SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 1 de 5 Cierre Anual 2016

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1 GBIERN DEL ETAD DE CHIHUAHUA Ultima Actualización --6 EGUIMIENT A LA MATRIZ DE INDICADRE Hoja No. de 5 Cierre Anual 6 Fecha de Impresió 7/5/7 PRBRREP -INTITUT DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJ DEL ETAD DE CHIHUAHUA 8/E - CAPACITACIN PARA EL TRABAJ / INDUTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y ERVICI DE EXPRTACIN (IMMEX) Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 5 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado. BJETIV PTENCIAL ALUMNA Y PERNA DECUPADA 6,85 8,675,5 5,8 6,955 PTERGADA PERNA DECUPADA CN NECEIDADE EPECÍFICA 5,87 8,58,55 REFERENCIA PERNA ECNMICAMENTE ACTIVA 56,5,6,9,67, Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto 57,7,68 67,65,9 8,7, -,8,59 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -8 Eje N México con Educación de Calidad Tema ET México con Educación de Calidad ubtema México con Educación de Calidad bjetivo México con Educación de Calidad Estrategia Enfoque transversal (México con Educación de Calidad) Estrategia I. Democratizar la Productividad. Línea de Acción Enfocar el esfuerzo educativo y de capacitación para el trabajo, con el propósito de incrementar la calidad del capital humano y vincularlo estrechamente con el sector productivo. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo -6 Eje E DEARRLL REGINAL Y CMPETITIVIDAD Tema INDUTRIA ubtema INDUTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y ERVICI DE EXPRTACIÓN (IMMEX) bjetivo Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad. Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados. Línea de Acción 6 Promover los diversos programas de apoyo y fomento al empleo, capacitación y entrenamiento que incentiven la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y sus cadenas productivas tales como: becas del ervicio Estatal del Empleo, CENALTEC, ICHEA, ICATECH, entre otros disponibles para crear empleos de calidad mejor remunerados. FUENTE DE FINANCIAMIENT Clave Fuente rigen Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variación 796 CNTRAPARTE ETATAL REAIGNACINE DE RECUR FEDERALE RDINARIA ECRETARIA DE EDUCACIN PUBLICA ETATAL.,95,68,95,68,569,6-8,6,97 86 INGRE PRPI DE ENTIDADE PARAETATALE 6 INGRE PRPI.6,,,,,, 5796 REAIGNACINE DE RECUR FEDERALE RDINARIA ECRETARIA DE EDUCACIN PUBLICA FEDERAL 7.,87, 5,75,9 8,6,577,55,9

2 GBIERN DEL ETAD DE CHIHUAHUA Ultima Actualización --6 EGUIMIENT A LA MATRIZ DE INDICADRE Hoja No. de 5 Cierre Anual 6 Fecha de Impresió 7/5/7 PRBRREP -INTITUT DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJ DEL ETAD DE CHIHUAHUA 8/E - CAPACITACIN PARA EL TRABAJ / INDUTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y ERVICI DE EXPRTACIN (IMMEX) Referencia FIN Resumen Narrativo Contribuir al desarrollo regional y la competitividad del estado de Chihuahua, promoviendo el empleo y autoempleo mediante la certificación en programas técnicos para el trabajo Nombre del Indicador / Descripción del Indicador Método de Cálculo -Variación porcentual de ocupación y VARIACIN_ empleo -Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior Datos del Indicador Tipo / Dimensión / Frecuencia ETRATEGIC ((Y/Y_)-)* Fórmula / Variables de la Fórmula Y = cupación y empleo en el año actual Y_ = cupación y empleo del año anterior Unidad de Medida EMPLE EMPLE Línea Base,5,,577,7 Meta Programada,67,,5, Meta Reprogramada,67,,5, Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador Valor Logrado,9 9,89 Meta Lograda vs Progr. 76 vs Reprog. 76 Medios de Verificación upuestos PRPIT Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo -Tasa de variación de alumnos VARIACIN_ por el ICATECH -Tasa de variación de alumnos por el ICATECH respecto al año inmediato anterior -Porcentaje de mujeres y hombres capacitados -Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado ETRATEGIC ETRATEGIC ((Y/Y_)-)* Y = Alumnos por el ICATECH en el año actual Y_ = Alumnos por el ICATECH en el año anterior (Y/Z)* Y = Porcentaje de mujeres y hombres capacitados Z = Total de mujeres ocupadas MUJERE MUJERE,5, 9,,67, - 9,,67, -,875 8,7,69, Base de datos del ICATECH Alumnos concluyen satisfactoriamente el curso C Capacitación para y en el trabajo otorgada -Porcentaje de alumnos capacitados -Porcentaje de alumnos capacitados con respecto al número de alumnos inscritos ETRATEGIC (Y/Z)* Y = Alumnos capacitados Z = Total de alumnos inscritos 6,5 8, Los egresados aplican nuevos conocimientos C Instructores -Porcentaje de instructores -Porcentaje de instructores respecto al total de instructores del instituto ETRATEGIC (Y/Z)* Y = Instructores INTRUCTRE 95 7 Los instructores están interesados en certificarse Z = Total de instructores del Instituto INTRUCTRE 7 C Cobertura de municipios en el Estado -Porcentaje de municipios atendidos -Porcentaje de municipios atendidos del total de municipios del Estado ETRATEGIC (Y/Z)* Y = Municipios atendidos Z = Total de municipios del Estado MUNICIPI MUNICIPI Los municipios establecen convenios para la apertura de cursos C Impartición de cursos -Porcentaje de alumnos -Porcentaje de alumnos con respecto al numero de alumnos inscritos (X/Y)* X = Alumnos Población interesada en capacitarse Y = Total de alumnos inscritos INCRIPCINE,,, 5,

