INCISO 15 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Transcripción

1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Oficina de Planeamiento y Presupuesto INCISO 15 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2008

2 Proyecto 701 Inciso 15 UE Programa Proyecto 1 1 Administración General 701 Equipos, Mobiliario y Automotores Objetivo de Inciso Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión. Objetivo de UE Todos los objetivos de UE Descripción del Proyecto Adquisición de equipos, mobiliario y automotores que permitan el desarrollo de las actividades de las Direcciones del Ministerio, en forma coordinada y eficiente. Objetivo Principal del Proyecto Brindar el soporte logístico necesario para alcanzar los objetivos del Ministerio Plazo de ejecución 01/01/2006 hasta 31/12/2009 Categoría del Proyecto (%) Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Presupuestado Ejecutado s (unidades físicas) Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje Equipamiento y maquinaria Adquisición de Mobiliario Mobiliario de oficina ,05 Equipamiento y maquinaria Vehiculos Adquisición de equipos varios de oficina Adquisición de camionetas para el proceso de fortalecimiento de la descentralización del MIDES Cantidad de equipos ,07 Cantidad ,00 Asignación Presupuestal $ s (unidades financieras) Asignado Ejecutado Porcentaje Equipamiento y maquinaria ,09 Vehiculos ,00 Total ,45 Productos Esperados Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje Organización debidamente equipada para el cumplimiento de sus cometidos Beneficiarios Descripción Funcionarios del Mides y Jerarcas. Porcentaje de avance del proyecto ,34 Página 1 de 10

3 Artigas Bella Unión Artigas Bella Unión Equipamiento y maquinaria U ,00 Canelones Ciudad de la costa, Equipamiento y maquinaria U ,00 Pando, Canelones, Santoral Canelones Ciudad de la Costa, Vehiculos U ,00 Pando, Canelones, Santoral Cerro Largo Melo, Río Branco Cerro Largo Melo, Rio Branco Equipamiento y maquinaria U ,00 Colonia Colonia, Rosario Colonia Colonia, Rosario Equipamiento y maquinaria U ,00 Durazno Durazno Equipamiento y maquinaria U ,00 Durazno Durazno Flores Trinidad Flores Trinidad Equipamiento y maquinaria U ,00 Florida Florida Florida Florida Equipamiento y maquinaria U ,00 Lavalleja Minas Lavalleja Minas Equipamiento y maquinaria U ,00 Maldonado Maldonado, San Carlos Equipamiento y maquinaria U ,00 Maldonado Maldonado, San Carlos Montevideo Montevideo Vehiculos U ,00 Montevideo Montevideo Equipamiento y maquinaria U ,00 Paysandú Paysandú Guichón Equipamiento y maquinaria U ,00 Paysandú Paysandú, Guichón Rio Negro Young, Fray Bentos Equipamiento y maquinaria U ,00 Rio Negro Young, Fray Bentos Rivera Rivera Equipamiento y maquinaria U ,00 Rivera Rivera Rocha Rocha, Chuy Rocha Rocha, Chuy Equipamiento y maquinaria U ,00 Salto Salto Salto Salto Equipamiento y maquinaria U ,68 San José San José, Delta del Tigre San José San José, Delta del Tigre Equipamiento y maquinaria U ,00 Soriano Mercedes, Dolores Soriano Mercedes, Dolores Equipamiento y maquinaria U ,00 Tacuarembó Tacuarembó, Paso de los Equipamiento y maquinaria U ,00 Toros Tacuarembó Tacuarembó, Paso de los Toros Treinta y Tres Treinta y Tres Equipamiento y maquinaria U ,00 Treinta y Tres Treinta y Tres Página 2 de 10

4 Totales Interior Totales Montevideo Totales generales Asignado Ejecutado % , , ,45 Justificación de atrasos/observaciones Ejecución de equipamiento y mobiliario de oficina de acuerdo a necesidades. Página 3 de 10

