Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas. Informe de Avance Físico y Financiero. Fondo Vial (FV) Al Primer Trimestre, 2013

Transcripción

1 Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero Fondo Vial (FV) Al Primer Trimestre, 2013 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Abril, 2013

2 SECRETARÍA DE FINANZAS INFORME TRIMESTRAL 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA I TRIMESTRE 2013 Para el año 2013 el Fondo Vial cuenta con un presupuesto vigente de L. 656,831,891 conformado por Fondos Nacionales por L. 647,042,425 ( 99%) y los Fondos Externos por L. 9,789,466 (1%) el cual no ha sufrido modificaciones en el presente trimestre. Dicho presupuesto está destinado a la ejecución de 5 proyectos: 1. Red vial Pavimentada, 2. Red Vial No Pavimentada, 3. Microempresas Asociativas de Conservación Vial (Fondos Nacionales) 4. Microempresas Asociativas de Conservación Vial (Fondos Externos) y 5.Los Servicios de la Verificación Técnica Administrativa Financiera. El Fondo Vial tiene la responsabilidad de atender la Red Vial Oficial que es de 14, km, compuesta por 3,361.6 km de carreteras pavimentadas, (23%) y 11, km de carreteras y caminos no pavimentados, (77%). Cuadro N0. 07 Programa de Inversión Pública Fondo Vial al I Trimestre 2013 Descripción Monto Presupuesto Aprobado 656,831,891 Presupuesto Vigente 656,831,891 Devengado I Trimestre ,640,516 % Ejecución I Trimestre 2013 (Devengado/ Vigente) 15.2 Disponible (Vigente - Devengado) 557,191,375 Fuente: SIAFI (Cifras en Lempiras) El nivel de Ejecución Financiera en el Primer Trimestre 2013, es del 15.2% de lo programado, ejecutando un monto de L. 99,640,516, destinándolo para actividades de los 5 componentes del Fondo Vial. CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES) CONSERVACION VIAL (IDA 4466) CONSERVACION VIAL (IDA 4466) Fuente: SIAFI Proyecto Actividad Resultado OBRAS DE DRENAJE MENOR Ejecución al I Trimestre 2013; Fondo Vial I Triimestre 2013 Anual Programación Ejecución cantidad % cantidad % Cantidad % % Ejecución Cantidad % Ejecución Porcentaje ADJUDICADA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE MENOR QUE CONTRIBUYEN A LA. METRO MANTENIMIENTO PERIODICO Y TRAMOS NO PAVIMENTADOS LICITADOS RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PARA SU MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO. KILÓMETRO 1,612-1, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL RED VIAL SEÑALIZADA. KILÓMETRO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES TRAMOS DE CARRETERA PAVIMENTADOS EN ZONAS DEL PAÍS. KILÓMETRO MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEOS ASFALTICOS TRAMOS DE CARRETERA LICITADOS PARA SU CONSERVACIÓN KILÓMETRO MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (RVP) MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL ( RVNP) OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA ( RVNP) Programa de inversión pública Ejecución Fisica al I Trimestre 2013 ANEXO N. 04 Institución : FONDO VIAL Unidad de Medida TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EJECUTADOS POR MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS EN LA RED. KILÓMETRO 2,857-2, TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EJECUTADOS POR MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS EN LA RED NO. KILÓMETRO MANO DE OBRA CONTRATADA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN EN TRAMOS NO PAVIMENTADOS. KILÓMETRO 6,420-7,

