ingresos recibidos acompañado de las fichas de depósito para su registro contable en original y copia para su acuse. Recibe original del reporte diario de los ingresos recibidos y las fichas de depósito, los revisa, codifica, efectúa los registros contables correspondientes y archiva re portes para su control. 5 Verifica al día siguiente, que se haya realizado el depósito a la cuenta del Instituto, por parte de la Institución Bancaria, por los créditos realizados. Termina rocedimiento.
8 l M-A N-U_A_L D-E P-R-O C-E_D_ t_m_ I_E_N_Y_O_S REA RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA PROCEDIMIENTO: 23. RECEPCION DE PAGOS DE PACIENTES A TRAVES DE TARJETAS DE CREDITO O DE DEBITO. HOJA 968 FECHA AUT. ;';!' :SUBDIRECC,DN os CONTA8ILDAD Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERoA DEPARTAMENTO DE TESORERIA (CAJAS AUXILIARES) PACIENTE VIO FAMILIAR (TTULAR 0E TARJETA OE OIEOITO O DE DEBTOJ DEPARTAMENTO os TESORERIA (CAJA GENERAL) DEPJ\RTAMEIITO oe CONTA8ILDAO IHStl''fl/li.. º'"' 0 TflOIIICll:APW Ol'l CAllCI I> ll'icau04cict )! LO&llilOl.flll... Nl.4tlP'Olt'ft J:«0I..KLOO: "'"'nve'" r - l r l L j... ' "" "' Of.C'-'C. V {l'futlga h floctqi. oouc...
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