5 Proyecto 702 Inciso 15 UE Programa Proyecto 1 1 Administración General 702 Reparaciones, construcciones y mejoras edilicias Objetivo de Inciso Apoyar en forma sustantiva el proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica. Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento Objetivo de UE Todos los objetivos de UE Descripción del Proyecto Efectuar las reparaciones y mejoras edilicias necesarias para el eficiente funcionamiento del Ministerio Objetivo Principal del Proyecto Brindar y mantener la infraestructura necesaria del Ministerio Plazo de ejecución 01/01/2006 hasta 31/12/2009 Categoría del Proyecto (%) Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Presupuestado Ejecutado s (unidades físicas) Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje Construcciones Asignación Presupuestal $ Efectuar las reparaciones, construcciones y mejoras edilicias necesarias s (unidades financieras) Porcentaje de mejoras y reparaciones realizadas ,00 Asignado Ejecutado Porcentaje Construcciones ,29 Total ,29 Productos Esperados Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje Reparaciones y mejoras en el período presupuestal Beneficiarios Descripción Funcionarios del Mides y Jerarcas. Porcentaje de mejoras y reparaciones realizadas ,00 Página 4 de 10

6 Maldonado Maldonado, San Carlos Construcciones U ,29 Montevideo Montevideo Construcciones U ,31 San José San José, Delta del Tigre Construcciones U ,17 Totales Interior Totales Montevideo Totales generales Asignado Ejecutado % , , ,29 Justificación de atrasos/observaciones La mayoría de las oficinas del MIDES en el interior son alquiladas. En los únicos departamentos que fue necesario realizar arreglos son Maldonado, Montevideo y San José. En el resto de los departamentos las oficinas están en buenas condiciones, por lo que no fue necesario realizar reparaciones. Página 5 de 10

7 Proyecto 703 Inciso 15 UE Programa Proyecto 1 1 Administración General 703 Equipamiento Informático Objetivo de Inciso Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión. Objetivo de UE Todos los objetivos de UE Descripción del Proyecto Adquisición de Equipos Informáticos para el Ministerio Objetivo Principal del Proyecto Brindar el apoyo informático a las jerarquías y direcciones para el desarrollo eficiente de las actividades. Plazo de ejecución 01/01/2006 hasta 31/12/2009 Categoría del Proyecto (%) Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Presupuestado Ejecutado s (unidades físicas) Informática Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje Adquisición de los equipos informáticos y el software necesario para las actividades del Inciso Hardware, software y periféricos ,09 Informática Informática Adquisición de computadoras para las distintas oficinas del Ministerio Adquisición de impresoras para las diferentes oficinas del Ministerio Computadoras ,46 Impresoras ,28 Asignación Presupuestal $ s (unidades financieras) Asignado Ejecutado Porcentaje Informática ,44 Total ,44 Productos Esperados Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje Informatización de las oficinas del MIDES Beneficiarios Descripción Funcionarios y Direcciones del Ministerio. Porcentaje de avance del proyecto ,27 Página 6 de 10

8 Artigas Bella Unión Informática U ,44 Canelones Ciudad de la Costa Informática U ,44 Cerro Largo Melo Informática U ,44 Colonia Rosario Informática U ,44 Durazno Durazno Informática U ,44 Flores Trinidad Informática U ,44 Florida Florida Informática U ,44 Lavalleja Minas Informática U ,44 Maldonado San Carlos Informática U ,44 Montevideo Montevideo Informática U ,44 Paysandú Guichón Informática U ,44 Rio Negro Young, Fray Bentos Informática U ,44 Rivera Rivera Informática U ,44 Rocha Chuy Informática U ,44 Salto Salto Informática U ,44 San José San José Delta del Tigre Informática U ,44 Soriano Mercedes, Dolores Informática U ,44 Tacuarembó Paso de los Toros Informática U ,44 Treinta y Tres Treinta y Tres Informática U ,44 Totales Interior Totales Montevideo Totales generales Asignado Ejecutado % , , ,44 Justificación de atrasos/observaciones En el año 2008 se incrementaron el número de licencias de software, debido a la implantación del sistema de expediente electrónico y a renovaciones de equipos. Página 7 de 10