3 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS 1. Conservación de la Red Vial Pavimentada (RVP), principales actividades en el I Trimestre: Señalización y Seguridad Vial: Los logros en este I Trimestre según El SIAFI es de 73%, ejecutando 15 kms de 20 Kms. programados, Mantenimiento Rutinario: Los logros en este I Trimestre según El SIAFI es de 18% ejecutando 145 Kms., de 794 Kms programados. Mantenimiento y Nuevas Pavimentaciones, actividades: Los logros en este I Trimestre según El SIAFI es de 360%, ejecutando 18 kms de 5 Kms. Programados. Por otra parte, se lograron grandes avances en el Mejoramiento y Pavimentaciones nuevas, elevando de categoría un total de 7.3 kilómetros de caminos a carreteras (CA-4: 2.0 Kms, en el Municipio de Nueva Arcadia, CA-3: 3.8 Kms, en el Municipio de Trinidad (Copán) y CA-10: Municipio de Nueva Concepción (Ocotepeque). Las demás actividades tuvieron 0% ejecución. Su Ejecución Financiera global según El SIAFI es 15. %. 2. Conservación de la red Vial No Pavimentada, (RVNP) actividades: Mantenimiento Periódico y Rutinario: Conjunto de actividades programables cada cierto período, tendientes a renovar la condición original de los pavimentos. El mantenimiento de los puentes incluye la reparación o cambio de elementos estructurales dañados. También incluye labores de limpieza de drenajes, control de vegetación y limpieza del derecho de vía, reparaciones menores y localizadas en la calzada y el pavimento. En este I trimestre ejecutaron 300 Kms con respecto a su programado de 1,612 kms (19%). Obras de drenaje menor, actividades: Son estructuras transversales al camino que permiten el cruce del agua y están protegidas por una capa de material en la parte superior. En este I Trimestre 2013 los logros según El SIAFI es de 0%. Su ejecución financiera global según El SIAFI es 20%. 3. Microempresas Asociativas de Conservación Vial, ( MEACV) actividades: El Fondo Vial a través del Modulo de Microempresas dirige el Mantenimiento Rutinario Vial de todas las carreteras del país, Estas Microempresas Asociativas de Conservación Vial realizan las siguientes actividades: limpieza del Derecho de Vía, Alcantarillas, Cunetas y drenajes, Bacheo en Calzadas, Limpieza en Puentes, Derrumbes, señalización, Atención de Emergencias. Con respecto a las MEACV financiadas con Fondos Externos, las actividades del I Trimestre consistieron en la conformación y capacitación de 3 Microempresas que realizaron labores de mantenimiento (Deptos. De Copán, Olancho y Santa Bárbara). Su ejecución financiera es 2% y su ejecución física es 0%. Con respecto a las MEACV financiadas con Fondos Nacionales, en este Primer Trimestre su ejecución física según El SIAFI es de 0% y su ejecución financiera es 0%. Ejecución al I Trimestre 2013; Fondo Vial

4 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Cuadro N0. 08 Problemas que afectan la Ejecución de los Proyectos I Trimestre 2013 Area Problema Acción / Tiempo Responsable Administrativo Legal Financiero El trabajo de conservación vial ejecutado por las Se iniciaron acciones administrativas para la Microempresas Asociativas con Fondos Nacionales o conformación de 3 Microempresas(Fondos Externos), Fondos Externos (Préstamo IDA-4466-HN), no ha Para este trimestre se requiere que el Comité Técnico presentado mayor avance, (Para Fondos Externos de autorize la contratación de Microempresas Asociativas planificaron originalmente 29 Microempresas y Fondos Nacionales, para asi incrementar su ejecución. solamente se conformaron 3). Se realizaron gestiones administrativas ante La SEFIN Ha habido lentitud en el inicio de los proyectos debido a para agilizar el pago de estimaciones y pagos atrasados a los atrasos en los pagos contractuales, Gran parte de los los Microempresarios de Empresas Contratistas paralizaron obras por falta de pagos, Asociativas/Contratistas de la RVNP, para que no afectando la ejecución normal en la RVNP. afectaran la ejecución normal. Por estar una gran cantidad del presupuesto del programa Mayor gestion y agilizacion por parte del Congreso de la Red Vial Pavimentada (RVP), sujeto a aprobacion Nacional en la aprobacion de estas modificaciones y por parte del Congreso nacional, (Ley de Contratación del contratos de la RVP y asi acelerar su ejecución en Estado), ha atrasado la ejecucion normal de este componente. Lentitud en el proceso de la aprobación del Presupuesto, Se reestructuró el POA 2013 se redujo la cobertura y asi como su recorte Presupuestario constituye un serio contratos de ejecución en el país, además, se agilizaron problema para la ejecucion de sus actividades programadas los compromisos de inversión para poder cumplir con en su POA los ejecutores de las obras. Fondo Vial Fuente: Fondo Vial CONCLUSIONES El Fondo Vial presenta a la fecha una ejecución financiera muy baja del 15.2%. Esto es debido a la lentitud en la tardía aprobación del presupuesto nacional en el primer trimestre, impidió el cumplimiento de sus metas físicas programadas. El recorte presupuestario del 46% del presupuesto aprobado para 2013 así como su tardía aprobación, afectó el POA 2013, el cual tuvo que reprogramarse, también generó graves atrasos en el área administrativa, aunado a la lentitud en la aprobación de los contratos y sus modificaciones contractuales por parte del Congreso Nacional, imposibilitaron el inicio de trabajos de mantenimiento (principalmente en la RVP) y finalmente la tardanza en el pago a los ejecutores: Contratistas y Supervisores para la Programación-Ejecución de proyectos de Conservación Vial, han afectado el cumplimiento de las actividades programadas en el POA Con respecto a las Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV), financiadas con fondos externos, se continúan ejecutando solamente 3 Microempresas. Existe una mala planificación por parte de la coordinación de estos proyectos y seguimiento de sus actividades POA, lo cual impide lograr una ejecución real y eficiente de los mismos. El Fondo Vial continúa cancelando en el 2013 a los contratistas y supervisores deuda del 2012, lo cual afecta la ejecución de su presupuesto en nuevos proyectos de inversión para el RECOMENDACIONES Fondo Vial requiere apoyo de fondos nacionales adicionales para la cancelación de los compromisos contractuales con los contratistas y pago de la deuda 2012, para así reactivar los proyectos, mejorar su ejecución en el II Trimestre y recuperar el desfase en la programación de la ejecución Mayor agilidad en la gestión de la ejecución de los proyectos por parte de las gerencias y coordinaciones, al mismo tiempo acortar y mejorar los procesos de licitación para la adjudicación de los mismos. Agilizar la estrategia de Implementación de las Microempresas Asociativas de Conservación Vial MEACV Fondos Externos y continuar con el proceso de la conformación de las 29 Microempresas de Fondos Externos, planificadas originalmente en el 2012 Ejecución al I Trimestre 2013; Fondo Vial

