Generación de archivos XML Generación de archivos XML:
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- Ana Isabel Torregrosa Rico
- hace 6 años
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1 Generación de archivos XML Generación de archivos XML: En esta opción se podrá actualizar la información modificada en el archivo a Excel y generar los archivos XML para la presentación de datos a la DIAN. Al momento de ingresar a esta opción se habilita la siguiente pantalla:
2 La información aquí digitada corresponde a los datos del encabezado del formato, cada vez que se ejecute esta opción es necesario diligenciar los siguientes campos: Año de Envío: Campo numérico de 4 caracteres, corresponde al año en que se está enviando la información. Es un dato OBLIGATORIO. Código Formato: Campo obligatorio tipo lista con las siguientes opciones: a. Desde la ejecución para personas obligadas naturales y jurídicas: 1001 Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones Practicadas 1003 Retenciones que le practicaron 1005 Impuesto Descontable (IVA) 1006 Impuesto Generado (IVA) 1007 Ingresos Recibidos 1008 Cuentas por Cobrar (Deudores con créditos activos a 31 de Diciembre) 1009 Cuentas por Pagar (Saldos de los Pasivos a 31 de Diciembre) 1010 Socios, Accionistas, Comuneros, Cooperados y/o Asociados 1011 Declaraciones Tributarias (Ingresos No Constitutivos de renta ni ganancia ocasional Rentas Exentas Costos y Deducciones) 1012 Declaraciones Tributarias (Inversiones) 1037 Elaboración de facturación por litógrafos y tipógrafos b. Desde la ejecución para Contratos de Administración delegada: 1016 Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones Practicadas 1017 Ingresos Brutos Recibidos, Devoluciones, Rebajas y Descuentos 1018 Saldos de los Deudores (Por Conceptos de Créditos Activos a 31 de Diciembre) 1027 Saldos de los Pasivos 1054 Impuesto Descontable 1055 Impuesto Generado Código Solicitud: Campo Obligatorio tipo Lista con las siguientes opciones: Inserción: Se selecciona esta opción cuando la información se va a presentar por primera vez. Reemplazo: Se selecciona esta opción cuando es una corrección de información ya presentada Número de Envío: Es obligatorio. Corresponde a un número consecutivo por año y por archivo para los formatos que el usuario envíe a la DIAN. Se digita manualmente. Archivo Excel: Por medio del buscador se define la ruta donde se encuentra el archivo del formato correspondiente. Una vez se defina esta información se podrá relacionar otro formato debido a que en la grilla inferior el sistema conservara los datos ya suministrados con el formato correspondiente:
3 Procesos Adicionales 1. Actualización de los Archivos de Excel en SIIGO: En esta misma opción se podrá actualizar la información modificada en el archivo de Excel al archivo temporal que administra el sistema para la generación de los archivos XML. Tener en cuenta que este proceso NO modifica la Información ni contable, ni de parámetros o de catálogos en el sistema. Una vez se ingrese a generar los archivos XML y se digite el Año de Envió, se habilitara el icono de Excel continuación: en la parte superior como se muestra a
4 Al seleccionar el icono se presentara el siguiente mensaje: Seleccionar SI: El sistema realizara lectura al archivo e Excel relacionado en el punto anterior de este documento y actualizara la información en el archivo temporal generado en el proceso de Calcula Saldos y Validación de Topes. Seleccionar NO: El sistema mantendrá la información generada inicialmente en el archivo temporal Importante: Si este proceso se realiza y nuevamente se vuelve a calcular saldos se perderán las modificaciones incorporadas mediante el mismo. 2. Generación de los Archivos XML con la información de SIIGO: Desde esta opción al utilizar el icono se podrán generar los archivos.xml de acuerdo a los pasos que se explicaron en los puntos anteriores de este documento.
5 Estos archivos se generan con el nombre y estructura técnica de acuerdo a las condiciones normativas expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En el momento que termine el proceso el sistema confirma que termina el proceso; en el caso que falte alguno o algunos formatos se presentara el mensaje siguiente: La ruta donde quedan guardados los archivos XML es la carpeta donde se encuentra la información de la empresa dentro del subdirectorio DMuisca. (Ejemplo: C:\SIIWI01\DMuisca)
6 Si es completa y correcta la información del Excel este archivo quedara listo para la presentación a la DIAN.
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