9 Proyecto 965 Inciso 15 UE Programa Proyecto 1 1 Administración General 965 Programa Infamilia Objetivo de Inciso Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente. Objetivo de UE Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente. Vigencia Metas de la UE Disminución del 12% respecto al valor base de la población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento (2008) Disminución del 25% en la asistencia promedio inferior a 150 días en las 201 escuelas del programa, respecto al valor base (2008) Aumento del 20% con respecto al valor base del porcentaje de familias con déficit de cobertura de Caif o educación inicial 4 y 5 años (2008) Descripción del Proyecto El Proyecto consta de cuatro componentes principales: (i) Trabajo con población vulnerable de 0 a 17 años, para lo cual se realizan convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de hasta niños en Centros CAIF en Modalidades Innovadoras. Además se desarrollan acciones en 200 escuelas de contexto crítico a través del apoyo al Programa de Maestros Comunitarios (400 maestros comunitarios) y el Programa de Recreación y Deporte en las escuelas a través de 200 profesores de educación física. Asimismo, se atiende a 800 niños en situación de calle durante dos años, 700 situaciones de maltrato y abuso sexual y, por último, conjuntamente con el MSP, se atienden a 8000 madres adolescentes para evitar la repetición no deseada del segundo embarazo. (ii) En materia comunitaria se instalan 85 centros barriales (gestionados por OSC) de orientación y consulta para las familias en zonas de riesgo social de todo el país. (iii) Asimismo, se realizará fortalecimiento a insituciones vinculadas a la infancia y adolescencia procurando mejorar su gestión. De esta forma se apoyará fundamentalmente la reingeniería del INAU. (iv) Por último, se realizarán campañas de difusión social para promover los derechos de los niños y adolescentes y las acciones que se realizan desde el Estado y/o la sociedad civil. El Organismo ejecutor de este Programa es el (a partir del 2006, dado que desde su inicio hasta el 2005 funciona en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República), a través de la Unidad Técnica Nacional. Se financia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo en un 90% y con un 10% de fondos de contrapartida local (Rentas Generales). El Contrato de Préstamo con el BID (1434/OC-UR), se firmó el 20 de diciembre de 2003 y tiene prevista su finalización para el 20 de diciembre de Objetivo Principal del Proyecto Mejorar la inclusión social de los niños y adolescentes atendidos por el Programa, mediante la aplicación de acciones integrales y coordinadas. Plazo de ejecución 01/01/2006 hasta 20/12/2009 Categoría del Proyecto (%) Formación bruta de capital Formación extraordinaria de RR.HH. Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Presupuestado Ejecutado s (unidades físicas) Otros Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje Resto del Programa: Implementación políticas focalizadas embarazo precoz, niños calle, maltrato, etc Políticas ,50 Otros Atención de niños de 0 a 4 años en Centros CAIF Personas ,00 Otros Atención en Escuelas de Contexto Crítico Escuela ,17 Página 8 de 10

10 s (unidades físicas) Otros Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje Desarrollo Comunitario:Aumento en el % de familias con acceso a serv. sociales respecto al año base Aumento % de flias con acceso a servicios sociales ,00 Asignación Presupuestal $ s (unidades financieras) Asignado Ejecutado Porcentaje Otros ,87 Total ,87 Productos Esperados Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje Atención de niños de 0 a 4 años en Centros CAIF Personas ,00 Atención en escuelas de contexto crítico Escuela ,17 Aumento en el % de familias con acceso a servicios sociales respecto al año base Aumento % de flias con acceso a servicios sociales ,00 Beneficiarios Descripción Escuelas de contexto crítico Familias con acceso servicios sociales (refiere al aumento respecto al año base) Niños de 0 a 4 años en Centros CAIF Endeudamiento Externo Organismo N de Convenio Firma Conv. Reprogram. % E.E. en total proy. FF. Contraparte BID 1434/OC-UR 20/12/ ,00 Rentas generales Artigas Artigas Otros U ,87 Canelones Canelones Otros U ,87 Cerro Largo Cerro Largo Otros U ,87 Colonia Colonia Otros U ,87 Durazno Durazno Otros U ,87 Flores Flores Otros U ,87 Florida Florida Otros U ,87 Lavalleja Lavalleja Otros U ,87 Maldonado Maldonado Otros U ,87 Montevideo Montevideo Otros U ,87 Paysandú Paysandú Otros U ,87 Rio Negro Río Negro Otros U ,87 Página 9 de 10

11 Rivera Rivero Otros U ,87 Rivera Rivera Otros U ,87 Rocha Rocha Otros U ,87 Salto Salto Otros U ,87 San José San José Otros U ,87 Soriano Soriano Otros U ,87 Tacuarembó Tacuarembó Otros U ,87 Treinta y Tres Treinta y Tres Otros U ,87 Totales Interior Totales Montevideo Totales generales Asignado Ejecutado % , , ,87 Justificación de atrasos/observaciones No se registraron atrasos desde el punto de vista de la ejecución física. Página 10 de 10