5 Institución / Proyecto Numero de Convenio PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA EJECUCIÓN FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE 2013 ANEXO N. 04 (Cifras en Lempiras) ANUAL Vigente I Trimestre 2013 Devengado I Trimestre 2013 % Ejec. Fondos Fondos Fondos (Devengado/ Fondos Externos Total Nacionales Fondos Externos Nacionales Fondos Externos Nacionales Total Vigente) FONDO VIAL 9,789, ,042, ,042,425 9,789, ,042, ,831, ,604 99,021,912 99,640, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL FONDOS NACIONALES 307,868, ,868, ,868, ,868,307 45,714,516 45,714, FONDOS NACIONALES 256,628, ,628, ,628, ,628,356 51,492,884 51,492,884 CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES) FONDOS NACIONALES 44,204,595 44,204,595 44,204,595 44,204, CONSERVACION VIAL (IDA 4466) BM 4466-HO 9,789,466 16,653,229 16,653,229 9,789,466 16,653,229 26,442, , ,604 SERVICIOS DE VERIFICACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FONDOS NACIONALES 21,687,938 21,687,938 21,687,938 21,687,938 1,814,512 1,814,512

6 RED VIAL NO Metas Relevantes Principales Metas de los Proyectos I Trimestre 2013 ANEXO N. 5 Unidad de Medida Programado Anual Programado IV Trimestre Ejecutado IV Trimestre % Ejecución Atencion a Emergencias ( Obras de Mitigación) Lempiras Mantenimiento Periódico y Rutinario Kilométros 3, Obras de Drenaje Menor Métros RED VIAL Mantenimiento Rutinario en Calzada con Bacheos Asfalticos Permanentes Kilométros ,515 Programa de Señalización y Seguridad Vial Kilométros Mantenimiento de Vias por Niveles de Servicio Kilométros Convertir 42.5 KM de caminos en nuevas pavimentaciones Kilométros Actividad destinada a la atencion de emergencias que puedan ocurrir en el transcurso del año. Lempiras CONSERVACION VIAL Mantenimiento Periódico de las Carreteras Kilométros 6, , Atendidos kilometros de la red Vial Oficial a traves de operativos de limpieza. Kilométros ,506 Gastos Directos e indirectos de las Microempresas, como pagos, de salarios, capacitaciones, compra de equipo para funcionamiento. Fortalecimiento Institucional (Organizar y registrar 126 Microempresas de Conservacion Via) Lempiras Kilométros 2, SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 0 1 Verificación Técnica, Administrativa y Financira Informes Fuente: SIAFI