3 GBIERN DEL ETAD DE CHIHUAHUA Ultima Actualización --6 EGUIMIENT A LA MATRIZ DE INDICADRE Hoja No. de 5 Cierre Anual 6 Fecha de Impresió 7/5/7 PRBRREP -INTITUT DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJ DEL ETAD DE CHIHUAHUA 8/E - CAPACITACIN PARA EL TRABAJ / INDUTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y ERVICI DE EXPRTACIN (IMMEX) Referencia C Resumen Narrativo Impartición de cursos en zona de alta marginación Nombre del Indicador / Descripción del Indicador -Porcentaje de alumnos con alto índice de marginación -Porcentaje de alumnos con alto índice de marginación con respecto al total de alumnos Método de Cálculo Datos del Indicador Tipo / Dimensión / Frecuencia (Y/Z)* Fórmula / Variables de la Fórmula Y = Alumnos con alto índice de marginación Z = Total de alumnos Unidad de Medida Línea Base,55 8 Meta Programada 8,6 Meta Reprogramada 8,6 Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador Valor Logrado Meta Lograda vs Progr. vs Reprog. Medios de Verificación upuestos La población esta interesada en capacitarse C Impartición de cursos a personas con capacidades diferentes -Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes -Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes con respecto al total de alumnos (Y/Z)* Y = Alumnos con capacidades diferentes Z = Total de Alumnos Población esta interesada en capacitarse C Impartición de cursos en comunidades indígenas -Porcentaje de alumnos indígenas -Porcentaje de alumnos indígenas con respecto al total de alumnos (Y/Z)* Y = Alumnos indígenas Z = Total de Alumnos 5 7 7,875 Población esta interesada en capacitarse C C Certificación de Instructores Convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales -Tasa de variación de instructores -Tasa de variación de instructores respecto al año inmediato anterior -Tasa de variación de convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales -Tasa de variación de convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales respecto al año inmediato anterior VARIACIN_PRCENTUA L VARIACIN_PRCENTUA L ((Y/Y_)-)* Y = Instructores en el año 5 Y_ = Instructores en el año ((Y/Y_)-)* Y = Convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales en el año 6 Y_ = Convenios de colaboración con municipios y organizaciones no gubernamentales en el año 5 INTRUCTRE INTRUCTRE CNVENI CNVENI Instructores están interesados en tomar y acreditar el curso Municipios y organizaciones no gubernamentales estan interesados en realizar convenios

4 GBIERN DEL ETAD DE CHIHUAHUA Ultima Actualización --6 EGUIMIENT A LA MATRIZ DE INDICADRE Hoja No. de 5 Cierre Anual 6 Fecha de Impresió 7/5/7 PRBRREP -INTITUT DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJ DEL ETAD DE CHIHUAHUA 8/E - CAPACITACIN PARA EL TRABAJ / INDUTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y ERVICI DE EXPRTACIN (IMMEX) Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

5 GBIERN DEL ETAD DE CHIHUAHUA Ultima Actualización --6 EGUIMIENT A LA MATRIZ DE INDICADRE Hoja No. 5 de 5 Cierre Anual 6 Fecha de Impresió 7/5/7 PRBRREP -INTITUT DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJ DEL ETAD DE CHIHUAHUA Titular de Dependencia Lic. Edmundo Cuervo Ibarvo Director General Ing. Alejandra De la Vega Arizpe ecretaria de Innovación y Desarrollo Económico